Кіріс бөлігі
|
Қаржыландыру көздері |
Түсімдердің коды |
Жоспар, мың.тг |
Нақты сомма,мың.тг |
|
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы |
101202 |
412,0 |
1050,0 |
|
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық |
104102 |
6,0 |
47,5 |
|
Жер салығы |
104302 |
32,0 |
7,0 |
|
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық |
104402 |
526,0 |
939,9 |
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
201510 |
48,0 |
45,3 |
|
Субвенциялар |
204170 |
26889,0 |
26889,0 |
|
Бюджет қаражатының бос қалдығы |
402303 |
1303,0 |
1303,4 |
|
Барлығы: |
29216,0 |
30282,1 |
Шығыс бөлігі
|
Бағдарлама, Ерекшелік |
Жоспар, мың.тг |
Орындалуы, мың. тг |
Түсініктеме |
|
Барлығы: |
29216,0 |
29213,0 |
|
|
124001015 |
21165,0 |
21164,1 |
|
|
111 |
6376,3 |
6376,3 |
2021 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысы, еңбек демалысы |
|
113 |
1050,9 |
1050,8 |
2021 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілерге сауықтыру төлемдерін төлеу |
|
121 |
357,9 |
357,8 |
Әлеуметтік салықты төлеу |
|
122 |
200,0 |
199,9 |
Әлеуметтік сақтандыру төлемдерін төлеу |
|
123 |
19,3 |
19,2 |
Автокөлік сақтандыру |
|
124 |
131,1 |
131,0 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары |
|
131 |
5603,5 |
5603,5 |
2021 жылға арналған штаттық кесте бойынша техникалық персоналдың еңбекақысы, еңбек демалысын төлеу |
|
135 |
590,2 |
590,2 |
Техникалық персоналдың әлеуметтік салығын, әлеуметтік сақтандыру төлемдерін және міндетті әлеуметтік медициналық жарналарын төлеу |
|
136 |
52,6 |
52,6 |
Техникалық персоналдың іссапар шығындары |
|
144 |
768,1 |
768,0 |
АИ-92 бензин сатып алу – 6000л |
|
149 |
402,6 |
402,6 |
- Кеңсе тауарлары – 178,0 мың тг - Автокөлік бөлшектері – 173,0 мың тг - 2022 жылға басылым – 51,6 мың тг |
|
151 |
704,3 |
704,3 |
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу: әкімдік ғимаратына электр энергиясы үшін – 198,5 т.т. (4542 кВт), жылу үшін төлем – 288,8 т.т. (15,5 куб), салқын су – 217,0 т.т. (422 куб) |
|
152 |
658,4 |
658,4 |
Байланыс қызметтері, Интернет үшін төлем |
|
159 |
3474,4 |
3474,4 |
- «Parus-KazByudzhet» ПП-ны күтіп ұстау – 252,2 мың т. - қаржылық қызметтер (Нарбанк – 9,0 мың т, Қазпошта – 9,6 мың т - - ескерткішке арналған жер жобасын дайындау 1 дана – 183,8 мың т. - компьютерлік жөндеу – 150,0 мың т. - компьютер жабдықтарын ағымды жөндеу – 74,5 мың тг - автокөлікті ағымды жөндеу - 374,0 мың тг - стенд дайындау – 77,0 мың тг - ИПГО бағдарламасына – 23,2 мың тг - «Екпін» газетіне жариялау – 147,6 мың тг - 1С бағдарламасына - 132,7 мың тг - жер актісін дайындау –14.1 м ын тг - госреестр – 40,8 мын тг - әкімдік ғимаратын ағымды жөндеу – 1303,0 мың тг - газ жабдықтарын ақызмет көрсету – 6,0 мың тг - спорт алаңына жер жобасын дайындау – 185,7 мың тг - балалар ойын алаңына жер жобасын дайындау – 185,7 мың тг - баннер дайындау – 30,0 мың тг - семинар өткізу – 28,8 мың тг - компьютерді ағымды жөндеу – 146,0 мың тг - семинар –45,0 мын тг - қөң-қоқыс шығару – 30,0 мың тг - сигнализатор тексеру – 4,6 мың тг - спорт алаңына жер актісін дайындау – 10,5 мың тг - балалар ойын алаңына жер актісін дайындау – 10,5 мың тг |
|
161 |
475,0 |
475,0 |
Мемлекеттік қызметшілерге іссапар шығындарын төлеу |
|
169 |
10,4 |
10,3 |
Жер актісін тіркеу |
|
414 |
290,0 |
290,0 |
Ноутбук сатып алу |
|
124001028 |
4752,0 |
4751,8 |
облыстық бөлінген нысаналы трансферттер сомалары |
|
111 |
3906,4 |
3906,4 |
2021 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысы, еңбек демалысы
|
|
113 |
470,4 |
470,4 |
2021 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілерге сауықтыру төлемдерін төлеу |
|
121 |
222,8 |
222,7 |
Әлеуметтік салықты төлеу |
|
122 |
87,7 |
87,7 |
Әлеуметтік сақтандыру төлемдерін төлеу |
|
124 |
64,7 |
64,6 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары |
|
124001029 |
45,0 |
44,3 |
аудандық бөлінген нысаналы трансферттер сомалары |
|
159 |
45,0 |
44,3 |
Ішкі байланыс жылдамдығын арттыру |
|
124002015 |
66,0 |
65,9 |
|
|
144 |
66,0 |
65,9 |
аудан мен облыс орталықтарына ауыр науқастарды жеткізу үшін бензин сатып алу - 420л |
|
124008015 |
514,0 |
513,7 |
|
|
159 |
514,0 |
513,7 |
-көшелерді жарықтандыру үшін төлем – 169,7 мын тг (4213 кВт), көшежарықтандыруға қызмет көрсету – 344,0 мың.тг |
|
124011015 |
1592,0 |
1592,0 |
|
|
159 |
1592,0 |
1592,0 |
-Қазақстан ауылдық округі бөгеттерін ағымды жөндеу жұмыстары – 541,0 мың тг -Балалар ойын аланын жайластыру – 1051,0 мың тг |
|
124013015 |
1082,0 |
1081,3 |
|
|
159 |
1082,0 |
1081,3 |
Атамекен ауылының ауылішілік жолдарды қардан тазалау жұмыстары. Ауыл ішкі жолдарын грейдерлеу |