Утверждена
приказом руководителя
отдела экономики и финансов
Жаксынского района
от 30.12 2021 года № 24-П
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 ГУ Отдел экономики и финансов Жаксынского района
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 459 001 000 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района».
Руководитель бюджетной программы: Ибрагимова А.С. руководитель отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04.12.2008г., Постановление акимата Жаксынского района №А-10/478 от 23.11.2012 года «Об утверждении Положения «ГУ Отдела экономики и финансов Жаксынского района» №171-1902-21-ГУ от 25.11.2010 года. Решение сессии Жаксынского районного маслихата № 7С-18-1 от 23.12.2021 года «О районном бюджете на 2022-2024 годы» .
Вид бюджетной программы: районная
в зависимости от уровня государственного управления:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая
Цель бюджетной программы:
Реализации государственной политики в области формирования и
развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района
Конечный результат бюджетной программы:
1)разработка социально-экономической политики на основе межведомственной и межотраслевой координации деятельности государственных органов, стратегическое планирование и формирование основных приоритетов социально-экономического развития района;
2) разработка проекта бюджета района
3) уточнение и корректировка бюджета района;
4) организация и мониторинг исполнения бюджета района;
5) анализ социально – экономического развития района;
6) управление коммунальным имуществом района
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела экономики и финансов штатной численностью 9 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
45732,7 |
40487,4 |
40119,0 |
33934,0 |
34046,0 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
0 |
0 |
715,0 |
1280,0 |
2009,0 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
0 |
6438,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
45732,7 |
46925,4 |
40834,0 |
35214,0 |
36055,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание государственных служащих |
штат. единицы |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Содержание внештатных работников |
штат. единицы |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Проведение анализа социально – экономического развития района |
справка |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Составление социально – экономического паспорта района |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Разработка проекта бюджета на плановый период |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Организация проведения заседаний бюджетной комиссии |
протокол |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Представление отчетов об исполнении бюджета района |
отчет |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Представление сводных отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности |
отчет |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Повышение квалификации сотрудников отдела |
чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела экономики и финансов 4 единицы технического персонала
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 год |
План текущего года 2021 год |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Количество технического персонала, которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
ед |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 год |
План текущего года 2021 год |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Технический персонал которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Тысяч тенге |
0 |
0 |
715,0 |
1280,0 |
2009,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
0 |
0 |
715,0 |
1280,0 |
2009,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела экономики и финансов штатной численностью 9 единиц и 4 единицы технического персонала
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет районного бюджета |
тысяч тенге |
45732,7 |
40487,4 |
40119,0 |
33934,0 |
34046,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
45732,7 |
40487,4 |
40119,0 |
33934,0 |
34046,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела экономики и финансов штатной численностью 9 единиц
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
0 |
6438,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
6438,0 |
0 |
0 |
0 |