Гражданский бюджет ГУ «Аппарат акима города Астаны» на 2019 год на стадии планирования (утвержденный)

Планирование бюджета осуществляется администратором бюджетной программы в текущем году на предстоящий финансовый год с учетом расходов по всем бюджетным программам. Планирование бюджета ГУ «Аппарат акима города Астаны» (далее – аппарат) на 2019 год осуществлено в 2018 году и утверждено решением маслихата города Астаны от 12 декабря 2018 года № 333/42-VI «О бюджете города Астаны на 2019-2021 годы».

Аппарат является администратором восьми бюджетных программ:

1. Программа 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города, республиканского значения, столицы»;
2. Программа 003 «Капитальные расходы государственного органа»;
3. Программа 010 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»;
4. Программа 011 «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы»;
5. Программа 012 «Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы»;
6. Программа 013 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы»;
7. Программа 014 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы»;
8. Программа 019 «Обучение участников избирательного процесса»

Бюджет аппарата на 2019 год утвержден в сумме 2 235 970,0 тыс. тенге, по следующим программам:

По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города, республиканского значения, столицы» на 2019 год предусмотрено 1 292 139,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, связанные с содержанием и обеспечением деятельности акима города Астаны и аппарата, которые подразделяются на следующие виды: заработная плата, приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для компьютерной техники, оплата услуг связи и интернет-услуг, аренды за помещение, обслуживание компьютерной техники, поддержку эксплуатации информационных систем акимата города Астаны, обновление антивирусных программ, полиграфические услуги.

Показателем прямого результата данной программы является содержание аппарата акима города Астаны с целью исполнения возложенных на него функций в пределах штатной численности  91 единицы.

Конечным результатом выполнения данной программы является выполнение возложенных на аппарат акима функций и повышение профессионального уровня сотрудников.

По программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» на 2019 год предусмотрено 35 070,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, связанные с материально-техническим обеспечением сотрудников аппарата: затраты на приобретение компьютерного и офисного оборудования, программного обеспечения, прочих основных средств.

На 2019 год показателями прямого результата данной программы являются:

№ п/п	Показатель прямого результата	Единица измерения	План на 2020 год
1.	Количество приобретенного офисного оборудования	ед.	8
2.	Количество приобретенного компьютерного оборудования	ед.	21
3.	Количество приобретенной офисной мебели	ед.	20
4.	Количество приобретенного прочего оборудования	ед.	4

Конечным результатом выполнения данной программы является повышение уровня обеспеченности аппарата акима необходимым программным обеспечением и комьютерным оборудованием.

По программе 010 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» на 2019 год предусмотрено 150 131,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, направленные на обеспечение, содержание, снабжение призывного пункта медикаментами, инструментарием, противопожарным и хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, а также средствами связи и охраны.

На 2019 год показателями прямого результата данной программы являются:

№ п/п	Показатель прямого результата	Единица измерения	План на 2020 год
1.	Количество приобретенной офисной мебели	ед.	53
3.	Количество приобретенных прочих оборудований	ед.	4
4.	Количество приобретенного антивирусного программного обеспечения	ед.	10
5.	Количество приобретенных медикаментов, и прочих средств медицинского назначения	ед.	2400

Конечным результатом выполнения данной программы является количество призванных граждан на срочную воинскую службу в 2019 году – 2400 человек, 2020 году – 2400 человек и в 2021 году – 2400 человек.

По программе 013 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы» на 2019 год предусмотрено 189 038,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, связанные с обеспечением деятельности Ассамблеи, организацией поддержки этнокультурным и другим общественным объединениям и организациям в работе, направленной на реализацию задач Ассамблеи народа Казахстана.

На 2019 год показателями прямого результата данной программы являются:

№ п/п	Показатель прямого результата	Единица измерения	План на 2020 год
1	Штатная численность	штатные единицы	25
2	Штатная численность	внештатные единицы	25
4	Количество приобретенного прочего оборудования	штуки	171
6	Количество проводимых мероприятий	мероприятие	27

Конечным результатом выполнения данной программы является доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений на 2019 год –  93%, 2020 год – 95%, 2021 год –  97%.

По программе 019 «Обучение участников избирательного процесса» на 2019 год предусмотрено 1 072,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, направленные на повышение электорально-правовой культуры участников избирательного процесса, а также расходы, связанные с организацией работы в области электорального обучения.

На 2019 год показателем прямого результата данной программы является количество обученных членов избирательных комиссий – 13 человек.

Конечным результатом выполнения данной программы является обучение членов избирательных комиссий.

Информация по программам: 011 «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы»,             012 «Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы» и 014 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы» является секретной и не подлежит публикации.