Кіріс бөлігі
|
Қаржыландыру көздері |
Түсімдердің коды |
Жоспар, мың.тг |
Нақты сомма,мың.тг |
|
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы |
101202 |
410,0 |
1357,8 |
|
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық |
104102 |
8,0 |
7,5 |
|
Жер салығы |
104302 |
30,0 |
37,2 |
|
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық |
104402 |
497,0 |
736,0 |
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
201510 |
46,0 |
50,8 |
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімдері салатын әкімшілік айыппұлдар, айыппұлдар, санкциялар |
204170 |
0,0 |
104,2 |
|
Субвенциялар |
402303 |
27102,0 |
27102,0 |
|
Барлығы: |
28093,0 |
29395,5 |
Шығыс бөлігі
|
Бағдарлама, Ерекшелік |
Жоспар, мың.тг |
Орындалуы, мың. тг |
Түсініктеме |
|
Барлығы: |
28093,0 |
28092,1 |
|
|
124001015 |
19229,0 |
19228,3 |
|
|
111 |
7 497,3 |
7 497,2 |
2020 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысы, еңбек демалысы |
|
113 |
1 220,4 |
1 220,3 |
2020 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілерге сауықтыру төлемдерін төлеу |
|
121 |
402,3 |
402,2 |
Әлеуметтік салықты төлеу |
|
122 |
237,7 |
237,7 |
Әлеуметтік сақтандыру төлемдерін төлеу |
|
123 |
18,4 |
18,3 |
Көлік құралдары иелері үшін міндетті әлеуметтік сақтандыру жарнасы (а/м УАЗ 315195-066 2015 жылы шығарылған) |
|
124 |
149,9 |
149,9 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары |
|
131 |
4 878,4 |
4 878,4 |
2020 жылға арналған штаттық кесте бойынша техникалық персоналдың еңбекақысы, еңбек демалысын төлеу |
|
135 |
529,9 |
529,9 |
Техникалық персоналдың әлеуметтік салығын, әлеуметтік сақтандыру төлемдерін және міндетті әлеуметтік медициналық жарналарын төлеу |
|
136 |
39,8 |
39,8 |
Техникалық персоналдың іссапар шығындары |
|
144 |
732,7 |
732,6 |
АИ-92 бензинін сатып алу – 732,6 т.т. (5180л) |
|
149 |
172,7 |
172,7 |
Кеңсе тауарларын сатып алу – А4 форматты қағаз |
|
151 |
465,4 |
465,3 |
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу: әкімдік ғимаратына электр энергиясы үшін – 203,0 т.т. (4863 кВт), жылу үшін төлем 246,0 мың т (13,755 куб), салқын су – 16,3 (30 куб) |
|
152 |
673,2 |
673,1 |
Байланыс қызметтері, Интернет үшін төлем |
|
159 |
1 738,9 |
1 738,9 |
- бланкілерді дайындау(өкім, шешім) - 16,5 мың т. - «Parus-KazByudzhet» ПП-ны күтіп ұстау – 231,5 мың т. - қаржылық қызметтер (Нарбанк – 16,3 мың т, Қазпошта – 26,5 мың т - мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру - 274,9 мың т. - мемлекеттік тізілімге кіру - 31,8 мың. т. - баннер басып шығару - 20,0 мың т - IPGO бағдарламасына қызмет көрсету – 37,8 мың т. - бөгетке арналған жер жобасын дайындау 2 дана - 287,8 мың т. - бөгеттің жер актісін дайындау 2 дана - 21,9 мың т. - газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету - 7,7 мың т. - компьютерлік жөндеу - 100,0 мың т. - 1С есеп бағдарламасын жүргізу – 32,3 мың.т. - қызметтік көлікті ағымдағы жөндеу - 251,0 мың.т. - сигнализатор тексеру – 4,5 мың т. - зиратқа арналған жер жобасын дайындау 1 дана – 171,1 мың т. - сметалық құжат дайындау – 192,9 мың тг - зиратқа арналған жер жобасын дайындау 1 дана – 11,9 мың т. - газ жабдығын тексеру – 2,5 мың тг |
|
161 |
465,0 |
465,0 |
Мемлекеттік қызметшілерге іссапар шығындарын төлеу |
|
169 |
7,0 |
7,0 |
Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем |
|
124002015 |
62,0 |
61,8 |
|
|
144 |
62,0 |
61,8 |
аудан мен облыс орталықтарына ауыр науқастарды жеткізу үшін бензин сатып алу - 400л |
|
124008015 |
812,0 |
812,0 |
|
|
159 |
812,0 |
812,0 |
Көшелерді жарықтандыру үшін төлем -17258 кВт, көшежарықтандыру шамдарын ауыстыру – 97,0 мың тг |
|
124011015 |
200,0 |
200,0 |
|
|
159 |
200,0 |
200,0 |
Аумақты абаттандыру (көшеттер мен гүлдер отырғызу) |
|
124011029 |
5739,0 |
5739,0 |
|
|
|
5739,0 |
5739,0 |
Бөкеш және Бесауыл бөгеттерін жайластыру жұмыстары |
|
124013015 |
1040,0 |
1040,0 |
|
|
159 |
1040,0 |
1040,0 |
Атамекен ауылының ауылішілік жолдарды күтіп ұстау |
|
124040015 |
1011,0 |
1011,0 |
|
|
159 |
1011,0 |
1011,0 |
Атамекен ауылының саябағына сахна орнату |