| № | Выявленный коррупционный риск | Рекомендации по устранениюриска | Форма исполнения рекомендации | Позиция уполномоченного государственного органа *При направлении рекомендаций в другой гос. орган |
Срок исполнения |
| 1. | В 2023 году выявлен факт присвоения бюджетных средств по незаконному перечислению излишней заработной платы (в период с 1 апреля 2022 года по 31 мая 2023 года) главным бухгалтером Садвакасовой О.В. КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг «Шапагат». После передачи материалов в ДВГА области, аудиторами установлены акты излишнего перечисления заработной платы на карточный счет главного бухгалтера Садвакасовой О.В. в сумме 5 млн.тенге. В ходе аудита данным бухгалтером произведен возврат денежных средств на сумму 4,4 млн.тенге. | Внести предложение о рассмотрении вопроса по созданию единой информационной Системы по планированию, учету и исполнению бюджета с интеграцией систем «Казначейства-клиент», Енбек, веб-портал государственных закупок, база данных физических и юридических лиц.Наличие Единой системы позволит исключить риски в части формального приема на работу (мертвые души), перечисление излишней заработной платы на свои карт-счета, закуп товаров, работ, услуг, не указанных в бюджетных заявках, оплата поставщикам за не поставленные товары, работы, услуги.Также по интеграции информационных систем «Казначейства–клиент» с государственной базой данных физических и юридических лиц для исключения необоснованных перечислении денежных средств на собственные карт-счета с указанием ФИО третьих лиц либо наименований другой организации. | Письмо | направить письмо в профильное ведомство | 1 октября 2024 |
| 2. | В ходе анализа выявлено, что индивидуальные помощники в листе сопровождения проставляли часы оказанных услуг в период пребывания лиц с инвалидностью на стационарном лечении, а также предоставляли акты выполненных работ с учетом суммы не оказанных услуг, при этом лица с инвалидностью своей подписью подтверждали оказание услуг. Отделами занятости и социальных программ регионов выданы соответствующие уведомления индивидуальным помощникам о возврате излишне выплаченных сумму в бюджет. На сегодняшний день все денежные средства возвращены в бюджет. | Внести предложение по разработке мобильного приложения для индивидуальных помощников для формирования отчета о сопровождении с вложением фотофиксации объекта посещения и времени сопровождения. Это исключит приписки и позволит конкретно отображать общее количество затраченных часов в месяц, на основании которого будет формироваться лист сопровождения. | Письмо | направить письмо в профильное ведомство | 1 октября 2024 |
| 3. | Установлен риск хищения бюджетных средств через электронный магазин (OMarket.kz)За период 2023 – 2024 годы ГККП «Центр оказания специальных социальных услуг п.Шантобе, г.Степногорск «Жаксы Жангыстау» по методу закупка через «OMarket.kz» были заключены договора. | Для исключения хищения бюджетных средств с использованием ЭЦП-ключа третьих лиц государственными организациями внедрить подписание входа (авторизации) в электронном магазине (OMarket.kz) посредством распознавания лица либо отпечатка пальца владельца ЭЦП (по принципу Face-ID, идентификация личности по биометрии). | Письмо | 1 октября 2024 | |
| 4. | Установлены риски отказов нецелевого использования грантов на реализацию новых бизнес-идей. Так, по результатам проведенного мониторинга установлено, что 21 участника получателей государственных грантов для реализации новых бизнес-идей за период 2023 года использовали средства не по назначению. | Необходимо подробно регламентировать порядок мониторинга грантополучателей (с обязательным приложением подтверждающих фото и видеоматериалов, проверкой наличия приобретенного товара/оборудования, периодичность проведения мониторинга) в Правилах организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативы. | Письмо | 1 октября 2024 |