| Отчет о реализации Программы развития территории | |||||||||||
| Жаркаинского района на 2016-2020 годы | |||||||||||
| Отчетный период: | 2019 год | ||||||||||
| Утвержден: | Решение Жаркаинского районного маслихата от 11.11.2016 года № 6С-5/3 "О внесении изменений и дополнений в решение "Об утверждении Программы развития территорий Жаркаинского района на 2016-2020 годы" | ||||||||||
| Государственный орган: | Отдел экономики и финансов Жаркаинского района | ||||||||||
| 1. Информация о ходе реализации программы | |||||||||||
| Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение | Источники финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении | ||||
| Базовое значение | план | факт | АБП | программа | подпрограмма | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| НАПРАВЛЕНИЕ: Развитие экономики региона | |||||||||||
| Цель 1: Развитие промышленности | |||||||||||
| ЦИ "ИФО промышленности, в % к предыдущему году" | % | статис.данные | ОПП | 106,0 | 106,0 | 100,1 | х | х | Не исполнено. По сравнению с 2017г. наблюдается уменьшение объемов производства продукции в обрабатывающей промышленности на 11,0% | ||
| ППР "Объем производства промышленной продукции" | млн.тг | статис.данные | ОПП | 2489,0 | 2489,0 | 2578,3 | х | х | Исполнено | ||
| Задача 1. Развитие обрабатывающей промышленности | |||||||||||
| ЦИ "Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности" | % | статис.данные | ОПП | 106,0 | 106,0 | 89,1 | х | х | Не исполнено. По сравнению с 2017г. наблюдается уменьшение объемов производства прочей неметаллической минеральной продукции на 11,9%, по ремонту и установке машин и оборудовании на 9,7% | ||
| ППР "Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства района" | % | статис.данные | ОПП | 82,5 | 82,5 | 60,3 | х | х | Не исполнено. По сравнению с 2017г. наблюдается уменьшение объемов производства прочей неметаллической минеральной продукции на 11,9%, по ремонту и установке машин и оборудовании на 9,7% | ||
| Задача 2. Развитие горнодобывающей промышленности | |||||||||||
| ППР "ИФО горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, в % к предыдущему году" | % | статис.данные | ОПП | 106,0 | 106,0 | 109,7 | х | х | Исполнено | ||
| ППР "ИФО продукции прочих отраслей горнодобывающей промышленности, в % к предыдущему году" | % | статис.данные | ОПП | 111,0 | 111,0 | 110,0 | х | х | Исполнено. По сравнению с 2017г. наблюдается увеличение объемов производства щебня на 4,5 тыс.куб.м | ||
| Задача 4. Развитие пищевой промышленности | |||||||||||
| ППР "ИФО производства продуктов питания, в % к предыдущему году" | % | статис.данные | ОПП | 110,0 | 110,0 | 85,8 | х | х | Не исполнено. По сравнению с 2017г. наблюдается сокращение объемов производства хлеба на 286 тонн и муки на 171 тонн | ||
| Задача 5. Развитие лесной промышленности | |||||||||||
| ППР "ИФО производства мебели, в % к предыдущему году" | % | статис.данные | ОПП | 103,0 | 103,0 | 0,0 | х | х | Не исполнено. Повлияло отсутствие спроса на продукцию местных товаропроизводителей | ||
| Задача 6. Развитие машиностроения | |||||||||||
| ППР "ИФО производства продукции машиностроения, в % к предыдущему году" | % | статис.данные | ОПП | 102,0 | 102,0 | 90,3 | х | х | Не исполнено. По сравнению с 2017г. наблюдается уменьшение объемов производства на 9,7% или 71,1 млн.тенге | ||
| Задача 8. Развитие производства строительных материалов | |||||||||||
| ППР "ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции, в % к предыдущему году" | % | статис.данные | ОПП | 103,0 | 103,0 | 88,1 | х | х | Не исполнено. По сравнению с 2017г. наблюдается уменьшение объемов производства асфальтобетона на 1,4 тыс.тонн, из-за отсутствия спроса на продукцию | ||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Разработка карьеров изверженных пород (песок, щебень) в Жаркаинском районе | млн. тенге | х | ГКП на ПХВ «Коммунсервис», ОПП, Акимат Жаркаинского района | 2,000 | 2,000 | 2,000 | собственные средства предприятий, кредитные средства | Исполнено | |||
| Строительство завода по производству асфальтобетона в с.Тасты-Талды | млн. тенге | х | ТОО "Строитехресурс" | собственные средства предприятий, кредитные средства | Исполнено | ||||||
| Строительство мини мебельного цеха в г.Державинск | млн. тенге | х | ИП «Филипук», ОПП, акимат района |
собственные средства предприятий, кредитные средства | Частично исполнено. Выкуплен земельный участок, заказано оборудование | ||||||
| Задача 9. Развитие легкой промышленности | |||||||||||
| ППР "ИФО производства текстильных изделий, в % к предыдущему году" | % | ОПП | 103,0 | 103,0 | 0,0 | х | х | Не исполнено. В связи с ликвидацией филиала РГП "Енбек-атбасар" при исправительном учреждении ЕЦ-166/26 | |||
| ППР "ИФО производства одежды, в % к предыдущему году" | % | ОПП | 130,0 | 130,0 | 71,7 | х | х | Не исполнено. В связи с ликвидацией филиала РГП "Енбек-атбасар" при исправительном учреждении ЕЦ-166/26 | |||
| Финансирование мероприятий по Отделу предпринимательства и промышленности | |||||||||||
| 494.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОПП | МБ | 494 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 0,462 | 0,462 | 0,462 | РБ | 494 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 6,574 | 6,574 | 6,573 | МБ | 494 | 001 | 015 | ||||
| 494.003 "Капитальные расходы гос.органа" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОПП | 0,455 | 0,455 | 0,455 | МБ | 494 | 003 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 494 | 003 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 494 | 003 | 015 | |||||||
| 494.006 "Поддержка предпринимательской деятельности" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОПП | 0,162 | 0,162 | 0,162 | МБ | 494 | 006 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 494 | 006 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 494 | 006 | 015 | |||||||
| Цель 2: Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса | |||||||||||
| ЦИ "Валовая продукция сельского хозяйства" | млн.тг | Статистические данные | Отдел сельского хозяйства района | 23 839,4 | 23 839,4 | 27 368,5 | х | х | Исполнено | ||
| ЦИ "ИФО валовой продукции (услуг) сельского хозяйства" (KPI) | % | Статистические данные | Отдел сельского хозяйства района | 104,5 | 104,5 | 100,5 | х | х | Не исполнено. По сравнению с 2017 годом наблюдается рост урожайности зерновых культур на 101,1% или 9,5 цга | ||
| ЦИ"Валовый выпуск продукции (услуг) растениеводства" | млн.тг | Статистические данные | Отдел сельского хозяйства района | 21 026,2 | 21 026,2 | 23 207,1 | х | х | Исполнено | ||
| ЦИ "Валовый выпуск продукции (услуг) животноводства" | млн.тг | Статистические данные | Отдел сельского хозяйства района | 2 813,1 | 2 813,1 | 3 852,1 | х | х | Исполнено | ||
| Задача 1. Обеспечение продовольственной безопасности региона за счет стабильного роста производства продукции АПК | |||||||||||
| ППР "ИФО валовой продукции растениеводства" | % | Статистические данные | Отдел сельского хозяйства района | 104,8 | 104,8 | 100,0 | х | х | Не исполнено. По сравнению с 2017 годом наблюдается рост урожайности зерновых культур на 101,1% или 9,5 цга | ||
| ППР "Валовый сбор зерновых и бобовых культур в весе после доработки, в том числе: пшеница" | тыс.т | Отдел сельского хозяйства района | 731,3 | 731,3 | 600,7 | х | х | Не исполнено. По сравнению с 2017 годом наблюдается рост урожайности зерновых культур на 101,1% или 9,5 цга | |||
| ППР "Степень износа сельскохозяйственной техники" | % | Отдел сельского хозяйства района | 69,0 | 69,0 | 60,0 | х | х | Исполнено | |||
| ППР "ИФО валовой продукции животноводства" | % | Статистические данные | Отдел сельского хозяйства района | 105,2 | 105,2 | 103,7 | х | х | Не исполнено. По сравнению с 2017г. наблюдается увеличение поголовья КРС на 20,8%, свиней на 11,5%; овец и коз - 10,7%; свиней - 1,5% | ||
| ППР "Удельный вес племенного поголовья скота в общей численности сельскохозяйственных животных: в т.ч. | % | Отдел сельского хозяйства района | х | х | Исполнено | ||||||
| КРС | 11,7 | 11,7 | 11,7 | х | х | ||||||
| овец и коз | 16,0 | 16,0 | 16,0 | х | х | ||||||
| лошадей | |||||||||||
| свиней | |||||||||||
| ППР "Загруженность производственных мощностей по переработке молока" | % | Отдел сельского хозяйства района | 50,0 | 50,0 | 62,0 | Исполнено. В г.Державинск с 2015 года действует молочно-товарная ферма на 100 голов ИП "Аминов" | |||||
| ППР "Доля переработки: мяса, молоко, зерна " | % | Отдел сельского хозяйства района | Исполнено | ||||||||
| мяса | % | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| молока | % | 11,4 | 11,4 | 11,3 | |||||||
| зерна | % | 2,5 | 2,5 | 2,1 | |||||||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Доведение производства: мясо в живом весе, молока, яиц | тыс.тонн | х | Отдел сельского хозяйства района | Частично исполнено | |||||||
| мяса в убойном весе | 2,0 | 2,0 | 3,1 | ||||||||
| молока | 11,5 | 11,5 | 10,7 | ||||||||
| яиц | 3,0 | 3,0 | 2,9 | ||||||||
| ППР "Доля посевных площадей, возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий" | % | Отдел сельского хозяйства района | 78,0 | 78,0 | 80,0 | х | х | Исполнено | |||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Внедрение влагоресурсосберегающих технологий | тыс.га | х | Отдел сельского хозяйства района | 385,3 | 385,3 | 391,0 | х | х | Исполнено | ||
| Строительство линейного элеватора мощностью 9,0 тыс.тонн зерна | млн. тенге | х | ТОО «СК Инвест» (по согласованию), ОСХ, акимат Жаркаинского района | частные инвестиции, кредитные средства | Исполнено | ||||||
| Строительство линейного элеватора мощностью 30,0 тыс.тонн зерна | млн. тенге | х | ТОО «Хлебная нива», ОПП, акимат района | частные инвестиции, кредитные средства | Исполнено | ||||||
| Строительство овощехранилища на 2000 тонн в с.Кумсуат | млн. тенге | х | ТОО "Тура-агро" ОСХ, ОПП, Акимат района | частные инвестиции, кредитные средства | Исполнено | ||||||
| Финансирование мероприятий по Отделу сельского хозяйства | |||||||||||
| 462.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОСХ | МБ | 462 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 3,350 | 3,350 | 3,350 | РБ | 462 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 23,699 | 23,699 | 23,698 | МБ | 462 | 001 | 015 | ||||
| 462.006 "Капитальные расходы гос.органа" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОСХ | 5,950 | 5,950 | 5,949 | МБ | 462 | 006 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 462 | 006 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 462 | 006 | 015 | |||||||
| Финансирование мероприятий по Отделу ветеринарии | |||||||||||
| 473.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОВ | МБ | 473 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 1,120 | 1,120 | 1,120 | РБ | 473 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 12,567 | 12,567 | 12,564 | МБ | 473 | 001 | 015 | ||||
| 473.005 "Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОВ | 0,880 | 0,880 | 0,880 | МБ | 473 | 005 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 473 | 005 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 473 | 005 | 015 | |||||||
| 473.007 "Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОВ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | МБ | 473 | 007 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 473 | 007 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 473 | 007 | 015 | |||||||
| 473.047 "Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОВ | 4,641 | 4,641 | 4,641 | МБ | 473 | 047 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 473 | 047 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 473 | 047 | 015 | |||||||
| 473.009 "Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОВ | 1,180 | 1,180 | 1,180 | МБ | 473 | 009 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 473 | 009 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 473 | 009 | 015 | |||||||
| 473.010 "Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОВ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | МБ | 473 | 010 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 473 | 010 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 473 | 010 | 015 | |||||||
| 473.011 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОВ | 25,954 | 25,954 | 25,954 | МБ | 473 | 011 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 473 | 011 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 473 | 011 | 015 | |||||||
| Цель 3: Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||||||
| ЦИ"Индекс физического объема розничной торговли" (KPI) | % | стат.данные | ОПП | 100,0 | 100,0 | Исполнено | |||||
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства | |||||||||||
| ППР "Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных" | % | ОПП | 81,5 | 81,5 | 83,1 | Исполнено. Зарегистрировано 1436 субъектов МСП, из них действующие -1194 ед. | |||||
| в том числе по малому году: | 89,5 | 89,5 | 83,1 | Повлияло приостановление деятельности ИП | |||||||
| ППР "Объем розничного товарооборота" | млн.тг | ОПП | 1096,0 | 1096,0 | 2509,8 | Исполнено | |||||
| ППР "Количество предприятий торговли и общественного питания" | ед. | ОПП | 86,0 | 86,0 | 85,0 | Исполнено | |||||
| ЦИ "Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства" | ед. | ОПП | 1322,0 | 1322,0 | 1194,0 | Не исполнено. По сравнению с 2017 годом наблюдается рост количества на 109,3% или 102 ед | |||||
| Цель 4. Увеличение доли местного содержания по средствам увеличения объема инвестиций и развитие инноваций | |||||||||||
| ЦИ "ИФО инвестиций в основной капитал" | % | стат.данные | ОПП | 107,8 | 107,8 | 107,0 | Не исполнено. | ||||
| Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата | |||||||||||
| ППР "Объем инвестиций в основной капитал" | млн.тг | стат.данные | ОПП | 4388,0 | 4388,0 | 5241,0 | Исполнено. | ||||
| ЦИ "Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения" (KPI) | % | стат.данные | ОПП | 100,0 | 64,0 | Не исполнено. | |||||
| ППР "Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал" | % | стат.данные | ОПП | 3,0 | 3,0 | 10,8 | Исполнено. Инвестиции 4726,9 млн.тнг, в т.ч. внешние-510,7 млн.тнг | ||||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Создание инновационно активных предприятий | ед. | х | ОПП | 0,0 | Не исполнено. Отсутствие заявок | ||||||
| Предложения для включения проектов в Карту индустриализации | ед. | х | ОПП | 1,0 | Исполнено. ТОО "Алтын дән KZ" подана заявка "Строительство линейного элеватора, мощностью 60,0 тыс.тонн" | ||||||
| Выход на плановую мощность проектов, введенных в эксплуатацию в рамках Карты индустриализации | ед. | х | ОПП | 1,0 | Частично исполнено. ТОО "Арка-К" при плане 51,0 тыс.тонн фракционного щебня, произведено 24,0 тыс.тонн | ||||||
| ППР "Объем производства инновационной продукции" | млн.тг | информация в УПП | ОПП | 0,0 | Не исполнено. Отсутствие заявок | ||||||
| ППР "Увеличение доли местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг" | % | мониторинг | ОПП | 64,0 | 64,0 | 80,6 | Исполнено. Согласно оперативных данных ГУ | ||||
| ППР "Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в товарах" | % | мониторинг | ОПП | 70,0 | 70,0 | 13,9 | Не исполнено. Согласно оперативных данных ГУ | ||||
| ППР "Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в работах и услугах" | % | мониторинг | ОПП | 90,0 | 90,0 | 86,1 | Не исполнено. Согласно оперативных данных ГУ | ||||
| Цель 5: Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения | |||||||||||
| ЦИ "Привлечение специалистов социальной сферы и ветеринарии в сельские населенные пункты" | чел. | соглашение | ОЭиФ | 10 | 10 | 10 | Исполнено. За 2018 год 9 специалистам предоставлены соц.пособие и 1 специалисту бюджетный кредит на жилье | ||||
| ЦИ "Реализация проектов в рамках "Развития местного самоуправления" по Программе "Развитие регионов" | ед. | Отчет МСУ | акиматы | 16 | 16 | 16 | Исполнено. За 2018 год в рамках МСУ 16 акиматам района выделены 28,8 млн.тенге | ||||
| Цель 6: Развитие центров экономического роста | |||||||||||
| ЦИ "Рост численности населения в сельских территориях, тыс.чел" | тыс. чел. | стат.данные | акиматы района, ЦРБ, РОВД | 8,900 | 8,900 | 8,100 | Не исполнено. Повлияло отрицательное сальдо миграции населения -243 чел | ||||
| ЦИ "Численность населения в опорных сельских населенных пунктах, тыс.чел" | тыс. чел. | информация акимата | акиматы района, ЦРБ, РОВД | 1,600 | 1,600 | 1,358 | Не исполнено. Согласно оперативных данных ГУ | ||||
| ЦИ "Доступ в малых городах к централизованному: | Не исполнено | ||||||||||
| водоснабжению г.Державинск | % | информация в ЭиЖКХ | ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ, ОС | 100,0 | 100,0 | 93,0 | Разработана ПСД по реконструкции сетей водоснабжения 3 очереди, срок получения гос.экспертизы 1 квартал 2019 года | ||||
| водоотведению г.Державинск | % | информация в ЭиЖКХ | ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ, ОС | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Закуск проекта реконструкция канализационных сетей с очистными сооружениями запланирован на 2 квартал 2019 года | ||||
| ЦИ "Доля модернизированных сетей в малых городах, от общей протяженности: | Частично исполнено | ||||||||||
| теплоснабжение г.Державинск | % | информация в ЭиЖКХ | ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ | 85,0 | 85,0 | 10,0 | Выполнение показателя будет исполнено поэтапно в пределах выделенных средств | ||||
| электроснабжение г.Державинск | % | информация в ЭиЖКХ | ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ | 70,0 | 70,0 | 60,0 | |||||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Финансирование мероприятий по Отделу экономики и финансов | |||||||||||
| 459.018 "Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | МБ | 459 | 018 | |||||
| млн.тенге | 3,788 | 3,788 | 3,788 | РБ | 459 | 018 | 013 | Исполнено | |||
| млн.тенге | МБ | 459 | 018 | 015 | |||||||
| 459.051 "Трансферты органам местного самоуправления" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | 36,994 | 36,994 | 36,994 | МБ | 459 | 051 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 459 | 051 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 459 | 051 | 015 | |||||||
| 459.099 "Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | 2,509 | 2,509 | 2,509 | МБ | 459 | 099 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 459 | 099 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 459 | 099 | 015 | |||||||
| НАПРАВЛЕНИЕ: Социальная сфера | |||||||||||
| Цель 7: Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей | |||||||||||
| Задача 1. Обеспечение благоприятных условий для учебы в школах | |||||||||||
| ЦИ"Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по:" | % | Отчет в УО | организации образования, ООР | Исполнено. | |||||||
| естественно-математическим дисциплинам | % | организации образования, ООР | 40,3 | 40,3 | 40,7 | ||||||
| ППР "Доля педагогов с высшим педагогическим образованием " | % | организации образования, ООР | 86,8 | 86,8 | 89,1 | Исполнено. Из 413 учителей, имеют высшее образование -368 чел. | |||||
| в том числе в сельской местности | % | Отчет в УО | организации образования, ООР | 85,9 | 85,9 | 88,0 | |||||
| ЦИ "Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями" | % | Отчет в УО | организации образования, ООР | 44,1 | 44,1 | 92,3 | Исполнено. Из 91 детей с ограниченными возможностями охвачены образованием 84 детей | ||||
| Задача 2. Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии | |||||||||||
| ППР "Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества (школ)" | % | Отчет в УО | организации образования, ООР | 65,2 | 65,2 | 66,6 | Исполнено. | ||||
| ЦИ "Охват детей (3 до 6 лет) дошкольным воспитанием и обучением" | % | Отчет в УО | организации образования, ООР | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Исполнено. | ||||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Приобретение для школ кабинетов химии | ед. | х | Отдел образования района | 1 | 1 | 1 | Исполнено | ||||
| Приобретение для школ лингафонно-мультимедийного кабинета | ед. | х | Отдел образования района | 1 | 1 | 1 | Исполнено | ||||
| ЦИ "Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно гос.нормативу сети" | % | Отчет в УО | Отдел образования района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Исполнено | ||||
| Финансирование мероприятий по Отделу образования | |||||||||||
| 464.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Отдел образования района | МБ | 464 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 3,124 | 3,124 | 3,124 | РБ | 464 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 15,166 | 15,166 | 15,164 | МБ | 464 | 001 | 015 | ||||
| 464.003 "Общеобразовательное обучение" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Отдел образования района | МБ | 464 | 003 | |||||
| млн.тенге | 300,143 | 300,143 | 300,142 | РБ | 464 | 003 | 011 | Исполнено | |||
| млн.тенге | 1132,063 | 1132,063 | 1131,549 | МБ | 464 | 003 | 015 | ||||
| 464.005 "Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Отдел образования района | 15,574 | 15,574 | 15,574 | МБ | 464 | 005 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 464 | 005 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 464 | 005 | 015 | |||||||
| 464.006 "Дополнительное образование для детей" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Отдел образования района | МБ | 464 | 006 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 6,584 | 6,584 | 6,584 | РБ | 464 | 006 | 011 | ||||
| млн.тенге | 41,013 | 41,013 | 41,013 | МБ | 464 | 006 | 015 | ||||
| 464.009 "Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОБ | МБ | 464 | 009 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 47,093 | 47,093 | 47,093 | РБ | 464 | 009 | 011 | ||||
| млн.тенге | 210,486 | 210,486 | 210,486 | МБ | 464 | 009 | 015 | ||||
| 464.015 "Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОБ | 9,034 | 9,034 | 9,034 | МБ | 464 | 015 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 464 | 015 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 464 | 015 | 015 | |||||||
| 464.022 "Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОБ | МБ | 464 | 022 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 464 | 022 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 464 | 022 | 015 | |||||||
| 464.023 "Методическая работа" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОБ | МБ | 464 | 023 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 2,256 | 2,256 | 2,256 | РБ | 464 | 023 | 011 | ||||
| млн.тенге | 20,349 | 20,349 | 20,346 | МБ | 464 | 023 | 015 | ||||
| 464.030 "Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОБ | МБ | 464 | 030 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 0,159 | 0,159 | 0,159 | РБ | 464 | 030 | 011 | ||||
| млн.тенге | 1,765 | 1,765 | 1,765 | МБ | 464 | 030 | 015 | ||||
| 464.040 "Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОБ | МБ | 464 | 040 | |||||
| млн.тенге | 10,178 | 10,178 | 10,178 | РБ | 464 | 040 | 011 | ||||
| млн.тенге | 41,311 | 41,311 | 41,310 | МБ | 464 | 040 | 015 | Исполнено | |||
| 464.067 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОБ | МБ | 464 | 067 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 464 | 067 | 011 | |||||||
| млн.тенге | 32,101 | 32,101 | 32,101 | МБ | 464 | 067 | 015 | ||||
| ППР "Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций" | % | Информация в УВП | ОВП | 14,8 | 14,8 | 14,7 | Исполнено. Задействованы 220 чел | ||||
| ППР "Доля молодежи, задействованной в общенациональной инициативе "Жасыл ел" | % | Информация в УВП | ОВП | 0,6 | 0,6 | 0,6 | исполнено. Охват 20 человек | ||||
| ППР "Количество встреч акимов всех уровней с молодежью" | ед. | Информация в УВП | 20 | 20 | исполнено. Акимами всех уровней проведено 20 встречи. | ||||||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Количество проведенных мероприятий по реализации государственной молодежной политики | ед. | Информация в УВП | Акимат района, ОВП | 81 | 81 | Исполнено. Проведено 81 мероприятий по реализации государственной молодежной политики. Охват молодежи составил 13740 человек. | |||||
| Финансирование мероприятий по Отделу внутренней политики | |||||||||||
| 456.003 "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОВП | МБ | 456 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 0,591 | 0,591 | 0,591 | РБ | 456 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 6,908 | 6,908 | 6,908 | МБ | 456 | 001 | 015 | ||||
| Цель 8: Улучшение здоровья населения | |||||||||||
| ЦИ "Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг, %" | % | Отчет в УЗ, аппарат акима района | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 70,1 | 70,1 | х | х | Исполнено | |||
| Задача 1. Снижение смертности и заболеваемости населения | |||||||||||
| ППР "Материнская смертность " | Кол-во случаев на 100 тыс. родившихся живыми | Отчет в УЗ, аппарат акима района | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0 | 0 | х | х | Не исполнено (1 случая) | |||
| ППР "Детская смертность (от 0 до 5 лет)" | Кол-во случаев на 1 тыс. родившихся живыми | Отчет в УЗ, аппарат акима района | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 8,10 | 8,10 | х | х | Не исполнено (4 случая) | |||
| ППР "Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми" | Кол-во случаев на 1 тыс. родившихся живыми | Отчет в УЗ, аппарат акима района | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 7,80 | 7,80 | х | х | Не исполнено (4 случая) | |||
| ППР "Смертность от болезней системы кровообращения" | Кол-во случаев на 100 тысяч населения | Отчет в УЗ, аппарат акима района | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 246,40 | 246,40 | х | х | Исполнено | |||
| ППР "Смертность от онкологических заболеваний" | Кол-во случаев на 100 тысяч населения | Отчет в УЗ, аппарат акима района | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 105,00 | 105,00 | х | х | Исполнено | |||
| ППР "Смертность от туберкулеза" | Кол-во случаев на 100 тысяч населения | Отчет в УЗ, аппарат акима района | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 3,70 | 3,70 | х | х | Исполнено | |||
| ППР "Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%" | % | Отчет в УЗ, аппарат акима района | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0,750 | 0,750 | х | х | Исполнено | |||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Организовать реализацию лекарственных средств во всех сельских населенных пунктах через аптечные пункты, передвижные аптечные пункты | млн. тенге | х | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0,000 | 0,000 | РБ | 253 | 039 | 11 | Исполнено | |
| Укомплектовать организации здравоохранения медицинскими кадрами и обеспечить повышение уровня квалификации | млн. тенге | х | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0 | 0 | ||||||
| Обеспечить условия для закрепления врачебных кадров (социальный пакет льгот, жилье) | млн. тенге | х | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0 | 0 | ||||||
| Улучшить качество медицинской помощи путем подготовки, повышения профессионального уровня медицинских работников | млн. тенге | х | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0 | 0 | ||||||
| Проведение скрининга по 6 видам (раннее выявление болезней системы кровообращения, онкопатологии, глаукомы, болезней слуха, эндокринных заболеваний, инфекционных болезней – гепатиты В и С) с охватом ….. человек (%) в 2011 году (пр. 010 РБ) | млн. тенге | х | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0 | 0 | ||||||
| Снизить уровень потребления стационарной помощи | млн. тенге | х | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0,000 | 0,000 | РБ | 253 | 039 | 11 | Исполнено | |
| Повысить информированность населения о принципах здорового образа жизни | ед | х | |||||||||
| Повысить удельный вес женщин, взятых на учет по беременности в срок до 12 недель | млн. тенге | х | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0 | 0 | ||||||
| Увеличить долю детей в возрасте 6-ти месяцев, находящихся на исключительно грудном вскармливании | млн. тенге | х | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0,000 | 0,000 | РБ | 253 | 039 | 11 | Исполнено | |
| Обеспечить раннее выявление туберкулеза среди групп риска | млн. тенге | х | ГКП на ПХВ Жаркаинская ЦРБ | 0 | 0 | ||||||
| Цель 9: Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан | |||||||||||
| ЦИ "Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)" | % | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 98,0 | 98,0 | 110,0 | Исполнено. При плане 80 чел, охвачены 88 чел. | ||||
| ППР "Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)" | % | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 45,2 | 45,2 | 60,2 | Исполнено. Количество обслуживаемых 88 чел, охвачены 53 чел. | ||||
| ППР "Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи" | % | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 24,5 | 24,5 | 37,6 | Исполнено. | ||||
| ППР "Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры" | % | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Исполнено. При плане 51 единиц адаптированы 51 объектов | ||||
| Задача 2. Обеспечение устойчивой занятости | |||||||||||
| ЦИ "Уровень безработицы" КРІ | % | стат.данные | ОЗиСП | 0,3 | Исполнено | ||||||
| ППР "Численность зарегистрированных безработных" | чел | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Исполнено | ||||
| в том числе по малому городу: | чел | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |||||
| ППР "Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства" | % | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 95,7 | 95,7 | 126,6 | Исполнено. При плане 368 чел, охвачены 689 чел. | ||||
| ЦИ "Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп" КРІ | % | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 68,3 | 68,3 | 100,0 | Исполнено | ||||
| ППР "Количество созданных рабочих мест" | ед. | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 309,0 | 309,0 | 373,0 | Исполнено | ||||
| в том числе и постоянных | отчет в УКСЗ, акимат района | 128,0 | 128,0 | 191,0 | |||||||
| ППР "Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста обратившихся за содействием в занятости" | чел. | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 17,0 | 17,0 | 25,0 | Исполнено. | ||||
| ППР "Удельный вес предприятий, охваченных системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий)" | % | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 92,5 | 92,5 | 96,3 | Исполнено. При плане 187, заключены 180 договоров. | ||||
| ЦИ "Индекс реальной заработной платы" | % | стат.данные | 101,0 | 101,0 | 97,0 | Не исполнено | |||||
| Задача 3. Обеспечение роста доходов населения | |||||||||||
| ППР "Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" | % | отчет в УКСЗ, акимат района | ОЗиСП | 2,2 | 2,2 | 2,6 | Не исполнено | ||||
| в том числе по малому городу: | ОЗиСП | 2,4 | 2,4 | 2,1 | |||||||
| ППР "Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника" | тенге | стат.данные | 69 500 | 69 500 | 112 391 | Исполнено. | |||||
| Финансирование мероприятий по Отделу занятости и социальных программ | |||||||||||
| 451.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | МБ | 451 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 2,907 | 2,907 | 2,907 | РБ | 451 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 23,653 | 23,653 | 23,643 | МБ | 451 | 001 | 015 | ||||
| 451.002 "Программа занятости" | млн.тенге | х | ОЗиСП | МБ | 451 | 002 | |||||
| млн.тенге | 18,077 | 18,077 | 18,073 | РБ | 451 | 002 | 011 | Исполнено | |||
| 3,189 | 3,189 | 3,188 | 451 | 002 | 032 | ||||||
| 12,000 | 12,000 | 11,999 | МБ | 451 | 002 | 100 | |||||
| 5,378 | 5,378 | 5,378 | МБ | 451 | 002 | 101 | |||||
| 2,036 | 2,036 | 2,036 | МБ | 451 | 002 | 102 | |||||
| 451.005 "Государственная адресная социальная помощь" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | МБ | 451 | 005 | |||||
| млн.тенге | 93,870 | 93,870 | 93,870 | РБ | 451 | 005 | 011 | Исполнено | |||
| 6,314 | 6,314 | 6,314 | 451 | 005 | 015 | ||||||
| млн.тенге | 16,637 | 16,637 | 16,637 | МБ | 451 | 005 | 032 | ||||
| 451.006 "Оказание жилищной помощи" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | 0,115 | 0,115 | 0,115 | МБ | 451 | 006 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 451 | 006 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 451 | 001 | 015 | |||||||
| 451.007 "Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | 19,554 | 19,554 | 19,554 | МБ | 451 | 007 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 451 | 007 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 451 | 007 | 015 | |||||||
| 451.010 "Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | 0,755 | 0,755 | 0,754 | МБ | 451 | 010 | Исполнено | |
| млн.тенге | 2,074 | 2,074 | 2,074 | РБ | 451 | 010 | 011 | ||||
| млн.тенге | МБ | 451 | 010 | 015 | |||||||
| 451.011 "Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | МБ | 451 | 011 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 451 | 011 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 451 | 011 | 015 | |||||||
| 451.014 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | МБ | 451 | 014 | |||||
| млн.тенге | 0,224 | 0,224 | 0,223 | РБ | 451 | 014 | 011 | ||||
| млн.тенге | 0,990 | 0,990 | 0,987 | МБ | 451 | 014 | 015 | Исполнено | |||
| 451.017 "Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | МБ | 451 | 017 | |||||
| млн.тенге | РБ | 451 | 017 | 011 | |||||||
| млн.тенге | 2,718 | 2,718 | 2,718 | МБ | 451 | 017 | 015 | Исполнено | |||
| 451.023 "Обеспечение деятельности центров занятости населения" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | МБ | 451 | 023 | |||||
| млн.тенге | 8,891 | 8,891 | 8,891 | РБ | 451 | 023 | 011 | Исполнено | |||
| млн.тенге | 12,781 | 12,781 | 12,781 | МБ | 451 | 023 | 015 | ||||
| 451.050 "Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | МБ | 451 | 050 | |||||
| млн.тенге | 1,747 | 1,747 | 1,747 | РБ | 451 | 050 | 011 | Исполнено | |||
| млн.тенге | МБ | 451 | 050 | 015 | |||||||
| 451.054 "Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗиСП | МБ | 451 | 054 | |||||
| млн.тенге | 13,856 | 13,856 | 13,856 | РБ | 451 | 054 | 011 | Исполнено | |||
| млн.тенге | 10,041 | 10,041 | 10,041 | МБ | 451 | 054 | 015 | ||||
| Цель 10: Сохранение историко-культурного наследия региона, развитие языков | |||||||||||
| ЦИ "Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в регионе" | ед. | Информация в УК | ОКиРЯ | 440 | 440 | 723 | Исполнено | ||||
| ППР "Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек:" | чел. | ||||||||||
| библиотек | Информация в УК | ОКиРЯ | 543 | 543 | 561 | Исполнено | |||||
| ППР "Доля ведения делопроизводства на государственном языке в общем документообороте в государственном органе" | % | Информация в УРЯ | ОКиРЯ | 99,0 | 99,0 | 97,0 | Исполнено | ||||
| ППР "Количество допущенных нарушений норм законодательства в сфере языковой политики: наружная реклама, средства массовой информации" | ед. | Информация в УРЯ | ОКиРЯ | 0 | 0 | Исполнено | |||||
| ППР "Количество школ с казахским языком обучения: в том числе в городах" | ед. | Информация в УРЯ | ОКиРЯ | 4,0 | 4 | 4 | Не исполнено. Закрыта начальная школа с.Боранколь в соотвествии с гос.нормативом сети организации образования | ||||
| ЦИ "Доля взрослого населения, владеющего государственным языком" | % | Информация в УРЯ | ОКиРЯ | 53,0 | 53 | 51 | Исполнено | ||||
| Финансирование мероприятий по Отделу культуры и развития языков | |||||||||||
| 455.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОКиРЯ | МБ | 455 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 0,657 | 0,657 | 0,655 | РБ | 455 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 7,041 | 7,041 | 7,041 | МБ | 455 | 001 | 015 | ||||
| 455.003 "Поддержка культурно-досуговой работы" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОКиРЯ | МБ | 455 | 003 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 11,299 | 11,299 | 11,299 | РБ | 455 | 003 | 011 | ||||
| млн.тенге | 66,329 | 66,329 | 66,329 | МБ | 455 | 003 | 015 | ||||
| 455.006 "Функционирование районных (городских) библиотек" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОКиРЯ | МБ | 455 | 006 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 5,284 | 5,284 | 5,284 | РБ | 455 | 006 | 011 | ||||
| млн.тенге | 38,973 | 38,973 | 38,973 | МБ | 455 | 006 | 015 | ||||
| 455.007 "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОКиРЯ | МБ | 455 | 007 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 0,755 | 0,755 | 0,755 | РБ | 455 | 007 | 011 | ||||
| млн.тенге | 7,936 | 7,936 | 7,936 | МБ | 455 | 007 | 015 | ||||
| 455.032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОКиРЯ | 5,799 | 5,799 | 5,799 | МБ | 455 | 032 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 455 | 032 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 455 | 032 | 015 | |||||||
| Цель 11: Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма | |||||||||||
| ЦИ "Снижение численности приверженцев нетрадиционных религиозных течений, чел" | % | ОВП | 0 | 0 | 0 | Исполнено | |||||
| Финансирование мероприятий по Отделу внутренней политики | |||||||||||
| 456.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОВП | МБ | 456 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 2,119 | 2,119 | 2,119 | РБ | 456 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 14,387 | 14,387 | 14,386 | МБ | 456 | 001 | 015 | ||||
| 456.002 "Услуги по проведению государственной информационной политики" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОВП | 27,000 | 27,000 | 27,000 | МБ | 456 | 002 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 456 | 002 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 456 | 002 | 015 | |||||||
| Цель 12: Развитие физической культуры и массового спорта | |||||||||||
| ЦИ "Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом" | % | Отдел физической культуры и спорта района | 29,2 | 29,2 | 30,0 | Исполнено | |||||
| ППР "Количество физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе круглогодичных" | ед. | Отдел физической культуры и спорта района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Исполнено | |||||
| Финансирование мероприятий по Отделу спорта и физической культуры | |||||||||||
| 465.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОСиФК | МБ | 465 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 0,492 | 0,492 | 0,492 | РБ | 465 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 8,401 | 8,401 | 8,401 | МБ | 465 | 001 | 015 | ||||
| 465.006 "Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОСиФК | МБ | 465 | 006 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 465 | 006 | 011 | |||||||
| млн.тенге | 2,703 | 2,703 | 2,701 | МБ | 465 | 006 | 015 | ||||
| 465.007 "Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОСиФК | МБ | 465 | 007 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 465 | 007 | 011 | |||||||
| млн.тенге | 7,388 | 7,388 | 7,388 | МБ | 465 | 007 | 015 | ||||
| 465.017 "Дополнительное образование для детей и юношества по спорту" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОСиФК | МБ | 465 | 017 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 8,098 | 8,098 | 8,098 | РБ | 465 | 017 | 011 | ||||
| млн.тенге | 38,518 | 38,518 | 38,518 | МБ | 465 | 017 | 015 | ||||
| Цель 13: Развитие туризма | |||||||||||
| ЦИ"Количество обслуженных посетителей местами размещения:" | чел. | стат.данные | ОПП, субъекты МСБ | 380,0 | 380,0 | 400,0 | Исполнено | ||||
| резиденты | 370,0 | 370,0 | 400,0 | ||||||||
| нерезиденты | 10,0 | 10,0 | |||||||||
| ППР "Объем услуг, оказанный местами размещения" | тыс.тг | ОПП, субъекты МСБ | 17,7 | 17,7 | 17,4 | Исполнено | |||||
| Задача 1. Сохранение и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия | |||||||||||
| ЦИ "Доля населения, положительно оценивающего реализацию основных приоритетов гос.политики" | % | Мониторинг | Отдел внутренней политики района | 86,0 | 86,0 | 83,0 | Исполнено | ||||
| ППР "Количество проведенных мероприятий в сфере повышения правовой и религиозной грамотности населения" | ед. | Информация в акимат | Отдел внутренней политики района | 30 | 30 | 25 | Исполнено | ||||
| с указанием охвата населения | чел | Отдел внутренней политики района | 2700 | 2700 | 2250 | ||||||
| НАПРАВЛЕНИЕ: Общественная безопасность и правопорядок | |||||||||||
| Цель 14. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | |||||||||||
| ЦИ "Удельный вес преступлений, совершенных на улицах" | % | РОП | 2,0 | 2,0 | 4,4 | Не исполнено. Зарегистрировано 202 преступлении, из них на улицах 9. Повлияло упразднение постов ДПП | |||||
| ЦИ "Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми" | % | РОП | 7,9 | 7,9 | 43,6 | Не исполнено. Всего зарегистрировано преступлении 202 фактов, в том числе ранее судимыми-88. В связи с введением корректировок в "Базу Е-1 | |||||
| ЦИ "Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними" | % | РОП | 3,7 | 3,7 | 2,0 | Исполнено. Зарегистрировано 202 преступлении, из них 4. | |||||
| Задача 1. Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, конституционных прав и свобод граждан | |||||||||||
| ЦИ "Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших" | ед. | РОП | 1 | 1 | 25 | Не исполнено. Количество пострадавших-4 ед, погибших -1 случай. | |||||
| Задача 1. Обеспечение дорожной безопасности | |||||||||||
| ППР "Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч единиц автотранспорта)" | ед. | РОП | 4,2 | 4,2 | 9,9 | Не исполнено. Количество ДТП-5 ед, автомашин-5184 ед. Низкая материально-техническая оснащенность служб обеспечивающих надзор за безопасностью дорожного движения | |||||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Проведение профилактических мероприятий по предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед. | х | РОП | 32 | 35 | Исполнено | |||||
| Проведение профилактических мероприятий по предупреждению преступлений, совершаемых ранее совершавшими | ед. | х | РОП | 26 | 28 | Исполнено | |||||
| Предупреждение и пресечение правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения | ед. | х | РОП | 36 | 38 | Исполнено | |||||
| Финансирование мероприятий по Отделу ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | |||||||||||
| 492.021 "Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 1,078 | 1,078 | 1,078 | МБ | 492 | 021 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 492 | 021 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 021 | 015 | |||||||
| 492.050 "Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | МБ | 492 | 050 | |||||
| млн.тенге | 0,028 | 0,028 | 0,028 | РБ | 492 | 050 | 011 | Исполнено | |||
| млн.тенге | 0,028 | 0,028 | 0,028 | МБ | 492 | 050 | 015 | ||||
| Цель 15: Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||||||
| ЦИ "Снижение людских потерь от паводков и наводнений" | % | Информация в акимат | Отдел ЧС, акимат района | 0 | 0 | 0 | Исполнено | ||||
| ППР "Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, оползням, землетрясениям, селям, пожарам местного значения" | % | Информация в акимат | Отдел ЧС, акимат района | 98,0 | 98,0 | 94,0 | Исполнено | ||||
| Финансирование мероприятий по Аппарату акима района | |||||||||||
| 122.005 "Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности)" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат района | МБ | 122 | 005 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 0,277 | 0,277 | 0,277 | РБ | 122 | 005 | 011 | ||||
| млн.тенге | 4,394 | 4,394 | 4,393 | МБ | 122 | 005 | 015 | ||||
| 122.006 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат района | МБ | 122 | 006 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 122 | 006 | 011 | |||||||
| млн.тенге | 1,300 | 1,300 | 1,299 | МБ | 122 | 006 | 015 | ||||
| 122.007 "Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат района | МБ | 122 | 006 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 122 | 006 | 011 | |||||||
| млн.тенге | 0,153 | 0,153 | 0,153 | МБ | 122 | 006 | 015 | ||||
| НАПРАВЛЕНИЕ: Инфраструктура | |||||||||||
| Цель 16. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона | |||||||||||
| ЦИ "Плотность абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей" | % | РУТ | 16,4 | 16,4 | 21,2 | Исполнено. Количество абонентов ШПД -2992, население-14140 чел | |||||
| Задача 1. Повышение уровня цифровизации связи | |||||||||||
| ППР "Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей" | % | РУТ | 28,4 | 28,4 | 32,3 | Исполнено. Количество абонентов ФЛТ -4573, население-14140 чел | |||||
| Цель 17: Обеспечение доступности жилья и развитие строительства | |||||||||||
| ЦИ "Индекс физического объема строительных работ" КРІ | % | стат.данные | Отдел строительства | 100,0 | 70,8 | Не исполнено | |||||
| ППР "Объем строительных работ (услуг)" | млн.тг | стат.данные | Отдел строительства | 1800,0 | 1800,0 | 1523,7 | Не исполнено | ||||
| ППР "Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий" | стат.данные | Отдел строительства | 5,5 | 5,5 | 6,6 | Исполнено | |||||
| Строительство арендного жилья | тыс.кв.м | акиматы районов и городов, УС | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||
| Индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м | отдел строительства | 1,8 | 1,8 | 2,9 | ||||||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Развитие инженерной инфраструктуры объектов ЖКХ | |||||||||||
| Разработка ПСД по объектам водоснабжения | ед. | х | ОС | 1 | 1 | 1 | Исполнено. Получено гос.экспертиза ПСД по объекту г.Державинск | ||||
| ППР "Количество граждан, нуждающихся в обеспечении жильем" | ед. | Информация в УЖКХ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 560 | 560 | 560 | Исполнено | ||||
| Финансирование мероприятий по Отделу строительства | |||||||||||
| 467.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОС | МБ | 467 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 0,792 | 0,792 | 0,792 | РБ | 467 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 9,877 | 9,877 | 9,877 | МБ | 467 | 001 | 015 | ||||
| 467.003 "Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОС | МБ | 467 | 003 | |||||
| млн.тенге | РБ | 467 | 003 | 011 | |||||||
| млн.тенге | 263,049 | 263,049 | 263,049 | МБ | 467 | 003 | 015 | Исполнено | |||
| 467.004 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОС | МБ | 467 | 004 | |||||
| млн.тенге | РБ | 467 | 004 | 011 | |||||||
| млн.тенге | 45,685 | 45,685 | 45,685 | МБ | 467 | 004 | 015 | Исполнено | |||
| 467.058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОС | МБ | 467 | 058 | |||||
| млн.тенге | 173,729 | 173,729 | 173,729 | РБ | 467 | 058 | 011 | Исполнено | |||
| млн.тенге | 32,637 | 32,637 | 32,636 | МБ | 467 | 058 | 015 | ||||
| Финансирование мероприятий по Отделу архитектуры и градостроительства | |||||||||||
| 468.001 "Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОАиГ | МБ | 468 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 0,661 | 0,661 | 0,661 | РБ | 468 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 7,025 | 7,025 | 7,024 | МБ | 468 | 001 | 015 | ||||
| 468.003 "Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОАиГ | 7,650 | 7,650 | 7,650 | МБ | 468 | 003 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 468 | 003 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 468 | 003 | 015 | |||||||
| Финансирование мероприятий по Отделу ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | |||||||||||
| 492.029 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | МБ | 492 | 029 | |||||
| млн.тенге | РБ | 492 | 029 | 011 | |||||||
| млн.тенге | 0,100 | 0,100 | 0,100 | МБ | 492 | 029 | 015 | Исполнено. | |||
| 492.053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | МБ | 492 | 053 | |||||
| млн.тенге | РБ | 492 | 053 | 011 | Исполнено. | ||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 053 | 015 | |||||||
| Цель 18: Улучшение связанности экономического пространства | |||||||||||
| Задача 1. Развитие автомобильных дорог местного значения | |||||||||||
| ППР "Протяженность автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии" | км | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 98,0 | Не исполнено. Повлияло завершение работ по реконструкции канализационных сетей г.Державинск. Выполнение показателя будет исполнено поэтапно в пределах выделенных средств | |||||||
| ППР "Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения" | км | ||||||||||
| текущий ремонт автомобильных дорог районного значения | км | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 0,0 | Не исполнено. Выполнение показателя будет исполнено поэтапно в пределах выделенных средств | |||||||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Финансирование мероприятий по Отделу ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | |||||||||||
| 492.023 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 35,200 | 35,200 | 35,200 | МБ | 492 | 023 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 492 | 023 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 023 | 015 | |||||||
| Финансирование мероприятий по Аппарату акима города районного значения, сельских округов и сел | |||||||||||
| 123.013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат города | 3,000 | 3,000 | 3,000 | МБ | 123 | 013 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 123 | 013 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 123 | 013 | 015 | |||||||
| 124.013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат города | 8,000 | 8,000 | 8,000 | МБ | 124 | 013 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 124 | 013 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 124 | 013 | 015 | |||||||
| 124.040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОБ | 8,032 | 8,032 | 8,032 | МБ | 464 | 040 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 464 | 040 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 464 | 040 | 015 | |||||||
| Задача 2. Развитие пассажирских, таксомоторных перевозок, автовокзалов и автостанций | |||||||||||
| ППР "Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов" | % | Информация в УЖКХ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 39,0 | 39,0 | 13,0 | Не исполнено. Отсутствие спроса у населения | ||||
| Создать новый внутрирайонный маршрут пассажирских перевозок между районным центром и населенными пунктами района с населением более 100 человек | маршрут | Информация в УЖКХ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | ||||||||
| Финансирование мероприятий по Отделу ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | |||||||||||
| 492.037 "Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 4,783 | 4,783 | 4,783 | МБ | 492 | 037 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 492 | 037 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 037 | 015 | |||||||
| Цель 19: Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры | |||||||||||
| ЦИ "Доля многоквартирных жилых домов, охваченных органами управления объектом кондоминиума (КСК)" | % | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 97,0 | 97,0 | 0 | Не исполнено. Отсутствие желающих собственников квартир | |||||
| Задача 1. Самостоятельное обеспечение объектов кондоминиума эксплуатации домов | |||||||||||
| ППР "Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта" | % | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 0,3 | 0,3 | 0 | Не исполнено. Отсуствие заявок от собственников квартир | |||||
| ЦИ "Доля населения имеющего доступ к централизованному водоснабжению" | % | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 91,0 | 91,0 | 78,0 | Не исполнено. Выполнение показателя будет исполнено поэтапно в пределах выделенных средств | |||||
| Задача 2. Повышение эффективности деятельности ЖКХ | |||||||||||
| ППР "Количество населенных пунктов, подключенных к централизованному водоснабжению" | ед. | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 21,0 | 21,0 | 18,0 | Не исполнено. Выполнение показателя будет исполнено поэтапно в пределах выделенных средств | |||||
| ППР "Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами водоотведения" | ед. | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 0,0 | Не исполнено. Запуск проекта реконструкция канализационных сетей с очистными сооружения г.Державинск запланировано на 2 квартал 2019 года | |||||||
| ЦИ "Доля населения, имеющего доступ к услугам водоотведения" | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ЦИ"Доля модернизированных сетей от общей протяженности:" | % | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | Исполнено | ||||||||
| теплоснабжение | 3,0 | 3,0 | 2,8 | ||||||||
| водоснабжение | 94,0 | 94,0 | 89,0 | ||||||||
| водоотведение | |||||||||||
| газоснабжение | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| электроснабжение | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ППР "Протяженность модернизированных сетей:" | км | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | Исполнено | ||||||||
| газоснабжение | |||||||||||
| теплоснабжение | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| водоснабжение | 183,0 | 183,0 | 175,0 | ||||||||
| водоотведение | |||||||||||
| электроснабжение | |||||||||||
| Финансирование мероприятий по Отделу ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | |||||||||||
| 492.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | МБ | 492 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 3,431 | 3,431 | 3,431 | РБ | 492 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 22,394 | 22,394 | 22,394 | МБ | 492 | 001 | 015 | ||||
| 492.003 "Организация сохранения государственного жилищного фонда" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 6,883 | 6,883 | 6,883 | МБ | 492 | 003 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 492 | 003 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 003 | 015 | |||||||
| 492.011 "Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 128,107 | 128,107 | 128,107 | МБ | 492 | 011 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 492 | 011 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 011 | 015 | |||||||
| 492.012 "Функционирование системы водоснабжения и водоотведения" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 0,513 | 0,513 | 0,513 | МБ | 492 | 012 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 492 | 012 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 012 | 015 | |||||||
| 492.016 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | МБ | 492 | 016 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 492 | 016 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 016 | 015 | |||||||
| 492.018 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 260,200 | 260,200 | 260,200 | МБ | 492 | 018 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 492 | 018 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 018 | 015 | |||||||
| 492.026 "Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 122,092 | 122,092 | 122,090 | МБ | 492 | 026 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 492 | 026 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 026 | 015 | |||||||
| 492.031 "Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 1,022 | 1,022 | 1,021 | МБ | 492 | 031 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 492 | 031 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 492 | 031 | 015 | |||||||
| Финансирование мероприятий по Аппарату акима в города районного значения, села, сельского округа | |||||||||||
| 123.008 "Освещение улиц населенных пунктов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акиматы района | МБ | 123 | 008 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 123 | 008 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 123 | 008 | 015 | |||||||
| Финансирование мероприятий по Аппарату акима города районного значения | |||||||||||
| 124.008 "Освещение улиц населенных пунктов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат города | 14,135 | 14,135 | 14,135 | МБ | 124 | 008 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 124 | 008 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 124 | 008 | 015 | |||||||
| 124.009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат города | 7,538 | 7,538 | 7,537 | МБ | 124 | 009 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 124 | 009 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 124 | 009 | 015 | |||||||
| 124.010 "Содержание мест захоронений и погребение безродных" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат города | 4,650 | 4,650 | 4,650 | МБ | 124 | 010 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 124 | 010 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 124 | 010 | 015 | |||||||
| 124.011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат города | 11,817 | 19,817 | 19,817 | МБ | 124 | 011 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 124 | 011 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 124 | 011 | 015 | |||||||
| НАПРАВЛЕНИЕ: Экология и земельные ресурсы | |||||||||||
| Цель 20: Обеспечение экологической безопасности | |||||||||||
| ЦИ "Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда" | тыс.га | УПРиРП | 1,166 | 1,166 | 1,166 | Исполнено | |||||
| Задача 1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов | |||||||||||
| Задача 2. Сокращение сброса загрязняющих веществ | |||||||||||
| ППР "Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников" | тонн | УПРиРП | 1,790 | 1,790 | 1,800 | Исполнено | |||||
| ППР "Предоставление земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)" | тыс.га | Отдел земельных отношений района | 5,000 | 5,000 | 0,010 | Не исполнено. Повлияло отсутствие в Земельном законодательстве порядка проведения конкурса по предоставлению земель сельхозназначения в аренду | |||||
| ППР "Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот)" | % | Информация в УСХ | ОСХ | 20,0 | Исполнено. | ||||||
| ППР "Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот)" | % | ОСХ | 70,2 | Исполнено. Площадь сельхозназначения составляет 981,7 тыс.га, в том числе вовлеченных 689,2 тыс.га | |||||||
| ЦИ "Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения" | % | Отдел земельных отношений района | 0,5 | 0,5 | 0,0 | Не исполнено. Повлияло отсутствие в Земельном законодательстве порядка проведения конкурса по предоставлению земель сельхозназначения в аренду | |||||
| ЦИ "Применение системы севооборотов на землях вовлеченных в сельскохозяйственный оборот" | тыс.га | Отдел сельского хозяйства района | 23,2 | 23,2 | 29,1 | Исполнено | |||||
| Финансирование мероприятий по Отделу земельных отношений | |||||||||||
| 463.001 "Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗО | МБ | 463 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 1,167 | 1,167 | 1,167 | РБ | 463 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 12,746 | 12,746 | 12,746 | МБ | 463 | 001 | 015 | ||||
| 463.00 "Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗО | 0,237 | 0,237 | 0,237 | МБ | 463 | 003 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 463 | 003 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 463 | 003 | 015 | |||||||
| 463.004 "Организация работ по зонированию земель" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЗО | 0,810 | 0,810 | 0,810 | МБ | 463 | 004 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 463 | 004 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 463 | 004 | 015 | |||||||
| НАПРАВЛЕНИЕ: Государственные услуги | |||||||||||
| Цель 21: Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности | |||||||||||
| ЦИ "Доля оказанных госуслуг в бумажной форме по госуслугам, которые могли быть оказаны через ЦОН или портал "Электронного правительства" | % | Мониторинг | Акимат района | 12,0 | 12,0 | 4,0 | Исполнено. Всего оказано гос.услуг в бумажной форме 46; через ЦОН и ПЭП-1138. | ||||
| Задача 1. Создание условий для обеспечения надлежащего качества и доступности оказываемых государственных услуг | |||||||||||
| ППР "Снижение количества нарушения сроков оказания государственных услуг" | ед. | Мониторинг | Акимат района | 0 | 0 | Исполнено | |||||
| ППР "Снижение количества поступивших жалоб на качество оказания государственных услуг" | ед. | Мониторинг | Акимат района | 0 | 0 | Исполнено | |||||
| Мероприятия: | |||||||||||
| Мониторинг за качеством предоставления государственных услуг | ед. | х | Акимат района | 101 | 101 | не требуется | Исполнено | ||||
| Информирование потребителей о порядке оказания государственных услуг | ед. | х | Акимат района | 215 | 215 | не требуется | Исполнено | ||||
| Цель 22: Достижение самоокупаемости бюджета региона | |||||||||||
| ЦИ "Обеспеченность расходов бюджета собственными доходами" | млн.тг | Мониторинг | ОЭиФ | 510,000 | 510,000 | 619,781 | Исполнено | ||||
| ЦИ "Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в МБ" КРІ | % | Мониторинг | ОЭиФ | 104,8 | 104,8 | Исполнено | |||||
| налоговые | 106,2 | 106,2 | |||||||||
| неналоговые | 46,1 | 46,1 | |||||||||
| Финансирование мероприятий по Аппарату маслихата | |||||||||||
| 112.001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" | млн.тенге | Отчет об исполнении | маслихат | МБ | 112 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 0,996 | 0,996 | 0,996 | РБ | 112 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 17,465 | 17,465 | 17,464 | МБ | 112 | 001 | 015 | ||||
| Финансирование мероприятий по Аппарату акима района | |||||||||||
| 122.001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат района | МБ | 122 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 5,595 | 5,595 | 5,595 | РБ | 122 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 92,429 | 92,429 | 92,429 | МБ | 122 | 001 | 015 | ||||
| 122.003 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат района | МБ | 122 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 122 | 001 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 122 | 001 | 015 | |||||||
| Финансирование мероприятий по Аппарату акима района в города районного значения, села, сельского округа | |||||||||||
| 123.001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акиматы района | МБ | 123 | 001 | |||||
| млн.тенге | 20,680 | 20,680 | 20,671 | РБ | 123 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 147,589 | 147,589 | 147,578 | МБ | 123 | 001 | 015 | Исполнено | |||
| 123.022 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акиматы района | 4,550 | 4,550 | 4,550 | МБ | 123 | 022 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 123 | 022 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 123 | 022 | 015 | |||||||
| Финансирование мероприятий по Аппарату акима города районного значения | |||||||||||
| 124.001 "Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат города | МБ | 124 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 2,163 | 2,163 | 2,161 | РБ | 124 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 22,570 | 22,570 | 22,568 | МБ | 124 | 001 | 015 | ||||
| 124.022 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | Отчет об исполнении | Акимат города | 0,300 | 0,300 | 0,300 | МБ | 124 | 022 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 124 | 022 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 124 | 022 | 015 | |||||||
| Финансирование мероприятий по Отделу экономики и финансов | |||||||||||
| 459.001 "Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | МБ | 459 | 001 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | 3,666 | 3,666 | 3,664 | РБ | 459 | 001 | 011 | ||||
| млн.тенге | 27,990 | 27,990 | 27,989 | МБ | 459 | 001 | 015 | ||||
| 459.003 "Проведение оценки имущества в целях налогообложения)" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | 0,507 | 0,507 | 0,507 | МБ | 459 | 003 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 459 | 003 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 459 | 003 | 015 | |||||||
| 459.005 "Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | 5,393 | 5,393 | 5,393 | МБ | 459 | 005 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 459 | 005 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 459 | 005 | 015 | |||||||
| 459.006 "Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | 0,725 | 0,725 | 0,725 | МБ | 459 | 006 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 459 | 006 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 459 | 006 | 015 | |||||||
| 459.010 "Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | 0,690 | 0,690 | 0,690 | МБ | 459 | 010 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 459 | 010 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 459 | 010 | 015 | |||||||
| 459.015 "Капитальные расходы гос.органа" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | МБ | 459 | 015 | Исполнено | |
| млн.тенге | МБ | 459 | 015 | ||||||||
| млн.тенге | МБ | 459 | 015 | ||||||||
| 459.021 "Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | 0,212 | 0,212 | 0,212 | МБ | 459 | 021 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 459 | 021 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 459 | 021 | 015 | |||||||
| 459.024 "Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | 103,529 | 103,529 | 103,529 | МБ | 459 | 021 | Исполнено | |
| млн.тенге | РБ | 459 | 021 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 459 | 021 | 015 | |||||||
| 459.038 "Субвенции" | млн.тенге | Отчет об исполнении | ОЭиФ | МБ | 459 | 038 | Исполнено | ||||
| млн.тенге | РБ | 459 | 038 | 011 | |||||||
| млн.тенге | МБ | 459 | 038 | 015 | |||||||