Бөрлі ауданының 2019-2023 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалықдаму көрсеткіштерінің болжамы
|
Көрсеткіштер |
2018 ж |
2019 ж |
2020 ж |
2021 ж |
2022 ж |
2023 ж |
|
бағалау |
болжам |
|||||
|
Экономикалық қызметі түрлері бойынша ЖӨӨ |
||||||
|
Ауыл, орман және балық шаруашылығы, млн. теңге |
8 192,8 |
8 356,7 |
8 690,9 |
9 125,5 |
9 764,3 |
10 643,1 |
|
өткен жылға қарағанда % |
103,0 |
102,0 |
104,0 |
105,0 |
107,0 |
109,0 |
|
Өнеркәсіп, млн. теңге |
1 670 641,2 |
1 715 748,5 |
1 763 789,5 |
1 813 175,6 |
1 869 384,0 |
1 927 334,9 |
|
өткен жылға қарағанда % |
102,1 |
102,7 |
102,8 |
102,8 |
103,1 |
103,1 |
|
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру, млн. теңге |
1 617 365,5 |
1 641 626,0 |
1 661 325,5 |
1 682 922,7 |
1 716 581,2 |
1750 912,8 |
|
өткен жылға қарағанда % |
101,7 |
101,5 |
101,2 |
101,3 |
102,0 |
102,0 |
|
Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге |
42 622,0 |
44 497,4 |
46 677,7 |
48 824,9 |
50 973,2 |
53 216,0 |
|
өткен жылға қарағанда % |
102,9 |
104,4 |
104,9 |
104,6 |
104,4 |
104,4 |
|
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау, млн. теңге |
3 881,4 |
3 885,3 |
3 889,2 |
3 893,1 |
3 896,9 |
3 900,8 |
|
өткен жылға қарағанда % |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
|
Құрылыс, млн. теңге |
38 081,3 |
38 119,4 |
38 223,7 |
38 654,3 |
39 234,1 |
40 018,8 |
|
өткен жылға қарағанда % |
95,0 |
100,1 |
100,3 |
101,1 |
101,5 |
102,0 |
|
Көтерме сауда, млн. теңге |
22 315,2 |
23 118,5 |
23 973,9 |
24 884,9 |
25 880,3 |
26 915,6 |
|
өткен жылға қарағанда % |
102,5 |
103,6 |
103,7 |
103,8 |
104,0 |
104,0 |
|
Бөлшек сауда, млн. теңге |
24 630,2 |
24 654,8 |
24 728,8 |
25 000,8 |
25 375,8 |
25 883,3 |
|
өткен жылға қарағанда % |
95,0 |
100,1 |
100,3 |
101,1 |
101,5 |
102,0 |
2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері
|
Атауы |
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
|
Түсімдер |
10 100 904,0 |
28 729 183,0 |
34 208 254,0 |
34 294 559,0 |
|
Өзіндік кірістер: |
9 653 053,0 |
28 729 183,0 |
34 208 254,0 |
34 294 559,0 |
|
Салықтық түсімдер |
9 412 025,0 |
28 556 011,0 |
34 034 887,0 |
34 120 990,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
101 948,0 |
34 092,0 |
34 287,0 |
34 489,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
139 080,0 |
139 080,0 |
139 080,0 |
139 080,0 |
|
Трансферттер түсімі: |
447 851,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
169 381,0 |
|||
|
Нысаналы трансферттер |
278 470,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Төмен тұрған бюджеттерден берілетін трансферттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
11 591,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түстетін түсімдер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздар түсімі |
64 935,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары |
0,0 |
2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет кірістері
|
Санаттары |
2018 жыл |
Бекітілген бюджет |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
||
|
ТҮСІМДЕР |
11 465 675,0 |
10 168 058,0 |
9 986 994,0 |
9 675 334,0 |
|
ӨЗІНДІК КІРІСТЕР (гр.1+2+3) |
10 583 898,0 |
9 175 207,0 |
9 419 136,0 |
9 675 334,0 |
|
1. Салықтық түсімдер |
9 367 770,0 |
9 095 554,0 |
9 322 902,0 |
9 589 100,0 |
|
2. Салықтық емес түсімдер |
810 048,0 |
24 793,0 |
18 546,0 |
18 546,0 |
|
3. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
406 080,0 |
54 860,0 |
67 688,0 |
67 688,0 |
|
4. Трансферттер түсімі, соның ішінде: |
881 777,0 |
992 851,0 |
577 858,0 |
0,0 |
|
республикалық бюджеттен берілетін субвенция |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
440 617,0 |
582 230,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері |
94 340,0 |
346 226,0 |
577 858,0 |
0,0 |
|
төмен тұрған бюджеттерден берілетін трансферттер |
346 820,0 |
64 395,0 |
0,0 |
0,0 |
|
облыс бюджеттеріне берілетін трансферттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Бюджеттік кредиттерді өтеу |
117 268,0 |
122 809,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түстетін түсімдер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. Қарыздар түсімі |
203 935,0 |
763 588,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. Бюджет қаражатының бос қалдықтары |
774 610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 жылға арналған аудандық бюджет көлемі 11 054 555 мың теңгені құрайды (2020 жылы – 9 986 994 мың теңге, 2021 жылы – 9 675 334 мың теңге).
Аудандық бюджеттің өз кірістері 2019 жылы 9 175 207мың теңге (жеке табыс салығы – 2 850 878 мың теңге, әлеуметтік салық – 4 919 403 мың теңге, табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер – 102 445,0 мың теңге , басқа да салықтық емес түсiмдер – 24 793 мың теңге және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 54 860,0 мың теңге) сомасында немесе ағымдағы жыл бағасына 86,7% жоспарлануда (2020 жылы – 9 419 136 мың теңге, 2021 жылы – 9 675 334 мың теңге).
2019 жылы жалпы сипаттағы трансферттер (субвенция) сомасы 85 766,0 мың теңге (2020 жылы – 576 073,0 мың теңге, 2021 жылы – 665 734,0 мың теңге) құрайды.
Сонымен қатар, 2019 жылы республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер 928 456,0 мың теңге сомасында (2020 жылы – 577 858,0 мың теңге, 2021 жылы – 0,0 мың теңге) қарастырылған.
Бұған қоса, 2019 жылға арналған аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен өтеу кестесіне сәйкес бұрын берілген бюджеттік кредиттерден 122 809,0 мың теңге сомасында қайтару қарастырылған.
Сонымен бірге, бюджеттік және салықтық заңнаманың өзгеруіне байланысты аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер қайтару 342 387,0 мың теңге сомасында қарастырылған.
Бұған қоса, жергiлiктi атқарушы органдарының мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн шығаратын мемлекеттiк бағалы қағаздары шығарылымынан түсетін түсімдер 465 373,0 мың теңге мөлшерінде ескерілген.
2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет шығыстары
|
Санат (функционалдық топтар бөлінісінде) |
2018 жыл |
Бекітілген бюджет |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
||
|
ШЫҒЫСТАР |
12 561 489 |
11 054 455 |
9 986 994 |
9 675 334 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
912 016 |
617 720 |
517 804 |
519 944 |
|
Қорғаныс |
84 827 |
39 804 |
69 538 |
72 036 |
|
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік |
7 640 |
18 247 |
17 092 |
17 776 |
|
Білім беру |
5 282 290 |
5 245 693 |
5 297 102 |
5 357 506 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
407 027 |
436 696 |
297 956 |
306 226 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1 752 878 |
1 533 832 |
1 297 580 |
748 240 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1 053 041 |
816 439 |
893 540 |
910 941 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау |
268 014 |
374 435 |
165 751 |
170 673 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
82 671 |
67 899 |
125 140 |
129 361 |
|
Көлiк және коммуникация |
1 430 302 |
467 972 |
260 314 |
306 636 |
|
Басқалар |
159 653 |
542 192 |
469 104 |
470 261 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1 038 |
0 |
0 |
0 |
|
Трансферттер |
732 666 |
428 153 |
576 073 |
665 734 |
|
Қарыздарды өтеу |
387 336 |
465 373 |
0 |
0 |
2019-2021 жылдарға арналған ауылдық бюджеттерге субвенциялар
|
АТАУЫ |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
85 766,0 |
576 073,0 |
665 734,0 |
|
Аксай қаласы |
194 382 |
307 388 |
|
|
Пугачев ауылы |
35 527 |
45 798 |
23 800 |
|
Бөрлі ауылы |
50 239 |
57 370 |
56 603 |
|
Ақбұлақ ауылы |
22 900 |
22 873 |
|
|
Ақсу ауылы |
25 029 |
25 007 |
|
|
Александровка ауылы |
23 368 |
23 350 |
|
|
Қанай ауылы |
31 123 |
31 113 |
|
|
Бумакөл ауылы |
25 928 |
25 797 |
|
|
Приурал ауылы |
26 066 |
25 973 |
|
|
Жарсуат ауылы |
26 074 |
25 963 |
|
|
Өспен ауылы |
24 403 |
24 347 |
|
|
Қарағанды ауылы |
24 581 |
24 558 |
|
|
Қарақұдық ауылы |
26 194 |
26 191 |
|
|
Кеңтүбек ауылы |
22 857 |
22 771 |
Бюджеттің қалыптасуы Ел басының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылады және аудан халқының әл-ауқатын жақсартуға бағытталады.
Жалпы 2019 жылға арналған аудандық бюджет шығыстары 11 054 455 мың теңге (2020 жылы – 9 986 994 мың теңге, 2021 жылы – 9 675 334 мың теңге), соның ішінде, 2019 жылы республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер есебінен шығыстар 1 692 044 мың теңге сомасында (2020 жылы – 577 858 мың теңге, 2021 жылы – 0 мың теңге) қарастырылған.
Әлеуметтік-экономикалық даму бойынша қойылған міндеттерді ескере отырып, орта мерзімді кезеңдегі мынадай басымды бюджеттік шығыстар анықталды:
- мемлекеттік әлеуметтік міндеттерді толық көлемде орындау;
- халықтың жұмыспен қамтылуы;
- білім беруді дамыту;
- мәдениет, спорт, туризм саласындағы іс-шаралар;
- қоршаған ортаны қорғау;
- елді мекендерді сумен қамтамасыз ету және газдандыру;
- транспорттық – логистикалық инфрақұрылымды дамыту;
- қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету;
- инфрақұрылымды дамыту және индустриялдық-инновациялық даму;
- аграрлық секторды, шағын және орта бизнесті дамыту;
- аудан аумағында құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету.
2019 жылға арналған аудандық бюджет
мың теңге
|
Санаты |
сомасы |
|||||
|
Сыныбы |
||||||
|
Ішкі сыныбы |
||||||
|
Ерекшелігі |
||||||
|
Атауы |
||||||
|
1) Кірістер |
12626794 |
|||||
|
1 |
Салықтық түсімдер |
9779487 |
||||
|
01 |
Табыс салығы |
2568467 |
||||
|
2 |
Жеке табыс салығы |
2568467 |
||||
|
03 |
Әлеуметтік салық |
6054495 |
||||
|
1 |
Әлеуметтік салық |
6054495 |
||||
|
04 |
Меншікке салынатын салықтар |
736862 |
||||
|
1 |
Мүлікке салынатын салықтар |
697142 |
||||
|
3 |
Жер салығы |
7223 |
||||
|
4 |
Көлік құралдарына салынатын салық |
27873 |
||||
|
5 |
Бірыңғай жер салығы |
4624 |
||||
|
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
401711 |
||||
|
2 |
Акциздер |
263638 |
||||
|
3 |
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
102445 |
||||
|
|
|
4 |
|
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар |
30844 |
|
|
|
|
5 |
|
Ойын бизнесіне салық |
4784 |
|
|
|
07 |
|
|
Басқа да салықтар |
66 |
|
|
|
|
1 |
|
Басқа да салықтар |
66 |
|
|
08 |
Заңдық маңызы бар әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер |
17886 |
||||
|
1 |
Мемлекеттік баж |
17886 |
||||
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
174895 |
||||
|
01 |
Мемлекеттiк меншiктен түсетiн кiрiстер |
26216 |
||||
|
5 |
Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер |
25486 |
||||
|
|
|
7 |
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар |
497 |
|
|
|
|
9 |
|
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер |
233 |
|
|
|
04 |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай – ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
1539 |
|
|
|
|
1 |
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай – ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
1539 |
|
|
|
06 |
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
147140 |
|
|
|
|
1 |
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
147140 |
|
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
133179 |
||||
|
|
01 |
|
|
Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату |
84420 |
|
|
|
|
1 |
|
Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату |
84420 |
|
|
03 |
Жердi және материалдық емес активтердi сату |
48759 |
||||
|
1 |
Жерді сату |
37079 |
||||
|
|
|
2 |
|
Материалдық емес активтерді сату |
11680 |
|
|
4 |
Трансферттер түсімі |
2539233 |
||||
|
|
01 |
|
|
Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан трансферттер |
0 |
|
|
|
|
3 |
|
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер |
0 |
|
|
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
2539233 |
||||
|
2 |
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер |
2539233 |
||||
|
Функционалдық топ |
сомасы |
|||||
|
Функционалдық кіші топ |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
||||||
|
Бағдарлама |
||||||
|
Атауы |
||||||
|
2) Шығындар |
13031512 |
|||||
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
617564 |
||||
|
1 |
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар |
491673 |
||||
|
112 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты |
26024 |
||||
|
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
24555 |
||||
|
|
|
|
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
1469 |
|
|
122 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
206882 |
||||
|
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
147682 |
||||
|
|
|
|
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
59200 |
|
|
123 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты |
258767 |
||||
|
001 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
245434 |
||||
|
|
|
|
022 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
13333 |
|
|
2 |
Қаржылық қызмет |
439 |
||||
|
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
439 |
||||
|
|
|
|
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
0 |
|
|
010 |
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу |
439 |
||||
|
9 |
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер |
125452 |
||||
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
30502 |
|
|
|
|
|
001 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
30502 |
|
|
|
|
466 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
14935 |
|
|
|
|
|
040 |
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту |
14935 |
|
|
492 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
80015 |
|||
|
|
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
71625 |
|||
|
|
|
|
013 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
8390 |
|
|
02 |
Қорғаныс |
71190 |
||||
|
1 |
Әскери мұқтаждар |
23340 |
||||
|
122 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
23340 |
||||
|
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
23340 |
||||
|
2 |
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру |
47850 |
||||
|
122 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
47850 |
||||
|
006 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
47850 |
||||
|
03 |
|
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық атқару қызметі |
34289 |
|
|
|
1 |
|
|
Құқық қорғау қызметі |
16917 |
|
|
|
|
466 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
16917 |
|
|
|
|
|
066 |
Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу |
16917 |
|
|
|
9 |
|
|
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер |
17372 |
|
|
|
|
499 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі |
17372 |
|
|
|
|
|
001 |
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
16870 |
|
|
|
|
|
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
502 |
|
|
04 |
Білім беру |
6103422 |
||||
|
1 |
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту |
1018415 |
||||
|
464 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі |
1016564 |
||||
|
009 |
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
1016564 |
||||
|
|
|
466 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
1851 |
|
|
|
|
|
037 |
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау |
1851 |
|
|
2 |
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру |
4755422 |
||||
|
464 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі |
4580679 |
||||
|
003 |
Жалпы білім беру |
4305240 |
||||
|
006 |
Балаларға қосымша білім беру |
275439 |
||||
|
465 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі |
174743 |
||||
|
017 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
174743 |
||||
|
9 |
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер |
329585 |
||||
|
464 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі |
329585 |
||||
|
001 |
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21022 |
||||
|
005 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
258536 |
||||
|
015 |
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі |
10645 |
||||
|
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
39382 |
||||
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
893843 |
||||
|
1 |
Әлеуметтiк қамсыздандыру |
368491 |
||||
|
451 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
356199 |
||||
|
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
356199 |
||||
|
464 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі |
12292 |
||||
|
030 |
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу |
12292 |
||||
|
2 |
Әлеуметтік көмек |
470963 |
||||
|
451 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
470963 |
||||
|
002 |
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
230386 |
||||
|
004 |
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
7677 |
||||
|
006 |
Тұрғын үйге көмек көрсету |
3745 |
||||
|
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
67178 |
||||
|
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
2405 |
||||
|
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
57386 |
||||
|
017 |
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін ұсыну |
58962 |
||||
|
023 |
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
43224 |
||||
|
9 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер |
54389 |
||||
|
451 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
54389 |
||||
|
001 |
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
30698 |
||||
|
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
3400 |
||||
|
|
|
|
050 |
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
7040 |
|
|
|
|
|
054 |
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
13251 |
|
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1374767 |
||||
|
1 |
Тұрғын үй шаруашылығы |
574846 |
||||
|
|
|
123 |
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты |
6500 |
|
|
|
|
|
007 |
Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
6500 |
|
|
|
|
466 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
507178 |
|
|
|
|
|
003 |
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
468619 |
|
|
|
|
|
004 |
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
38559 |
|
|
492 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
61168 |
||||
|
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру |
61168 |
||||
|
2 |
Коммуналдық шаруашылық |
311646 |
||||
|
|
|
123 |
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты |
1000 |
|
|
|
|
|
014 |
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру |
1000 |
|
|
|
|
466 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
40751 |
|
|
|
|
|
007 |
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту |
18104 |
|
|
|
|
|
058 |
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
22647 |
|
|
492 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
269895 |
||||
|
|
|
|
012 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
189479 |
|
|
026 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру |
29503 |
||||
|
|
|
|
029 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
50913 |
|
|
3 |
Елді мекендерді көркейту |
488275 |
||||
|
123 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты |
162766 |
||||
|
008 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
29171 |
||||
|
009 |
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету |
15585 |
||||
|
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
118010 |
||||
|
492 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
325509 |
||||
|
015 |
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру |
98389 |
||||
|
016 |
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету |
218834 |
||||
|
|
|
|
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
8286 |
|
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
893895 |
||||
|
1 |
Мәдениет саласындағы қызмет |
387324 |
||||
|
455 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
382208 |
||||
|
003 |
Мәдени- демалыс жұмысын қолдау |
382208 |
||||
|
466 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
5116 |
||||
|
011 |
Мәдениет объектілерін дамыту |
5116 |
||||
|
2 |
Спорт |
139884 |
||||
|
465 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі |
139884 |
||||
|
001 |
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
11725 |
||||
|
006 |
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
103296 |
||||
|
007 |
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
24202 |
||||
|
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
661 |
|
|
3 |
Ақпараттық кеңістік |
255581 |
||||
|
455 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
171171 |
||||
|
006 |
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
168629 |
||||
|
007 |
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
2542 |
||||
|
456 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі |
84410 |
||||
|
002 |
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
84410 |
||||
|
9 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер |
111106 |
||||
|
455 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
38678 |
||||
|
001 |
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
15178 |
||||
|
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
23500 |
|
|
456 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі |
72428 |
||||
|
001 |
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
30902 |
||||
|
003 |
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
37012 |
||||
|
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
4514 |
|
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
201165 |
||||
|
1 |
Ауыл шаруашылығы |
154588 |
||||
|
462 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі |
32470 |
||||
|
001 |
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
32470 |
||||
|
|
|
466 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
1370 |
|
|
|
|
|
010 |
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
1370 |
|
|
473 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі |
120748 |
||||
|
001 |
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
28385 |
||||
|
|
|
|
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0 |
|
|
|
|
|
005 |
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
600 |
|
|
006 |
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру |
3239 |
||||
|
007 |
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру |
11645 |
||||
|
|
|
|
009 |
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу |
6280 |
|
|
010 |
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу |
3458 |
||||
|
011 |
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
42158 |
||||
|
|
|
|
047 |
Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өнделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу |
24983 |
|
|
6 |
Жер қатынастары |
23323 |
||||
|
463 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі |
23323 |
||||
|
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
16001 |
||||
|
|
|
|
006 |
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру |
7322 |
|
|
9 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер |
23254
|
||||
|
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
23254 |
||||
|
099 |
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
23254 |
||||
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
69131 |
||||
|
2 |
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
69131 |
||||
|
466 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
69131 |
||||
|
001 |
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
37323 |
||||
|
|
|
|
013 |
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
31808 |
|
|
12 |
Көлік және коммуникация |
1301912 |
||||
|
1 |
Автомобиль көлігі |
1301912 |
||||
|
|
|
123 |
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты |
33266 |
|
|
|
|
|
013 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
33266 |
|
|
492 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
1268646 |
||||
|
|
|
|
020 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
441031 |
|
|
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
628315 |
||||
|
|
|
|
045 |
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
199300 |
|
|
13 |
Басқалар |
452621 |
||||
|
3 |
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау |
10588 |
||||
|
469 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі |
10588 |
||||
|
001 |
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
10588 |
||||
|
9 |
Басқалар |
442033 |
||||
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
289832 |
|
|
|
|
|
012 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
277987 |
|
|
|
|
|
026 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
11845 |
|
|
|
|
492 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
152201 |
|
|
|
|
|
040 |
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру |
152201 |
|
|
14 |
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
1155 |
|
|
|
1 |
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
1155 |
|
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
1155 |
|
|
|
|
|
021 |
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
1155 |
|
|
15 |
Трансферттер |
1016558 |
||||
|
1 |
Трансферттер |
1016558 |
||||
|
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
1016558 |
||||
|
|
|
|
006 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трасферттерді қайтару |
23 |
|
|
|
|
|
024 |
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
342387 |
|
|
|
|
|
038 |
Субвенциялар |
664202 |
|
|
|
|
|
051 |
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер |
9946 |
|
|
3) Таза бюджеттік кредиттеу |
77792 |
|||||
|
Бюджеттік кредиттер |
189010 |
|||||
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
189010 |
||||
|
9 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер |
189010 |
||||
|
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
189010 |
||||
|
018 |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер |
189010 |
||||
|
Санаты |
сомасы |
|||||
|
Сыныбы |
||||||
|
Ішкі сыныбы |
||||||
|
Ерекшелігі |
||||||
|
Атауы |
||||||
|
5 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
111218 |
||||
|
01 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
111218 |
||||
|
1 |
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу |
111218 |
||||
|
Функционалдық топ |
сомасы |
|||||
|
Функционалдық кіші топ |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
||||||
|
Бағдарлама |
||||||
|
Атауы |
||||||
|
4) Қаржылық активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо |
90756 |
|||||
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
90756 |
|
|
13 |
|
|
|
Басқалар |
90756 |
|
|
|
9 |
|
|
Басқалар |
90756 |
|
|
|
|
492 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
90756 |
|
|
|
|
|
065 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
90756 |
|
|
Санаты |
сомасы |
|||||
|
Сыныбы |
||||||
|
Ішкі сыныбы |
||||||
|
Ерекшелігі |
||||||
|
Атауы |
||||||
|
6 |
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
||||
|
|
01 |
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|
|
|
|
1 |
|
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|
|
5) Бюджет тапшылығы (профициті) |
-573266 |
|||||
|
6)Бюджет тапшылығын (профицитін) қаржыландыру |
573266 |
|||||
|
7 |
Қарыздар түсімдері |
577588 |
||||
|
01 |
Мемлекеттік ішкі қарыздар |
577588 |
||||
|
2 |
Қарыз алу келісім - шарттары |
577588 |
||||
|
Функционалдық топ |
сомасы |
|||||
|
Функционалдық кіші топ |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
||||||
|
Бағдарлама |
||||||
|
Атауы |
||||||
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
465373 |
||||
|
|
1 |
|
|
Қарыздарды өтеу |
465373 |
|
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
465373 |
|
|
|
|
|
005 |
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
465373 |
|
|
Санаты |
сомасы |
|||||
|
Сыныбы |
||||||
|
Ішкі сыныбы |
||||||
|
Ерекшелігі |
||||||
|
Атауы |
||||||
|
8 |
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары |
461051 |
||||
|
01 |
Бюджет қаражаты қалдықтары |
461051 |
||||
|
1 |
Бюджет қаражатының бос қалдықтары |
461051 |
||||
|
2019 жылға арналған төмен тұрған бюджеттерге субвенциялар сомасын бөлу және бюджеттік алып қоюлар |
|
№ р/c |
Аудандық маңызы бар қала, ауылдық округ атауы |
сомасы |
|
|
Бюджеттік алып қоюлар |
Субвенциялар |
||
|
1 |
Ақсай қаласы |
0,0 |
510547,0 |
|
2 |
Бөрлі ауылдық округі |
|
102363,0 |
|
3 |
Пугачев ауылдық округі |
|
51292,0 |
|
|
Барлығы |
0,0 |
664202,0 |
Бөрлі ауданы бюджетінің 2019 жылға игерілуі туралы есебі
|
Бюджеттік баѓдарламаныњ кодтары |
Атауы |
Есепті ќаржы жылына бекітілген бюджет |
Есепті ќаржы жылына наќтыланѓан бюджет |
Есепті ќаржы жылына т‰зетілген бюджет |
Бюджет т‰сімдерініњ атќарылуы жєне/немесе бюджеттік баѓдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер |
Бюджет т‰сімдерініњ атќарылуы жєне/немесе атќарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік баѓдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, % |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
12 |
||||||
|
I. КІРІСТЕР |
10 258 500,0 |
13 875 442,0 |
13 860 008,3 |
14 861 770,9 |
107,2 |
|||||||
|
САЛЫЌ Т‡СІМДЕРІ |
9 095 554,0 |
10 339 754,0 |
10 339 754,0 |
11 265 717,2 |
109,0 |
|||||||
|
1 |
Салыќтыќ т‰сімдер |
9 095 554,0 |
10 339 754,0 |
10 339 754,0 |
11 265 717,2 |
109,0 |
||||||
|
САЛЫЌТАН ТЫС Т‡СІМДЕР |
24 793,0 |
180 546,0 |
180 546,0 |
188 935,0 |
104,6 |
|||||||
|
2 |
Салыќтыќ емес т‰сiмдер |
24 793,0 |
180 546,0 |
180 546,0 |
188 935,0 |
104,6 |
||||||
|
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН Т‡СКЕН Т‡СІМДЕР |
54 860,0 |
133 179,0 |
133 179,0 |
200 589,7 |
150,6 |
|||||||
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан т‰сетін т‰сімдер |
54 860,0 |
133 179,0 |
133 179,0 |
200 589,7 |
150,6 |
||||||
|
ТРАНСФЕРТТЕРДІЊ Т‡СІМДЕРІ |
1 083 293,0 |
3 221 963,0 |
3 206 529,3 |
3 206 529,1 |
100,0 |
|||||||
|
4 |
Трансферттердіњ т‰сімдері |
1 083 293,0 |
3 221 963,0 |
3 206 529,3 |
3 206 529,1 |
100,0 |
||||||
|
II. ШЫЃЫНДАР |
10 493 936,0 |
14 414 448,0 |
14 349 014,3 |
14 254 564,6 |
99,3 |
|||||||
|
01 |
Жалпы сипаттаѓы мемлекеттiк ќызметтер |
617 720,0 |
836 260,0 |
1 126 068,3 |
1 122 120,5 |
99,6 |
||||||
|
02 |
Ќорѓаныс |
39 804,0 |
70 661,0 |
70 661,0 |
70 656,4 |
100,0 |
||||||
|
03 |
Ќоѓамдыќ тєртіп, ќауіпсіздік, ќ±ќыќтыќ, сот, ќылмыстыќ-атќару ќызметі |
18 247,0 |
35 238,0 |
35 238,0 |
35 222,4 |
100,0 |
||||||
|
04 |
Бiлiм беру |
5 245 693,0 |
6 110 777,0 |
6 110 777,0 |
6 099 581,2 |
99,8 |
||||||
|
06 |
Єлеуметтiк кµмек жєне єлеуметтiк ќамсыздандыру |
436 696,0 |
885 098,0 |
857 843,0 |
781 972,0 |
91,2 |
||||||
|
07 |
Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ |
1 533 832,0 |
1 983 520,0 |
1 933 520,0 |
1 931 910,4 |
99,9 |
||||||
|
08 |
Мєдениет, спорт, туризм жєне аќпараттыќ кењістiк |
816 439,0 |
919 593,0 |
919 593,0 |
919 508,2 |
100,0 |
||||||
|
10 |
Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыѓы, ерекше ќорѓалатын табиѓи аумаќтар, ќоршаѓан ортаны жєне жануарлар д‰ниесін ќорѓау, жер ќатынастары |
188 847,0 |
198 247,0 |
198 247,0 |
198 204,5 |
100,0 |
||||||
|
11 |
¤неркєсіп, сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс ќызметі |
67 899,0 |
40 537,0 |
40 537,0 |
40 523,6 |
100,0 |
||||||
|
12 |
Кµлiк жєне коммуникация |
494 019,0 |
1 857 200,0 |
1 857 200,0 |
1 855 545,6 |
99,9 |
||||||
|
13 |
Басќалар |
542 192,0 |
452 921,0 |
174 934,0 |
174 924,7 |
100,0 |
||||||
|
14 |
Борышќа ќызмет кµрсету |
0,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
100,0 |
||||||
|
15 |
Трансферттер |
492 548,0 |
1 023 241,0 |
1 023 241,0 |
1 023 240,2 |
100,0 |
||||||
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ |
62 779,0 |
77 792,0 |
77 792,0 |
70 173,0 |
||||||||
|
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР |
185 588,0 |
189 010,0 |
189 010,0 |
189 009,2 |
100,0 |
|||||||
|
10 |
Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыѓы, ерекше ќорѓалатын табиѓи аумаќтар, ќоршаѓан ортаны жєне жануарлар д‰ниесін ќорѓау, жер ќатынастары |
185 588,0 |
189 010,0 |
189 010,0 |
189 009,2 |
100,0 |
||||||
|
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ¤ТЕУ |
122 809,0 |
111 218,0 |
111 218,0 |
118 836,1 |
106,8 |
|||||||
|
5 |
Бюджеттік кредиттерді µтеу |
122 809,0 |
111 218,0 |
111 218,0 |
118 836,1 |
106,8 |
||||||
|
IV. ЌАРЖЫЛЫЌ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
0,0 |
90 756,0 |
90 756,0 |
90 756,0 |
||||||||
|
ЌАРЖЫЛЫЌ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ |
0,0 |
90 756,0 |
90 756,0 |
90 756,0 |
100,0 |
|||||||
|
13 |
Басќалар |
0,0 |
90 756,0 |
90 756,0 |
90 756,0 |
100,0 |
||||||
|
V. БЮДЖЕТТІЊ ТАПШЫЛЫЃЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-298 215,0 |
-707 554,0 |
-657 554,0 |
446 277,3 |
||||||||
|
VI. БЮДЖЕТТІЊ ТАПШЫЛЫЃЫН ЌАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) |
298 215,0 |
707 554,0 |
657 554,0 |
-446 277,3 |
||||||||
|
ЌАРЫЗДАРДЫЊ Т‡СІМІ |
763 588,0 |
577 588,0 |
527 588,0 |
527 588,0 |
100,0 |
|||||||
|
7 |
Ќарыздар т‰сімі |
763 588,0 |
577 588,0 |
527 588,0 |
527 588,0 |
100,0 |
||||||
|
ЌАРЫЗДАРДЫ ¤ТЕУ |
465 373,0 |
465 373,0 |
465 373,0 |
465 373,0 |
100,0 |
|||||||
|
16 |
Ќарыздарды µтеу |
465 373,0 |
465 373,0 |
465 373,0 |
465 373,0 |
100,0 |
||||||
|
БЮДЖЕТ ЌАРАЖАТТАРЫНЫЊ ЌОЛДАНЫЛАТЫН ЌАЛДЫЌТАРЫ |
0,0 |
595 339,0 |
595 339,0 |
-508 492,3 |
||||||||
|
Аныќтамалыќ: |
||||||||||||
|
Ќаржы жылыныњ басындаѓы бюджет ќаражаттарыныњ ќалдыќтары |
595 340,8 |
|||||||||||
|
Есепті кезењ соњындаѓы бюджет ќаражаттарыныњ ќалдыќтары |
1 103 833,1 |
|||||||||||
|
|
2019 жылдың қорытындысы бойынша бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша қаражаттың игерілуі мың теңге |
||||
|
№ п/п |
Көрсеткіштер |
2019 жыл |
|
||
|
Түзетілген жоспары |
Игерілгені |
% |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Бөрлі ауданы |
|
|
|
|
|
1 |
Мәслихат аппараты |
26 024 |
26 021,6 |
100,0 |
|
|
2 |
Аудан әкімі аппараты |
278 072 |
274 526,0 |
98,7 |
|
|
3 |
Ауданның экономика және қаржы бөлімі |
1744 147 |
1744 137,4 |
100,0 |
|
|
4 |
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
2528 083 |
2526 394,3 |
99,9 |
|
|
5 |
Ауданының азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі |
17 372 |
17 356,4 |
99,9 |
|
|
6 |
Ауданның білім бөлімі |
5939 120 |
5927 769,0 |
99,8 |
|
|
7 |
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
845 551 |
769 838,9 |
91,0 |
|
|
8 |
Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі бөлімі |
314 627 |
314 622,8 |
100,0 |
|
|
9 |
Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
617 255 |
617 238,9 |
100,0 |
|
|
10 |
Ауданның ішкі саясат бөлімі |
156 838 |
156 771,7 |
100,0 |
|
|
11 |
Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі |
33 402 |
33 397,9 |
100,0 |
|
|
12 |
Ауданның ветеринария бөлімі |
116 949 |
116 921,7 |
100,0 |
|
|
13 |
Ауданның жер қатынастары бөлімі |
23 323 |
23 312,6 |
100,0 |
|
|
14 |
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
598 491 |
598 472,9 |
100,0 |
|
|
15 |
Ауданның кәсіпкерлік бөлімі |
10 888 |
10 880,3 |
99,9 |
|
|
16 |
Ақсай қаласы |
1184 758 |
1183 387,3 |
99,9 |
|
|
17 |
Бөрлі ауылдық округі |
124 887 |
124 883,6 |
100,0 |
|
|
18 |
Пугачев ауылдық округі |
73 291 |
73 281,7 |
100,0 |
|
|
19 |
Ақбұлак ауылдық округі |
43 650 |
43 643,6 |
100,0 |
|
|
20 |
Аксу ауылдық округі |
40 538 |
40 531,3 |
100,0 |
|
|
21 |
Александров ауылдық округі |
35 992 |
35 987,3 |
100,0 |
|
|
22 |
Бумакөл ауылдық округі |
45 930 |
45 923,8 |
100,0 |
|
|
23 |
Канай ауылдық округі |
39 770 |
39 312,9 |
98,8 |
|
|
24 |
Кентубек ауылдық округі |
36 405 |
36 360,9 |
99,9 |
|
|
25 |
Караганды ауылдық округі |
41 639 |
41 634,2 |
100,0 |
|
|
26 |
Каракудук ауылдық округі |
32 791 |
32 775,3 |
100,0 |
|
|
27 |
Приурал ауылдық округі |
35 459 |
35 450,3 |
100,0 |
|
|
28 |
Жарсуат ауылдық округі |
57 087 |
57 083 |
100,0 |
|
|
29 |
Успен ауылдық округі |
51 814 |
51 767,5 |
99,9 |
|
|
|
Барлығы |
15 094 153 |
14 999 702,6 |
99,4 |
|