Кіріс бөлігі
|
Қаржыландыру көзі |
Кіріс кодтары |
Жоспар, мың.тг |
Нақты сомма,мың.тг |
|
Кіріс емес төлем көздерімен жеке табыс салығы |
101202 |
0,0 |
0,0 |
|
Жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы |
104102 |
0,0 |
0,2 |
|
Жер муниципалитетіне салынатын жер салығы |
104302 |
0,0 |
5,9 |
|
Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық |
104402 |
0,0 |
101,9 |
|
Мүлікті жалға беруден түсетін кіріс |
201510 |
38,0 |
37,3 |
|
Субвенциялар |
402303 |
5983,0 |
5983,0 |
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары |
801101
|
0,0 |
2160,0 |
|
Барлығы: |
|
6021,0 |
8288,3 |
Шығыстар бөлімі
|
Бағдарлама |
Жоспар, мың.тг |
Орындалуы, мың.тг |
Түсіндіру |
|
Барлығы: |
7367,0 |
6866,2 |
|
|
124001015 |
5629,0 |
5128,3 |
|
|
111 |
1067,4 |
1067,4 |
2021 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілерге еңбекке ақы төлеу, еңбек демалысы |
|
113 |
240,4 |
240,3 |
2021 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілерге сауықтыру төлемдерін төлеу |
|
121 |
55,7 |
55,6 |
Әлеуметтік салықты төлеу |
|
122 |
33,7 |
33,6 |
Әлеуметтік сақтандыру төлемдерін төлеу |
|
124 |
21,4 |
21,3 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары |
|
131 |
877,1 |
877,1 |
2021 жылға арналған штат кестесіне сәйкес техникалық қызметкерлердің еңбек демалысына, еңбек демалысына ақы төлеу. |
|
135 |
90,9 |
90,9 |
Техникалық персоналдың әлеуметтік салығын, әлеуметтік сақтандыру төлемдерін және міндетті әлеуметтік медициналық жарналарын төлеу |
|
144 |
1059,1 |
1059,0 |
АИ-92 бензин және жанар жағар майлар сатып алу - 4500 л, сұйық газ – 8000 л |
|
149 |
131,3 |
93,4 |
Кеңсе тауарларын, шаруашылық заттарын сатып алу |
|
151 |
121,7 |
121,7 |
Коммуналдық қызметтерге төлем: электр қуаты үшін - 67,9 мың т (1896 кВт), жылу үшін төлем – 53,8 мың т (5,072 текше метр) |
|
152 |
159,0 |
84,2 |
Байланыс қызметтері, е халық қызметіне |
|
159 |
1680,6 |
1293,2 |
Баннерлер жасату-300 мың т, Парус бағдарламасы техникалық қызмет көрсету – 42,0 мың т, қаржылық қызметтер – 2,2 мыңт, компьютерлерді жөндеу – 50,0мыңт, -полигон жобасын жасау 1 дана – 200,0 мың т., саябақ жобасын жасау 1 дана – 172,0 мың т., қызметтік үйдің жобасын дайындау 1 дана – 150,0 мың т., су қоймасының жобасын дайындау 1 дана – 200,0 мың т., хоккей аланының жобасын дайындау 1 дана – 150,0 мың т., |
|
161 |
76,1 |
76,0 |
Мемлекеттік қызметшілерге іссапар шығындарын төлеу |
|
124002015 |
66,0 |
65,9 |
|
|
144 |
66,0 |
65,9 |
ауыр науқастарды жеткізу үшін сұйытылған газ сатып алу- 1110л |
|
124008015 |
890,0 |
890,0 |
|
|
159 |
890,0 |
890,0 |
Көшелерді жарықтандыру үшін төлем -6770 кВт, көше шамдарын орнату -624,0 тыс тенге |
|
124013015 |
782,0 |
782,0 |
|
|
159 |
782,0 |
782,0 |
Шежін ауылішілік жолдарын қардан тазалау жұмыстары |