ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету об исполнении районного бюджета
Макатского района за 2020 год
Подоходному налогу запланировано – 449028,0 тыс. тенге, исполнение поступлений бюджета – 865870,3 тыс. тенге, или 131,4,1%. Перевыполнение плана в связи ТОО «Доссор Сервис» предоставило дополнительную налоговою отчетность за 2020 год в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 305 Налогового кодекса.
Социальный налог уточненным бюджетом на 2020 финансовый год по социальному налогу запланировано – 142 386,0 тыс.тенге, фактически поступило – 201 243,9 тыс.тенге, или 141,3% перевыполнение
Налог на собственность уточненным бюджетом на 2020 финансовый год по налогу на запланировано – 1217223,0 тыс.тенге, фактически поступило – 1322067,4 тыс.тенге, сверх плана поступило 108,6%.
Внутренние налоги на товары, работы и услуги уточненным бюджетом на 2020 финансовый год по налогу на запланировано – 47513,0 тыс.тенге, фактически поступило – 49849,4 тыс.тенге, сверх плана поступило 104,9%.
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицамиуточненным бюджетом на 2020 финансовый год по налогу на запланировано – 2288,0 тыс.тенге, фактически поступило – 2429,7 тыс.тенге, сверх плана поступило 106,2%.
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Доходы от государственной собственности при годовом уточненном плане на 2020 год – 10560,0 тыс.тенге фактически поступило 11809,5 тыс.тенге, выполнение составляет
111,8%.
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета при годовом уточненном плане на 2020 год – 515,0 тыс.тенге фактически поступило 515,8 тыс.тенге, выполнение составляет 100,2%.
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан при годовом уточненном плане на 2020 год – 253,0 тыс.тенге фактически поступило 255,4 тыс.тенге, выполнение составляет 100,9%.
Прочие неналоговые поступления при годовом уточненном плане на 2020 год – 12188,0 тыс.тенге фактически поступило 14604,5 тыс.тенге, выполнение составляет 119,8%.
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВГО КАПИТАЛА
Поступления от продажи земельных участков при годовом уточненном плане на 2020 год – 6815,0 тыс.тенге фактически поступило 7165,3 тыс.тенге, сверх плана поступило 105,1 тыс.тенге.
ПОСТУПЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТОВ
Целевые текущие трансферты скорректированным бюджетом на 2020 финансовый год было запланировано 1 860 782,0 тыс.тенге, поступило из областного бюджета - 1 860 782,0 тыс.тенге.
Целевые трансферты на развитие скорректированным бюджетом на 2020 финансовый год было запланировано 2 228 450,0 тыс.тенге, поступило из областного бюджета - 2 228 450,0 тыс.тенге.
Субвенции уточненным бюджетом на 2020 финансовый год было запланировано 2 439 781,0 тыс.тенге, поступило из областного бюджета - 2 239 000,0 тыс.тенге, или 91,8%.
ЗАТРАТЫ
«Государственные услуги общего характера» при скорректированном бюджете на отчетный финансовый год – 554830,0 тыс. тенге кассовое исполнение оплаченных обязательств по бюджетным программам составило – 554730,5 тыс. тенге или 100%.
«Оборона» при скорректированном бюджете на год – 3 935,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило – 3 929,6 тыс. тенге или 99,9%.
«Образование» при скорректированном бюджете - 4 599632,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило – 4 599540,6 тыс. тенге
«Социальная помощь и социальное обеспечение» при скорректированном бюджете на отчетный год – 361 337,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило – 361 300,3 тыс. тенге или 100%.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» освоены на 100 %, при скорректированном бюджете на отчетный финансовый год –1 621 007,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило – 1 620 960,7 тыс. тенге.
«Культура, спорт, туризм и информационное пространство» о по функциональной группе затраты освоены на 100%, при уточненном плане - 527 600,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило – 527 586,6 тыс. тенге.
«Топливно-энергетический комплекс и недропользование» по функциональной группе затраты освоены на 100%, при уточненном плане - 99 091 ,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило – 99 090,5 тыс. тенге.
«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и земельные отношения» по функциональной группе затраты освоены на 100%, при уточненном плане - 7 196,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило – 7 195,2 тыс. тенге
«Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» затраты освоены на 100 %, при уточненном плане – 27 484,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило – 27 482,3 тыс. тенге
Транспорт и коммуникация затраты освоены на 98,1%, при уточненном плане – 2 113 226,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило – 2 073 685,2 тыс. тенге.
«Прочие» по функциональной группе затраты освоены на 100 %, при уточненном план – 6 595,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило – 6 594,1 тыс. тенге.
«Обслуживание долга» затраты освоены на 100,0 %, при уточненном плане -8,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило - 8,0 тыс. тенге.
«Трансферты» затраты освоены на 100 %, при уточненном плане -604 013,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило – 604 013,0 тыс. тенге.
«Погашение займов» освоены на 100 %, при уточненном плане – 8 592,0 тыс.тенге,кассовое исполнение составило – 8 592,0 тыс. тенге.