Гражданский бюджет ГУ «Аппарат акима города Нур-Султан» на 2020 год на стадии планирования (2 уточнение бюджета)

В бюджет ГУ «Аппарат акима города Нур-Султан» (далее - аппарат) на 2020 год были внесены следующие изменения согласно решения маслихата города Нур-Султан от 29 мая 2020 года № 492/65-VI «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султан от 12 декабря 2019 года  № 456/58-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2020-2022 годы».

Аппарат является администратором восьми бюджетных программ:

1. Программа 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города, республиканского значения, столицы»;
2. Программа 003 «Капитальные расходы государственного органа»;
3. Программа 010 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»;
4. Программа 011 «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы»;
5. Программа 012 «Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы»;
6. Программа 013 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы»;
7. Программа 014 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы»
8. Программа 019 «Обучение участников избирательного процесса».

Бюджет аппарата на 2020 год утвержден в сумме 3 464 083,0 тыс. тенге, по следующим программам:

По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города, республиканского значения, столицы» на 2020 год предусмотрено 1 477 977,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, связанные с содержанием и обеспечением деятельности акима города и аппарата, которые подразделяются на следующие виды: заработная плата, приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для компьютерной техники, оплата услуг связи и интернет-услуг, аренды за помещение, обслуживание компьютерной техники, обновление антивирусных программ, полиграфические услуги.

Показателями прямого результата данной программы являются:

№ п/п	Показатель прямого результата	Единица измерения	План на 2020 год
1	Содержание аппарата акима города Нур-Султан с целью исполнения возложенных на него функций в пределах штатной численности	единиц	97
2	Обучение по повышению квалификации сотрудников акимата	единиц	131
3	Обучение впервые принятых на государственную службу сотрудников акимата	единиц	76
4	Переподготовка сотрудников акимата назначенных на руководящие должности	единиц	8
5	Количество проведенных мероприятий	мероприятие	2
6	Количество сотрудников обученных информационной безопасности	единиц	934

Конечным результатом выполнения данной программы является выполнение возложенных на аппарат функций, повышение профессионального уровня сотрудников.

По программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» на 2020 год предусмотрено 45 813,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, связанные с материально-техническим обеспечением сотрудников аппарата акима города Нур-Султан, в том числе затраты на приобретение компьютерного и офисного оборудования, программного обеспечения, прочих основных средств.

На 2020 год показателем прямого результата данной программы является:

№ п/п	Показатель прямого результата	Единица измерения	План на 2020 год
1	Количество приобретенного компьютерного оборудования	единиц	26
2	Количество приобретенного прочего оборудования	единиц	13

Конечным результатом выполнения данной программы является повышение уровня обеспеченности аппарата необходимым программным обеспечением и комьютерным оборудованием.

По программе 010 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» на 2020 год предусмотрено 286 784,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, направленные на обеспечение, содержание, снабжение призывного пункта медикаментами, инструментарием, противопожарным и хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, а также средствами связи и охраны.

На 2020 год показателями прямого результата программы являются:

№ п/п	Показатель прямого результата	Единица измерения	План на 2020 год
1	Штатная численность	ед.	118
2	Количество приобретенной офисной мебели	ед.	271
3	Количество приобретенного компьютерного оборудования	ед.	110
4	Количество приобретенных прочих оборудований	ед.	22
5	Количество приобретенного антивирусного программного обеспечения	ед.	8
6	Количество приобретенных медикаментов, и прочих средств медицинского назначения	ед.	2400

 Конечным результатом выполнения данной программы является количество призванных граждан на срочную воинскую службу в 2020 году – 2400 человек, 2021 году – 2400 человек, 2022 году – 2400 человек.

По программе 013 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы» на 2020 год предусмотрено 212 286,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, связанные с обеспечением деятельности Ассамблеи, организацией поддержки этнокультурным и другим общественным объединениям и организациям в работе, направленной на реализацию задач Ассамблеи народа Казахстана.

На 2020 год показателями прямого результата данной программы являются:

№ п/п	Показатель прямого результата	Единица измерения	План на 2020 год
1	Штатная численность	штатные единицы	51
2	Штатная численность	внештатные единицы	25
3	Количество приобретенных предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования	единиц	60
4	Количество приобретенного прочего оборудования	штуки	20
5	Количество приобретенной офисной мебели	единиц	94
6	Количество проводимых мероприятий	мероприятие	17

 Конечным результатом выполнения данной программы является доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений.

По программе 019 «Обучение участников избирательного процесса»на 2020 год предусмотрено 3 298,0 тыс. тенге. По данной программе осуществляется электоральное обучение участников избирательного процесса с привлечением средств местного бюджета в целях повышения электорально-правовой культуры участников избирательного процесса, а также координация и организация работы в области электорального обучения.

На 2020 год показателями прямого результата данной программы являются:

№ п/п	Показатель прямого результата	Единица измерения	План на 2020 год
1	Количество обученных членов избирательных комиссий	ед.	120

Конечным результатом выполнения данной программы является повышение правовой культуры молодых избирателей, обеспечение их активного и осознанного участия в избирательных компаниях, повышения уровня доверия к избирательной системе и институту выборов.

Информация по программам: 011 «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы», 012 «Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы» и 014 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы» является секретной и не подлежит публикации.