Кіріс бөлігі
|
Қаржыландыру көздері |
Түсімдердің коды |
Жоспар, мың.тг |
Нақты сомма,мың.тг |
|
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы |
101202 |
40,0 |
0,1 |
|
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық |
104102 |
0,0 |
0,3 |
|
Жер салығы |
104302 |
0,0 |
2,5 |
|
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық |
104402 |
0,0 |
8,5 |
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
201510 |
4,0 |
12,3 |
|
Субвенциялар |
204170 |
3742,0 |
3742,0 |
|
Бюджет қаражатының бос қалдығы |
402303 |
0,0 |
1303,4 |
|
Барлығы: |
3786,0 |
5069,1 |
Шығыс бөлігі
|
Бағдарлама, Ерекшелік |
Жоспар, мың.тг |
Орындалуы, мың. тг |
Түсініктеме |
|
Барлығы: |
3786,0 |
3746,8 |
|
|
124001015 |
3391,0 |
3355,3 |
|
|
111 |
1 220,0 |
1 219,7 |
2021 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысы, еңбек демалысы |
|
113 |
241,0 |
240,3 |
2021 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілерге сауықтыру төлемдерін төлеу |
|
121 |
63,0 |
62,3 |
Әлеуметтік салықты төлеу |
|
122 |
38,0 |
37,7 |
Әлеуметтік сақтандыру төлемдерін төлеу |
|
124 |
24,0 |
23,9 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары |
|
131 |
1 012,0 |
1 011,6 |
2021 жылға арналған штаттық кесте бойынша техникалық персоналдың еңбекақысы, еңбек демалысын төлеу |
|
135 |
106,0 |
105,7 |
Техникалық персоналдың әлеуметтік салығын, әлеуметтік сақтандыру төлемдерін және міндетті әлеуметтік медициналық жарналарын төлеу |
|
136 |
18,0 |
17,5 |
Техникалық персоналдың іссапар шығындары |
|
151 |
215,0 |
215,0 |
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу: әкімдік ғимаратына электр энергиясы үшін – 46,1 т.т. (1057кВт), жылу үшін төлем - 79,4 т.т. (4,44куб), салқын су – 89,5 т.т. (165куб) |
|
152 |
56,0 |
26,1 |
Байланыс қызметтері, Интернет үшін төлем |
|
159 |
244,0 |
242,6 |
- «Parus-KazByudzhet» ПП-ны күтіп ұстау – 42,0 мың т. - қаржылық қызметтер (Нарбанк – 2,3 мың т, Қазпошта – 4,5 мың т - - ескерткішке арналған жер жобасын дайындау 1 дана – 183,8 мың т. - компьютерлік жөндеу - 10,0 мың т. |
|
161 |
152,0 |
151,7 |
Мемлекеттік қызметшілерге іссапар шығындарын төлеу |
|
169 |
2,0 |
1,2 |
Жер актісін тіркеу |
|
124002015 |
67,0 |
65,9 |
|
|
144 |
67,0 |
65,9 |
аудан мен облыс орталықтарына ауыр науқастарды жеткізу үшін бензин сатып алу - 420л |
|
124008015 |
63,0 |
60,8 |
|
|
159 |
63,0 |
60,8 |
Көшелерді жарықтандыру үшін төлем -1391 кВт, |
|
124013015 |
265,0 |
264,8 |
|
|
159 |
265,0 |
264,8 |
Атамекен ауылының ауылішілік жолдарды қардан тазалау жұмыстары |