Пояснительная записка к отчету о реализации программ развития по Жаркаинскому району

Пояснительная записка

к отчету о реализации программ развития

по Жаркаинскому району

 

 

Деятельность акимата Жаркаинского  района (далее – Акимат) по управлению бюджетными средствами оценивалась в 2021 году по 2-м  администраторам   и  11-ти  бюджетным программам развития.

 

1. По критерию «Освоение выделенных средств на соответствующий финансовый год».

За отчетный 2021 год  исполнение по бюджетным программам развития Жаркаинского района при уточненном плане 471681,6 тыс.тенге, скорректированный бюджет 471681,6 тыс.тенге исполнено на сумму                     471604,3  тыс.тенге или  100%.   Не освоено  77,3  тыс.тенге, в т.ч. по программам:

-по программе  472 003 015 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» - не освоено 75,7 тыс.тенге, в связи с тем что  не с остоялся  конкурс  по тех надзору  ( идут судебные разбирательства).

-по программе 472 003 028 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»   - средства освоены в полном объеме.

-по программе 472 003 048 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»   - средства освоены в полном объеме.

-по программе 472 004 015 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационный инфраструктуры»  - средства освоены в полном объеме.

-по программе 472 004 028 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационный инфраструктуры»  - средства освоены в полном объеме.

по программе 472 004 048 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационный инфраструктуры»  - отклонение в сумме 0,5 тыс.тенге в связи с экономией по гос.закупкам.

-по программе 472 058 015 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»  - средства освоены в полном объеме.

-по программе 472 058 032«Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»  - средства освоены в полном объеме.

-по программе 472 058 048  «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»  - отклонение в сумме 1,0 тыс.тенге в  связи с экономией по гос.закупкам . Проведены конкурсные процедуры.

-по программе 472 008 028 «Развитие объектов спорта»  - средства освоены в полном объеме.

-по программе 492 065 028 «Увеличение уставного капитала юридических лиц» - средства освоены в полном объеме.

 

 

 Для сравнения показатель по данному критерию в 2021 году составил  100%.

2. По критерию «Деятельность служб внутреннего контроля государственного органа» .

За отчетный период проверок службами внутреннего государственного аудита по программам не проводилось.

5. По критерию «Объем перераспределенных средств администратора бюджетных программ к утвержденному объему расходов».

 

Утвержденный бюджет по бюджетным программам развития акимата Жаркаинского района  за  2021  год составил  452 0181,0  тыс. тенге, уточненный –  471 681,6 тыс.тенге.  Перераспределение  средств при уточнении бюджета между бюджетными программами развития производилось в сумме  19 600,6  тыс.тенге или 1,04%

6. По критерию «Организационные меры по исполнению бюджета»:

 

- По показателю 6.1 «Доля количества исполненных пунктов плана государственных закупок к общему количеству пунктов годового плана государственных закупок»).

Из 11-ти  мероприятий по реализации планов по государственным закупкам, исполнено  9 или  81,8%.

- По показателю 6.2 «Доля объема исполненных пунктов плана государственных закупок к общему объему годового плана государственных закупок».

Общий объем годового плана государственных закупок по бюджетным программам развития составил  471668,9  тыс.тенге, исполнено 471604,3  тыс.тенге или доля составила 100%.

- По показателю 6.3 «Отсутствие фактов увеличения сметной стоимости  бюджетных инвестиционных проектов».

За отчетный год факты увеличения сметной стоимости бюджетных инвестиционных  проектов отсутствуют.

- По показателю 6.4 «Сдача (внедрение) объектов в установленные сроки».

       В 2021 году сдача   объектов не предусмотрена.

7. По критерию «Достижение прямых результатов бюджетной программы».

За отчетный период 2021 года акиматом Жаркаинского  района  реализовалось 11 (одиннадцать) бюджетных программ развития по 2 (двум) АБП, подлежащих оценке. Процент выполнения прямых результатов по всем бюджетным  программам развития составил 81,8 %. Для сравнения в 2020 году данный процент составил 33,3%.

• Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) – прямой результат по 8-ми

 программам развития достигнут  на 80 %, в том числе по программам:

- 472.003.015 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» - прямой результат  достигнут, по проекту «Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция восьмидесятиквартирного жилого дома (позиция 8) в мкр. Молодежный г.Державинск»  проектно-сметная документация разработана. Прямой результат не достигнут, так как  не состоялся  конкурс  по тех надзору. 

- 472.003.028 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» - прямой результат  достигнут по проекту Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизой проекта "Реконструкция восьмидесятиквартиного жилого дома (позиция 9) в мкр. "Молодежный" г.Державинск  Жаркаинского района.

- 472.003.048 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» - прямой результат  достигнут по проекту Разработка ПСД с проведением комплексной государственной  экспертизы проекта на "Реконструкцию восьмидесятиквартирного жилого дома (позиция 8) в мкр."Молодежный г.Державинск  Жаркаинского района. Проектно-сметная документация разработана . Прямой результат достигнут

- 472.004.015 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» - прямой результат  не достигнут. По проекту  Строительство инженерных сетей и благоустройства к восьмидесяти квартирному жилому дому (позиция 8) в мкр. Молодежный г. Державинск  проектно-сметная документация разработана. Прямой результат достигнут.

- 472.004.028 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» - прямой результат  достигнут. Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизой проекта строительства инженерных сетей и благоустройства к восьмидесяти квартирному жилому дому (позиция 9) в мкр "Молодежный" г. Державинск Жаркаинского района. Прямой результат не достигнут, в связи с тем, что нет гос.экспертизы.

- 472.004.048 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» - прямой результат  достигнут. По проекту «Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизой проекта строительства инженерных сетей и благоустройства к восьмидесятиквартирному жилому дому (позиция 8) в мкр. "Молодежный" г. Державинск Жаркаинского района» - проектно-сметная документация разработана. Прямой результат достигнут.

- 472.058.015 «Развитие системы водоснабжение в сельских населенных пунктах »- прямой результат достигнут по проекту Реконструкция сетей водоснабжения из подземных источников с.Шойындыколь.

- 472.058.032  «Развитие системы водоснабжение в сельских населенных пунктах »  прямой результат  достигнут по проекту Реконструция системы водоснабжения (3 очередь) г.Державинск, Жаркаинского района, Акмолинской области.

 - 472.058.048  «Развитие системы водоснабжение в сельских населенных пунктах »  прямой результат  достигнут по проекту Корректировка ПСД  и ГЭ  по реконструкции сетей водоснабжения из подземных источников с.Шойындыколь. Договор №53 от 14.10.20г. Дополнительное соглашение № 5  от 14.05.2021г. с ТОО "Строительная группа "Архитектор".

- 472.008. 028 «Развитие объектов спорта »- прямой результат  достигнут по проекту «Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство плавательного бассейна в г.Державинск Жаркаинского района. Проектно-сметная документация разработана. Прямой результат достигнут.

 

• Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района – прямой результат по 1-й программе  развития достигнут на  100% в том числе:

- 492.065. 015.028 «Увеличение уставного капитала юридических лиц»- прямой результат  достигнут. Договор   №6 от 31.05.21г. с ТОО "UmPRO (УмПРО)" . Счет фактура № ESF-171140034836-20211123-25240951 ОТ 23.11.2021г. Платежное поручение N KS00263/21-1 от "25"ноября 2021 г.  Накладная на отпуск запасов №57 от 21.07.21г.   на приобретение специализированной техники Комбинированная машина КО-560 (каналопромывочная  машина с илососным оборудованием).

9. По критерию «Качество планирования показателей результативности бюджетных программ».

По всем  оцениваемым бюджетным программам предусмотрены показатели результативности, являющиеся количественно измеримыми и подлежащими оценке.

10. По критерию «Эффективность исполнения бюджетной программы.

Средний процент эффективности исполнения по 11-ти  оцениваемым бюджетным программам составил в 2021 году 81,8% (2020 году – 33,3%).

 

11. По критерию «Отсутствие дебиторской задолженности».

По состоянию на 01.01.2022 года  по бюджетным программам развития дебиторская задолженность отсутствует.

 

12. По критерию «Отсутствие кредиторской задолженности»

По состоянию на 01.01.2022 года  по бюджетным программам развития кредиторская задолженность отсутствует.

 

 

 

 

           Руководитель отдела                                                 Ахметова Б.А.