Отчет об исполнении бюджета района на 1 ноября 2021 года
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет об исполнении бюджета района |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 ноября 2021 годa |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Акмолинская область, Жаксынский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Периодичность |
|
|
|
месячная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Единица измерения |
|
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год |
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период |
Принятые обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % |
| по платежам |
по обязательствам |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
5 062 763,0 |
7 070 385,5 |
6 996 939,2 |
5 536 081,3 |
|
|
|
5 517 108,4 |
99,7 |
78,9 |
| |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
712 343,0 |
712 343,0 |
712 343,0 |
529 292,9 |
|
|
|
621 084,5 |
117,3 |
87,2 |
| 1 |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
712 343,0 |
712 343,0 |
712 343,0 |
529 292,9 |
|
|
|
621 084,5 |
117,3 |
87,2 |
| |
01 |
|
|
|
|
Подоходный налог |
8 112,0 |
8 112,0 |
8 112,0 |
3 933,0 |
|
|
|
8 415,3 |
214,0 |
103,7 |
| |
|
2 |
|
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
8 112,0 |
8 112,0 |
8 112,0 |
3 933,0 |
|
|
|
8 415,3 |
214,0 |
103,7 |
| |
|
|
02 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 424,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
05 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты |
8 112,0 |
8 112,0 |
8 112,0 |
3 933,0 |
|
|
|
3 991,3 |
101,5 |
49,2 |
| |
03 |
|
|
|
|
Социальный налог |
356 967,0 |
356 967,0 |
356 967,0 |
266 274,2 |
|
|
|
305 616,1 |
114,8 |
85,6 |
| |
|
1 |
|
|
|
Социальный налог |
356 967,0 |
356 967,0 |
356 967,0 |
266 274,2 |
|
|
|
305 616,1 |
114,8 |
85,6 |
| |
|
|
01 |
|
|
Социальный налог |
356 967,0 |
356 967,0 |
356 967,0 |
266 274,2 |
|
|
|
305 616,1 |
114,8 |
85,6 |
| |
04 |
|
|
|
|
Hалоги на собственность |
263 176,0 |
263 176,0 |
263 176,0 |
198 887,9 |
|
|
|
207 754,2 |
104,5 |
78,9 |
| |
|
1 |
|
|
|
Hалоги на имущество |
218 130,0 |
218 130,0 |
218 130,0 |
173 480,0 |
|
|
|
174 376,0 |
100,5 |
79,9 |
| |
|
|
01 |
|
|
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
217 361,0 |
217 361,0 |
217 361,0 |
172 822,0 |
|
|
|
172 858,6 |
100,0 |
79,5 |
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на имущество физических лиц |
769,0 |
769,0 |
769,0 |
658,0 |
|
|
|
1 517,4 |
230,6 |
197,3 |
| |
|
3 |
|
|
|
Земельный налог |
4 980,0 |
4 980,0 |
4 980,0 |
3 190,0 |
|
|
|
1 325,1 |
41,5 |
26,6 |
| |
|
|
02 |
|
|
Земельный налог |
4 980,0 |
4 980,0 |
4 980,0 |
3 190,0 |
|
|
|
1 325,1 |
41,5 |
26,6 |
| |
|
4 |
|
|
|
Hалог на транспортные средства |
40 066,0 |
40 066,0 |
40 066,0 |
22 217,9 |
|
|
|
32 251,4 |
145,2 |
80,5 |
| |
|
|
01 |
|
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц |
8 235,0 |
8 235,0 |
8 235,0 |
5 777,0 |
|
|
|
8 814,1 |
152,6 |
107,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц |
31 831,0 |
31 831,0 |
31 831,0 |
16 440,9 |
|
|
|
23 437,3 |
142,6 |
73,6 |
| |
|
5 |
|
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-198,4 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
01 |
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-198,4 |
0,0 |
0,0 |
| |
05 |
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
80 361,0 |
80 361,0 |
80 361,0 |
56 746,8 |
|
|
|
58 479,2 |
103,1 |
72,8 |
| |
|
2 |
|
|
|
Акцизы |
2 766,0 |
2 766,0 |
2 766,0 |
2 185,0 |
|
|
|
2 319,5 |
106,2 |
83,9 |
| |
|
|
84 |
|
|
Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан |
2 766,0 |
2 766,0 |
2 766,0 |
2 185,0 |
|
|
|
2 319,5 |
106,2 |
83,9 |
| |
|
3 |
|
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
73 267,0 |
73 267,0 |
73 267,0 |
51 248,8 |
|
|
|
51 421,1 |
100,3 |
70,2 |
| |
|
|
15 |
|
|
Плата за пользование земельными участками |
73 267,0 |
73 267,0 |
73 267,0 |
51 248,8 |
|
|
|
51 421,1 |
100,3 |
70,2 |
| |
|
4 |
|
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
4 328,0 |
4 328,0 |
4 328,0 |
3 313,0 |
|
|
|
4 738,6 |
143,0 |
109,5 |
| |
|
|
02 |
|
|
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
|
|
595,8 |
595,8 |
397,2 |
| |
|
|
29 |
|
|
Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет |
968,0 |
968,0 |
968,0 |
818,0 |
|
|
|
1 007,8 |
123,2 |
104,1 |
| |
|
|
30 |
|
|
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
84,0 |
|
|
|
117,8 |
140,2 |
92,0 |
| |
|
|
34 |
|
|
Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности |
3 082,0 |
3 082,0 |
3 082,0 |
2 311,0 |
|
|
|
3 017,2 |
130,6 |
97,9 |
| |
08 |
|
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
3 727,0 |
3 727,0 |
3 727,0 |
3 451,0 |
|
|
|
40 819,8 |
1 182,8 |
1 095,2 |
| |
|
1 |
|
|
|
Государственная пошлина |
3 727,0 |
3 727,0 |
3 727,0 |
3 451,0 |
|
|
|
40 819,8 |
1 182,8 |
1 095,2 |
| |
|
|
26 |
|
|
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет |
3 727,0 |
3 727,0 |
3 727,0 |
3 451,0 |
|
|
|
40 819,8 |
1 182,8 |
1 095,2 |
| |
|
|
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7 837,0 |
104 077,0 |
104 077,0 |
4 719,7 |
|
|
|
10 964,3 |
232,3 |
10,5 |
| 2 |
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
7 837,0 |
104 077,0 |
104 077,0 |
4 719,7 |
|
|
|
10 964,3 |
232,3 |
10,5 |
| |
01 |
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности |
5 216,0 |
5 216,0 |
5 216,0 |
3 444,7 |
|
|
|
3 748,1 |
108,8 |
71,9 |
| |
|
4 |
|
|
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,8 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,8 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
5 |
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
5 203,0 |
5 203,0 |
5 203,0 |
3 444,0 |
|
|
|
3 648,6 |
105,9 |
70,1 |
| |
|
|
08 |
|
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
832,0 |
832,0 |
832,0 |
64,0 |
|
|
|
64,1 |
100,2 |
7,7 |
| |
|
|
09 |
|
|
Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
3 376,0 |
3 376,0 |
3 376,0 |
2 634,0 |
|
|
|
2 745,9 |
104,2 |
81,3 |
| |
|
|
10 |
|
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
995,0 |
995,0 |
995,0 |
746,0 |
|
|
|
838,5 |
112,4 |
84,3 |
| |
|
7 |
|
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
0,7 |
|
|
|
10,7 |
1 522,9 |
82,0 |
| |
|
|
06 |
|
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
0,7 |
|
|
|
10,7 |
1 522,9 |
82,0 |
| |
|
9 |
|
|
|
Прочие доходы от государственной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
86,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
10 |
|
|
Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
86,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
02 |
|
|
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
6,1 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
6,1 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
6,1 |
0,0 |
0,0 |
| |
03 |
|
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
13,6 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
13,6 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
13,6 |
0,0 |
0,0 |
| |
04 |
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
404,9 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
404,9 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
18 |
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
404,9 |
0,0 |
0,0 |
| |
06 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
2 621,0 |
98 861,0 |
98 861,0 |
1 275,0 |
|
|
|
6 791,6 |
532,7 |
6,9 |
| |
|
1 |
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
2 621,0 |
98 861,0 |
98 861,0 |
1 275,0 |
|
|
|
6 791,6 |
532,7 |
6,9 |
| |
|
|
07 |
|
|
Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 015,7 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
09 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
2 621,0 |
98 861,0 |
98 861,0 |
1 275,0 |
|
|
|
5 775,9 |
453,0 |
5,8 |
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
19 230,0 |
19 230,0 |
19 230,0 |
10 550,0 |
|
|
|
14 621,6 |
138,6 |
76,0 |
| 3 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
19 230,0 |
19 230,0 |
19 230,0 |
10 550,0 |
|
|
|
14 621,6 |
138,6 |
76,0 |
| |
01 |
|
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
6 750,0 |
6 750,0 |
6 750,0 |
0,0 |
|
|
|
3 316,3 |
0,0 |
49,1 |
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
6 750,0 |
6 750,0 |
6 750,0 |
0,0 |
|
|
|
3 316,3 |
0,0 |
49,1 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
6 750,0 |
6 750,0 |
6 750,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
07 |
|
|
Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
3 316,3 |
0,0 |
0,0 |
| |
03 |
|
|
|
|
Продажа земли и нематериальных активов |
12 480,0 |
12 480,0 |
12 480,0 |
10 550,0 |
|
|
|
11 305,3 |
107,2 |
90,6 |
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа земли |
12 480,0 |
12 480,0 |
12 480,0 |
10 550,0 |
|
|
|
10 552,8 |
100,0 |
84,6 |
| |
|
|
01 |
|
|
Поступления от продажи земельных участков |
12 480,0 |
12 480,0 |
12 480,0 |
10 550,0 |
|
|
|
10 552,8 |
100,0 |
84,6 |
| |
|
2 |
|
|
|
Продажа нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
752,5 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Плата за продажу права аренды земельных участков |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
752,5 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
4 323 353,0 |
6 234 735,5 |
6 161 289,2 |
4 991 518,7 |
|
|
|
4 870 438,1 |
97,6 |
79,0 |
| 4 |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов |
4 323 353,0 |
6 234 735,5 |
6 161 289,2 |
4 991 518,7 |
|
|
|
4 870 438,1 |
97,6 |
79,0 |
| |
02 |
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
4 323 353,0 |
6 234 735,5 |
6 161 289,2 |
4 991 518,7 |
|
|
|
4 870 438,1 |
97,6 |
79,0 |
| |
|
2 |
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
3 556 439,0 |
5 093 282,3 |
5 042 693,5 |
3 976 856,5 |
|
|
|
3 976 856,5 |
100,0 |
78,9 |
| |
|
|
01 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
815 982,0 |
1 431 178,1 |
1 357 667,5 |
1 159 810,4 |
|
|
|
1 159 810,4 |
100,0 |
85,4 |
| |
|
|
02 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
156 662,0 |
1 078 309,2 |
1 101 231,0 |
551 138,1 |
|
|
|
551 138,1 |
100,0 |
50,0 |
| |
|
|
05 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
240 052,0 |
240 052,0 |
240 052,0 |
218 988,0 |
|
|
|
218 988,0 |
100,0 |
91,2 |
| |
|
|
08 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на образование |
2 215 637,0 |
2 215 637,0 |
2 215 637,0 |
1 934 037,0 |
|
|
|
1 934 037,0 |
100,0 |
87,3 |
| |
|
|
10 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение |
49 959,0 |
49 959,0 |
49 959,0 |
45 210,0 |
|
|
|
45 210,0 |
100,0 |
90,5 |
| |
|
|
12 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство |
78 147,0 |
78 147,0 |
78 147,0 |
67 673,0 |
|
|
|
67 673,0 |
100,0 |
86,6 |
| |
|
3 |
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета |
766 914,0 |
1 141 453,2 |
1 118 595,7 |
1 014 662,2 |
|
|
|
893 581,6 |
88,1 |
79,9 |
| |
|
|
01 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
584 453,0 |
958 992,2 |
936 134,7 |
845 304,2 |
|
|
|
724 223,6 |
85,7 |
77,4 |
| |
|
|
05 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
182 461,0 |
182 461,0 |
182 461,0 |
169 358,0 |
|
|
|
169 358,0 |
100,0 |
92,8 |
| |
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
5 026 101,0 |
7 330 786,1 |
7 257 339,8 |
5 691 256,9 |
6 963 099,9 |
5 748 954,2 |
389 952,1 |
5 359 002,1 |
94,2 |
73,8 |
| 01 |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
945 184,0 |
1 419 360,5 |
1 396 503,0 |
1 256 314,7 |
1 396 503,0 |
1 150 383,2 |
15 561,0 |
1 134 822,2 |
90,3 |
81,3 |
| |
1 |
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
306 835,0 |
387 528,7 |
387 528,7 |
343 575,6 |
387 528,7 |
357 644,8 |
14 383,3 |
343 261,5 |
99,9 |
88,6 |
| |
|
112 |
|
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
19 222,0 |
22 482,0 |
22 482,0 |
20 119,8 |
22 482,0 |
20 490,5 |
371,7 |
20 118,7 |
100,0 |
89,5 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
19 222,0 |
22 482,0 |
22 482,0 |
20 119,8 |
22 482,0 |
20 490,5 |
371,7 |
20 118,7 |
100,0 |
89,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
22 482,0 |
20 119,8 |
22 482,0 |
20 490,5 |
371,7 |
20 118,7 |
100,0 |
89,5 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
9 838,5 |
9 231,8 |
9 838,5 |
9 231,8 |
0,0 |
9 231,8 |
100,0 |
93,8 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
859,2 |
859,2 |
859,2 |
859,2 |
0,0 |
859,2 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
2 739,9 |
2 439,9 |
2 739,9 |
2 439,9 |
0,0 |
2 439,9 |
100,0 |
89,1 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
617,3 |
580,9 |
617,3 |
580,9 |
0,0 |
580,9 |
100,0 |
94,1 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
335,7 |
316,0 |
335,7 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
100,0 |
94,1 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,1 |
0,0 |
16,1 |
99,7 |
99,7 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
210,9 |
202,5 |
210,9 |
201,9 |
0,0 |
201,9 |
99,7 |
95,7 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
2 814,3 |
2 357,3 |
2 814,3 |
2 357,2 |
0,0 |
2 357,2 |
100,0 |
83,8 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
318,2 |
265,2 |
318,2 |
265,1 |
0,0 |
265,1 |
100,0 |
83,3 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
114,6 |
87,6 |
114,6 |
87,5 |
0,0 |
87,5 |
99,9 |
76,4 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
494,1 |
418,1 |
494,1 |
418,1 |
0,0 |
418,1 |
100,0 |
84,6 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
272,9 |
157,9 |
272,9 |
157,9 |
0,0 |
157,9 |
100,0 |
57,8 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
336,0 |
246,0 |
336,0 |
321,9 |
76,0 |
245,9 |
100,0 |
73,2 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 321,2 |
1 861,2 |
2 321,2 |
2 156,9 |
295,7 |
1 861,2 |
100,0 |
80,2 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
273,6 |
160,6 |
273,6 |
160,6 |
0,0 |
160,6 |
100,0 |
58,7 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
893,4 |
893,4 |
893,4 |
893,4 |
0,0 |
893,4 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
101 760,0 |
160 408,7 |
160 408,7 |
133 280,2 |
160 408,7 |
145 915,8 |
12 636,0 |
133 279,8 |
100,0 |
83,1 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
101 760,0 |
156 640,7 |
156 640,7 |
131 309,2 |
156 640,7 |
143 653,3 |
12 344,3 |
131 308,9 |
100,0 |
83,8 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
99 049,7 |
81 679,2 |
99 049,7 |
91 453,3 |
9 774,3 |
81 679,0 |
100,0 |
82,5 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
27 097,6 |
21 802,6 |
27 097,6 |
21 802,6 |
0,0 |
21 802,6 |
100,0 |
80,5 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
5 677,8 |
5 677,8 |
5 677,8 |
5 677,8 |
0,0 |
5 677,8 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 701,0 |
4 701,0 |
4 701,0 |
4 701,0 |
0,0 |
4 701,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
77,8 |
77,8 |
77,8 |
77,8 |
0,0 |
77,8 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
855,7 |
727,7 |
855,7 |
727,7 |
0,0 |
727,7 |
100,0 |
85,0 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
3 506,2 |
2 629,0 |
3 506,2 |
2 629,0 |
0,0 |
2 629,0 |
100,0 |
75,0 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
1 671,7 |
1 317,7 |
1 671,7 |
1 317,7 |
0,0 |
1 317,7 |
100,0 |
78,8 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
3 027,2 |
1 936,2 |
3 027,2 |
3 027,1 |
1 090,9 |
1 936,2 |
100,0 |
64,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
2 297,8 |
1 796,8 |
2 297,8 |
1 796,8 |
0,0 |
1 796,8 |
100,0 |
78,2 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
1 678,1 |
1 369,1 |
1 678,1 |
1 369,0 |
0,0 |
1 369,0 |
100,0 |
81,6 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
48 169,8 |
39 483,5 |
48 169,8 |
48 166,8 |
8 683,4 |
39 483,4 |
100,0 |
82,0 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
289,0 |
160,0 |
289,0 |
160,0 |
0,0 |
160,0 |
100,0 |
55,4 |
| |
|
|
|
042 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
0,0 |
0,0 |
57 591,0 |
49 630,0 |
57 591,0 |
52 199,9 |
2 570,0 |
49 629,9 |
100,0 |
86,2 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
17 033,7 |
15 900,7 |
17 033,7 |
15 900,7 |
0,0 |
15 900,7 |
100,0 |
93,3 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
2 806,2 |
2 806,2 |
2 806,2 |
2 806,2 |
0,0 |
2 806,2 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
2 621,3 |
2 317,3 |
2 621,3 |
2 317,3 |
0,0 |
2 317,3 |
100,0 |
88,4 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 511,0 |
1 283,0 |
1 511,0 |
1 283,0 |
0,0 |
1 283,0 |
100,0 |
84,9 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
13 538,0 |
11 112,0 |
13 538,0 |
11 112,0 |
0,0 |
11 112,0 |
100,0 |
82,1 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
2 069,8 |
1 740,8 |
2 069,8 |
1 740,8 |
0,0 |
1 740,8 |
100,0 |
84,1 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
3 380,9 |
2 770,9 |
3 380,9 |
3 380,8 |
609,9 |
2 770,9 |
100,0 |
82,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
11 342,0 |
9 011,0 |
11 342,0 |
10 971,0 |
1 960,1 |
9 010,9 |
100,0 |
79,4 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
3 288,1 |
2 688,1 |
3 288,1 |
2 688,1 |
0,0 |
2 688,1 |
100,0 |
81,8 |
| |
|
|
003 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
3 768,0 |
3 768,0 |
1 971,0 |
3 768,0 |
2 262,5 |
291,7 |
1 970,8 |
100,0 |
52,3 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
3 768,0 |
1 971,0 |
3 768,0 |
2 262,5 |
291,7 |
1 970,8 |
100,0 |
52,3 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
2 341,3 |
1 944,3 |
2 341,3 |
1 944,2 |
0,0 |
1 944,2 |
100,0 |
83,0 |
| |
|
|
|
|
419 |
Приобретение прочих основных средств |
0,0 |
0,0 |
26,7 |
26,7 |
26,7 |
26,6 |
0,0 |
26,6 |
99,7 |
99,7 |
| |
|
|
|
|
421 |
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
1 400,0 |
291,7 |
291,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
124 |
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
185 853,0 |
204 638,0 |
204 638,0 |
190 175,6 |
204 638,0 |
191 238,6 |
1 375,5 |
189 863,0 |
99,8 |
92,8 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
185 853,0 |
204 638,0 |
204 638,0 |
190 175,6 |
204 638,0 |
191 238,6 |
1 375,5 |
189 863,0 |
99,8 |
92,8 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 462,4 |
6 812,0 |
7 462,4 |
7 067,4 |
255,6 |
6 811,7 |
100,0 |
91,3 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
0,0 |
14,7 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
75,4 |
71,1 |
75,4 |
71,0 |
0,0 |
71,0 |
99,9 |
94,2 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
99,6 |
91,8 |
99,6 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
100,0 |
92,2 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
940,5 |
940,5 |
940,5 |
940,5 |
0,0 |
940,5 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
208,7 |
0,0 |
208,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
690,1 |
353,5 |
690,1 |
609,1 |
255,6 |
353,5 |
100,0 |
51,2 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
5 313,4 |
5 220,4 |
5 313,4 |
5 220,3 |
0,0 |
5 220,3 |
100,0 |
98,2 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
14 714,6 |
14 005,6 |
14 714,6 |
14 202,7 |
197,2 |
14 005,5 |
100,0 |
95,2 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
177,2 |
177,2 |
177,2 |
177,2 |
0,0 |
177,2 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
3 472,8 |
3 041,3 |
3 472,8 |
3 041,3 |
0,0 |
3 041,3 |
100,0 |
87,6 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
372,0 |
326,5 |
372,0 |
326,5 |
0,0 |
326,5 |
100,0 |
87,8 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
460,0 |
460,0 |
460,0 |
460,0 |
0,0 |
460,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
827,0 |
595,0 |
827,0 |
792,2 |
197,2 |
595,0 |
100,0 |
71,9 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
9 155,6 |
9 155,6 |
9 155,6 |
9 155,5 |
0,0 |
9 155,5 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
042 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
0,0 |
0,0 |
182 461,0 |
169 358,0 |
182 461,0 |
169 968,5 |
922,7 |
169 045,9 |
99,8 |
92,6 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
85 447,1 |
83 179,3 |
85 447,1 |
83 179,3 |
0,0 |
83 179,3 |
100,0 |
97,3 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 889,1 |
3 889,1 |
3 889,1 |
3 889,1 |
0,0 |
3 889,1 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
15 383,9 |
14 695,9 |
15 383,9 |
14 695,2 |
0,0 |
14 695,2 |
100,0 |
95,5 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
5 536,9 |
5 356,9 |
5 536,9 |
5 356,7 |
0,0 |
5 356,7 |
100,0 |
96,7 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
2 899,2 |
2 781,9 |
2 899,2 |
2 781,8 |
0,0 |
2 781,8 |
100,0 |
96,0 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
178,0 |
178,0 |
178,0 |
177,6 |
0,0 |
177,6 |
99,8 |
99,8 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
1 773,2 |
1 702,3 |
1 773,2 |
1 701,7 |
0,0 |
1 701,7 |
100,0 |
96,0 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
27 359,7 |
23 551,7 |
27 359,7 |
23 550,5 |
0,0 |
23 550,5 |
100,0 |
86,1 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
2 968,6 |
2 563,6 |
2 968,6 |
2 558,6 |
0,0 |
2 558,6 |
99,8 |
86,2 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
947,1 |
646,1 |
947,1 |
618,7 |
0,0 |
618,7 |
95,8 |
65,3 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
9 068,5 |
7 982,5 |
9 068,5 |
7 971,7 |
96,8 |
7 874,9 |
98,7 |
86,8 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
4 620,4 |
3 967,4 |
4 620,4 |
3 858,5 |
0,0 |
3 858,5 |
97,3 |
83,5 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
1 686,7 |
1 409,7 |
1 686,7 |
1 409,6 |
0,0 |
1 409,6 |
100,0 |
83,6 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
6 428,9 |
5 472,9 |
6 428,9 |
6 293,9 |
825,9 |
5 468,0 |
99,9 |
85,1 |
| |
|
|
|
|
157 |
Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций |
0,0 |
0,0 |
415,1 |
415,1 |
415,1 |
414,9 |
0,0 |
414,9 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
8 949,9 |
7 737,9 |
8 949,9 |
7 706,9 |
0,0 |
7 706,9 |
99,6 |
86,1 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
2 801,1 |
1 888,1 |
2 801,1 |
1 865,9 |
0,0 |
1 865,9 |
98,8 |
66,6 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
1 362,7 |
1 206,7 |
1 362,7 |
1 205,3 |
0,0 |
1 205,3 |
99,9 |
88,5 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
744,9 |
732,9 |
744,9 |
732,8 |
0,0 |
732,8 |
100,0 |
98,4 |
| |
2 |
|
|
|
|
Финансовая деятельность |
728,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
0,0 |
652,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
459 |
|
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
728,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
0,0 |
652,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
003 |
|
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
728,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
0,0 |
652,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
0,0 |
652,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
0,0 |
652,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
9 |
|
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
637 621,0 |
1 031 179,8 |
1 008 322,3 |
912 087,1 |
1 008 322,3 |
792 086,4 |
1 177,7 |
790 908,6 |
86,7 |
78,4 |
| |
|
458 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
602 554,0 |
993 726,4 |
970 868,9 |
877 888,5 |
970 868,9 |
756 851,9 |
53,9 |
756 798,0 |
86,2 |
78,0 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
18 101,0 |
31 773,2 |
31 773,2 |
29 623,3 |
31 773,2 |
29 667,3 |
53,9 |
29 613,5 |
100,0 |
93,2 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
31 773,2 |
29 623,3 |
31 773,2 |
29 667,3 |
53,9 |
29 613,5 |
100,0 |
93,2 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
5 190,4 |
4 955,2 |
5 190,4 |
4 955,2 |
0,0 |
4 955,2 |
100,0 |
95,5 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
77,4 |
0,0 |
77,4 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 137,1 |
1 137,1 |
1 137,1 |
1 137,0 |
0,0 |
1 137,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
288,2 |
276,5 |
288,2 |
276,5 |
0,0 |
276,5 |
100,0 |
95,9 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
155,4 |
150,2 |
155,4 |
150,2 |
0,0 |
150,2 |
100,0 |
96,6 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
0,0 |
14,7 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
106,5 |
103,5 |
106,5 |
103,5 |
0,0 |
103,5 |
100,0 |
97,2 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
6 207,7 |
6 207,7 |
6 207,7 |
6 207,7 |
0,0 |
6 207,7 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
590,7 |
561,7 |
590,7 |
561,7 |
0,0 |
561,7 |
100,0 |
95,1 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
255,1 |
210,1 |
255,1 |
210,0 |
0,0 |
210,0 |
100,0 |
82,3 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
348,2 |
348,2 |
348,2 |
348,2 |
0,0 |
348,2 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
261,4 |
212,4 |
261,4 |
212,4 |
0,0 |
212,4 |
100,0 |
81,3 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
992,6 |
873,6 |
992,6 |
873,6 |
0,0 |
873,6 |
100,0 |
88,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
628,6 |
568,6 |
628,6 |
613,0 |
53,9 |
559,1 |
98,3 |
88,9 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
14 352,6 |
12 880,8 |
14 352,6 |
12 880,8 |
0,0 |
12 880,8 |
100,0 |
89,7 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
408,1 |
287,1 |
408,1 |
287,1 |
0,0 |
287,1 |
100,0 |
70,3 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
518,4 |
518,4 |
518,4 |
518,4 |
0,0 |
518,4 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
419 |
Приобретение прочих основных средств |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
013 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
2 961,0 |
2 961,0 |
2 961,0 |
2 961,0 |
2 961,0 |
0,0 |
2 961,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 961,0 |
2 961,0 |
2 961,0 |
2 961,0 |
0,0 |
2 961,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
2 961,0 |
2 961,0 |
2 961,0 |
2 961,0 |
0,0 |
2 961,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
584 453,0 |
958 992,2 |
936 134,7 |
845 304,2 |
936 134,7 |
724 223,6 |
0,0 |
724 223,6 |
85,7 |
77,4 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
153 858,9 |
131 045,4 |
153 858,9 |
131 029,3 |
0,0 |
131 029,3 |
100,0 |
85,2 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
153 858,9 |
131 045,4 |
153 858,9 |
131 029,3 |
0,0 |
131 029,3 |
100,0 |
85,2 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
30 233,5 |
25 059,1 |
30 233,5 |
25 018,8 |
0,0 |
25 018,8 |
99,8 |
82,8 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
30 233,5 |
25 059,1 |
30 233,5 |
25 018,8 |
0,0 |
25 018,8 |
99,8 |
82,8 |
| |
|
|
|
032 |
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
630 790,0 |
568 740,0 |
630 790,0 |
469 697,4 |
0,0 |
469 697,4 |
82,6 |
74,5 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
630 790,0 |
568 740,0 |
630 790,0 |
469 697,4 |
0,0 |
469 697,4 |
82,6 |
74,5 |
| |
|
|
|
053 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации |
0,0 |
0,0 |
121 252,3 |
120 459,7 |
121 252,3 |
98 478,0 |
0,0 |
98 478,0 |
81,8 |
81,2 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
121 252,3 |
120 459,7 |
121 252,3 |
98 478,0 |
0,0 |
98 478,0 |
81,8 |
81,2 |
| |
|
459 |
|
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
35 067,0 |
37 453,4 |
37 453,4 |
34 198,6 |
37 453,4 |
35 234,5 |
1 123,9 |
34 110,6 |
99,7 |
91,1 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
35 067,0 |
37 453,4 |
37 453,4 |
34 198,6 |
37 453,4 |
35 234,5 |
1 123,9 |
34 110,6 |
99,7 |
91,1 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
37 453,4 |
34 198,6 |
37 453,4 |
35 234,5 |
1 123,9 |
34 110,6 |
99,7 |
91,1 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
12 868,3 |
12 749,9 |
12 868,3 |
12 749,9 |
0,0 |
12 749,9 |
100,0 |
99,1 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 871,7 |
1 871,7 |
1 871,7 |
1 871,7 |
0,0 |
1 871,7 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 793,8 |
1 500,4 |
1 793,8 |
1 500,4 |
0,0 |
1 500,4 |
100,0 |
83,6 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
874,5 |
874,5 |
874,5 |
874,5 |
0,0 |
874,5 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
459,4 |
442,7 |
459,4 |
442,7 |
0,0 |
442,7 |
100,0 |
96,4 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,1 |
0,0 |
16,1 |
99,7 |
99,7 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
303,3 |
303,3 |
303,3 |
303,0 |
0,0 |
303,0 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
4 755,6 |
4 267,6 |
4 755,6 |
4 180,2 |
0,0 |
4 180,2 |
98,0 |
87,9 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
457,1 |
421,1 |
457,1 |
421,1 |
0,0 |
421,1 |
100,0 |
92,1 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
315,1 |
315,1 |
315,1 |
315,0 |
0,0 |
315,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
336,0 |
336,0 |
336,0 |
336,0 |
0,0 |
336,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
328,5 |
280,5 |
328,5 |
280,5 |
0,0 |
280,5 |
100,0 |
85,4 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
997,3 |
569,3 |
997,3 |
997,3 |
428,0 |
569,3 |
100,0 |
57,1 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
10 263,0 |
8 881,8 |
10 263,0 |
9 577,7 |
695,9 |
8 881,8 |
100,0 |
86,5 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
272,1 |
271,3 |
272,1 |
271,3 |
0,0 |
271,3 |
100,0 |
99,7 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
28,0 |
33,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
100,0 |
84,8 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
1 508,5 |
1 069,2 |
1 508,5 |
1 069,2 |
0,0 |
1 069,2 |
100,0 |
70,9 |
| 02 |
|
|
|
|
|
Оборона |
238,0 |
6 926,0 |
6 926,0 |
1 343,5 |
6 926,0 |
1 855,0 |
511,6 |
1 343,4 |
100,0 |
19,4 |
| |
1 |
|
|
|
|
Военные нужды |
0,0 |
3 688,0 |
3 688,0 |
500,0 |
3 688,0 |
1 011,6 |
511,6 |
500,0 |
100,0 |
13,6 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
0,0 |
3 688,0 |
3 688,0 |
500,0 |
3 688,0 |
1 011,6 |
511,6 |
500,0 |
100,0 |
13,6 |
| |
|
|
005 |
|
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
0,0 |
3 688,0 |
3 688,0 |
500,0 |
3 688,0 |
1 011,6 |
511,6 |
500,0 |
100,0 |
13,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
3 688,0 |
500,0 |
3 688,0 |
1 011,6 |
511,6 |
500,0 |
100,0 |
13,6 |
| |
|
|
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
0,0 |
0,0 |
1 584,0 |
250,0 |
1 584,0 |
761,6 |
511,6 |
250,0 |
100,0 |
15,8 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
1 854,0 |
0,0 |
1 854,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
2 |
|
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
238,0 |
3 238,0 |
3 238,0 |
843,5 |
3 238,0 |
843,4 |
0,0 |
843,4 |
100,0 |
26,0 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
238,0 |
3 238,0 |
3 238,0 |
843,5 |
3 238,0 |
843,4 |
0,0 |
843,4 |
100,0 |
26,0 |
| |
|
|
006 |
|
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
757,5 |
3 000,0 |
757,4 |
0,0 |
757,4 |
100,0 |
25,2 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
757,5 |
3 000,0 |
757,4 |
0,0 |
757,4 |
100,0 |
25,2 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
0,0 |
310,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 242,5 |
0,0 |
2 242,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
447,4 |
0,0 |
447,4 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
007 |
|
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
238,0 |
238,0 |
238,0 |
86,0 |
238,0 |
86,0 |
0,0 |
86,0 |
100,0 |
36,1 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
238,0 |
86,0 |
238,0 |
86,0 |
0,0 |
86,0 |
100,0 |
36,1 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
238,0 |
86,0 |
238,0 |
86,0 |
0,0 |
86,0 |
100,0 |
36,1 |
| 03 |
|
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
1 813,0 |
2 401,0 |
2 401,0 |
1 790,9 |
2 401,0 |
1 790,9 |
0,0 |
1 790,9 |
100,0 |
74,6 |
| |
9 |
|
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
1 813,0 |
2 401,0 |
2 401,0 |
1 790,9 |
2 401,0 |
1 790,9 |
0,0 |
1 790,9 |
100,0 |
74,6 |
| |
|
458 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 813,0 |
2 401,0 |
2 401,0 |
1 790,9 |
2 401,0 |
1 790,9 |
0,0 |
1 790,9 |
100,0 |
74,6 |
| |
|
|
021 |
|
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
1 813,0 |
2 401,0 |
2 401,0 |
1 790,9 |
2 401,0 |
1 790,9 |
0,0 |
1 790,9 |
100,0 |
74,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 401,0 |
1 790,9 |
2 401,0 |
1 790,9 |
0,0 |
1 790,9 |
100,0 |
74,6 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 401,0 |
1 790,9 |
2 401,0 |
1 790,9 |
0,0 |
1 790,9 |
100,0 |
74,6 |
| 06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
289 110,0 |
326 996,4 |
296 589,3 |
248 431,9 |
289 700,3 |
249 077,9 |
884,9 |
248 193,0 |
99,9 |
83,7 |
| |
1 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
55 397,0 |
55 397,0 |
24 383,0 |
18 229,0 |
23 744,0 |
18 228,0 |
0,0 |
18 228,0 |
100,0 |
74,8 |
| |
|
451 |
|
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
55 397,0 |
55 397,0 |
24 383,0 |
18 229,0 |
23 744,0 |
18 228,0 |
0,0 |
18 228,0 |
100,0 |
74,8 |
| |
|
|
005 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
55 397,0 |
55 397,0 |
24 383,0 |
18 229,0 |
23 744,0 |
18 228,0 |
0,0 |
18 228,0 |
100,0 |
74,8 |
| |
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
0,0 |
0,0 |
16 686,0 |
15 536,0 |
16 047,0 |
15 535,0 |
0,0 |
15 535,0 |
100,0 |
93,1 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
4 200,0 |
3 689,0 |
4 200,0 |
3 688,0 |
0,0 |
3 688,0 |
100,0 |
87,8 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
12 486,0 |
11 847,0 |
11 847,0 |
11 847,0 |
0,0 |
11 847,0 |
100,0 |
94,9 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 697,0 |
2 693,0 |
7 697,0 |
2 693,0 |
0,0 |
2 693,0 |
100,0 |
35,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
7 697,0 |
2 693,0 |
7 697,0 |
2 693,0 |
0,0 |
2 693,0 |
100,0 |
35,0 |
| |
2 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
202 457,0 |
239 325,8 |
243 042,7 |
203 751,9 |
236 792,7 |
203 931,2 |
247,0 |
203 684,2 |
100,0 |
83,8 |
| |
|
451 |
|
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
202 457,0 |
239 325,8 |
243 042,7 |
203 751,9 |
236 792,7 |
203 931,2 |
247,0 |
203 684,2 |
100,0 |
83,8 |
| |
|
|
002 |
|
|
Программа занятости |
58 793,0 |
59 295,2 |
62 629,2 |
50 157,4 |
62 629,2 |
50 156,1 |
0,0 |
50 156,1 |
100,0 |
80,1 |
| |
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
0,0 |
0,0 |
42 155,0 |
34 001,0 |
42 155,0 |
34 001,0 |
0,0 |
34 001,0 |
100,0 |
80,7 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
24 875,0 |
22 732,0 |
24 875,0 |
22 732,0 |
0,0 |
22 732,0 |
100,0 |
91,4 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
14 585,0 |
8 751,0 |
14 585,0 |
8 751,0 |
0,0 |
8 751,0 |
100,0 |
60,0 |
| |
|
|
|
|
311 |
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам |
0,0 |
0,0 |
2 695,0 |
2 518,0 |
2 695,0 |
2 518,0 |
0,0 |
2 518,0 |
100,0 |
93,4 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
4 155,1 |
1 824,5 |
4 155,1 |
1 823,2 |
0,0 |
1 823,2 |
99,9 |
43,9 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
4 155,1 |
1 824,5 |
4 155,1 |
1 823,2 |
0,0 |
1 823,2 |
99,9 |
43,9 |
| |
|
|
|
100 |
|
Общественные работы |
0,0 |
0,0 |
14 241,0 |
14 004,0 |
14 241,0 |
14 004,0 |
0,0 |
14 004,0 |
100,0 |
98,3 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
14 241,0 |
14 004,0 |
14 241,0 |
14 004,0 |
0,0 |
14 004,0 |
100,0 |
98,3 |
| |
|
|
|
102 |
|
Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения |
0,0 |
0,0 |
2 078,1 |
327,9 |
2 078,1 |
327,8 |
0,0 |
327,8 |
100,0 |
15,8 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
327,9 |
327,9 |
327,9 |
327,8 |
0,0 |
327,8 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
1 750,2 |
0,0 |
1 750,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
004 |
|
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
28 616,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
0,0 |
28 616,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
0,0 |
28 616,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
0,0 |
28 616,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
006 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
8 969,0 |
8 969,0 |
8 969,0 |
5 501,0 |
8 969,0 |
5 501,0 |
0,0 |
5 501,0 |
100,0 |
61,3 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
7 469,0
5 501,0
7 469,0
5 501,0
0,0
5 501,0
100,0
73,7
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
7 469,0
5 501,0
7 469,0
5 501,0
0,0
5 501,0
100,0
73,7
047
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
0,0
0,0
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
27 451,0
31 153,9
34 333,5
29 446,9
34 333,5
29 446,9
0,0
29 446,9
100,0
85,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
30 153,9
28 446,9
30 153,9
28 446,9
0,0
28 446,9
100,0
94,3
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
30 153,9
28 446,9
30 153,9
28 446,9
0,0
28 446,9
100,0
94,3
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
100,0
100,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
100,0
100,0
047
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
0,0
0,0
3 179,6
0,0
3 179,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
3 179,6
0,0
3 179,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
772,0
772,0
772,0
648,3
772,0
648,3
0,0
648,3
100,0
84,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
772,0
648,3
772,0
648,3
0,0
648,3
100,0
84,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
772,0
648,3
772,0
648,3
0,0
648,3
100,0
84,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
34 241,0
46 164,0
43 200,0
38 353,3
39 856,0
38 353,2
0,0
38 353,2
100,0
88,8
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
4 182,0
3 182,0
3 182,0
3 182,0
0,0
3 182,0
100,0
76,1
111
Оплата труда
0,0
0,0
3 969,3
2 969,3
2 969,3
2 969,3
0,0
2 969,3
100,0
74,8
121
Социальный налог
0,0
0,0
132,0
132,0
132,0
132,0
0,0
132,0
100,0
100,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
56,7
56,7
56,7
56,7
0,0
56,7
100,0
100,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
24,0
24,0
24,0
24,0
0,0
24,0
100,0
100,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
11 923,0
9 579,0
9 579,0
9 579,0
0,0
9 579,0
100,0
80,3
111
Оплата труда
0,0
0,0
11 396,0
9 052,0
9 052,0
9 052,0
0,0
9 052,0
100,0
79,4
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
62,5
62,5
62,5
62,5
0,0
62,5
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
248,7
248,7
248,7
248,7
0,0
248,7
100,0
100,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
130,8
130,8
130,8
130,8
0,0
130,8
100,0
100,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
85,0
85,0
85,0
85,0
0,0
85,0
100,0
100,0
047
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
0,0
0,0
27 095,0
25 592,3
27 095,0
25 592,2
0,0
25 592,2
100,0
94,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
22 006,8
20 864,1
22 006,8
20 864,1
0,0
20 864,1
100,0
94,8
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 313,6
2 313,6
2 313,6
2 313,6
0,0
2 313,6
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 224,3
1 040,3
1 224,3
1 040,3
0,0
1 040,3
100,0
85,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
753,6
645,6
753,6
645,6
0,0
645,6
100,0
85,7
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
464,0
396,0
464,0
396,0
0,0
396,0
100,0
85,3
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
251,0
251,0
251,0
251,0
0,0
251,0
100,0
100,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
81,7
81,7
81,7
81,7
0,0
81,7
100,0
100,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
6 828,0
17 559,7
17 727,0
11 654,8
17 727,0
11 589,8
0,0
11 589,8
99,4
65,4
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
2 695,9
2 531,0
2 695,9
2 476,7
0,0
2 476,7
97,9
91,9
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
2 695,9
2 531,0
2 695,9
2 476,7
0,0
2 476,7
97,9
91,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5 172,0
1 976,0
5 172,0
1 965,3
0,0
1 965,3
99,5
38,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
334,7
334,7
334,7
334,6
0,0
334,6
100,0
100,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
4 837,3
1 641,3
4 837,3
1 630,7
0,0
1 630,7
99,4
33,7
047
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
0,0
0,0
9 859,1
7 147,8
9 859,1
7 147,8
0,0
7 147,8
100,0
72,5
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
9 859,1
7 147,8
9 859,1
7 147,8
0,0
7 147,8
100,0
72,5
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
36 787,0
46 796,0
46 796,0
39 374,2
43 890,0
39 619,9
247,0
39 372,9
100,0
84,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
16 703,0
15 072,2
16 703,0
15 318,7
247,0
15 071,7
100,0
90,2
111
Оплата труда
0,0
0,0
6 382,8
6 382,0
6 382,8
6 381,9
0,0
6 381,9
100,0
100,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 581,1
1 581,1
1 581,1
1 581,1
0,0
1 581,1
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
538,9
538,9
538,9
538,9
0,0
538,9
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
780,9
670,9
780,9
670,9
0,0
670,9
100,0
85,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
468,7
404,7
468,7
404,7
0,0
404,7
100,0
86,3
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
16,2
16,2
16,2
16,1
0,0
16,1
99,7
99,7
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
295,9
255,9
295,9
255,8
0,0
255,8
100,0
86,5
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
1 692,7
1 430,7
1 692,7
1 430,6
0,0
1 430,6
100,0
84,5
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
274,8
236,8
274,8
236,8
0,0
236,8
100,0
86,2
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
316,4
262,4
316,4
262,4
0,0
262,4
100,0
82,9
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
529,9
529,9
529,9
529,9
0,0
529,9
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
586,8
386,8
586,8
386,8
0,0
386,8
100,0
65,9
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
866,0
323,0
866,0
570,0
247,0
323,0
100,0
37,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 023,5
953,5
1 023,5
953,5
0,0
953,5
100,0
93,2
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
1 290,3
1 044,3
1 290,3
1 044,3
0,0
1 044,3
100,0
80,9
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
33,0
30,0
33,0
30,0
0,0
30,0
100,0
90,9
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
25,1
25,1
25,1
25,1
0,0
25,1
100,0
100,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
13 258,0
11 080,0
13 258,0
11 079,7
0,0
11 079,7
100,0
83,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
10 690,7
8 990,7
10 690,7
8 990,6
0,0
8 990,6
100,0
84,1
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
351,7
307,7
351,7
307,7
0,0
307,7
100,0
87,5
121
Социальный налог
0,0
0,0
661,1
551,1
661,1
551,0
0,0
551,0
100,0
83,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
283,3
237,3
283,3
237,3
0,0
237,3
100,0
83,8
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
177,7
150,7
177,7
150,6
0,0
150,6
100,0
84,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
24,9
19,9
24,9
19,9
0,0
19,9
100,0
79,9
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
1 068,6
822,6
1 068,6
822,6
0,0
822,6
100,0
77,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
10 009,0
7 103,0
7 103,0
7 102,7
0,0
7 102,7
100,0
71,0
111
Оплата труда
0,0
0,0
8 412,3
5 751,3
5 751,3
5 751,3
0,0
5 751,3
100,0
68,4
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
663,0
663,0
663,0
663,0
0,0
663,0
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
470,0
347,0
347,0
346,9
0,0
346,9
100,0
73,8
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
288,7
209,7
209,7
209,5
0,0
209,5
99,9
72,6
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
175,0
132,0
132,0
132,0
0,0
132,0
100,0
75,4
047
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
0,0
0,0
6 826,0
6 119,0
6 826,0
6 118,7
0,0
6 118,7
100,0
89,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
5 487,9
4 780,9
5 487,9
4 780,8
0,0
4 780,8
100,0
87,1
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
951,1
951,1
951,1
951,1
0,0
951,1
100,0
100,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
27,3
27,3
27,3
27,2
0,0
27,2
99,7
99,7
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
29,2
29,2
29,2
29,2
0,0
29,2
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
61,1
61,1
61,1
61,0
0,0
61,0
99,9
99,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
155,6
155,6
155,6
155,6
0,0
155,6
100,0
100,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
113,8
113,8
113,8
113,8
0,0
113,8
100,0
100,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
31 256,0
32 273,6
29 163,6
26 451,0
29 163,6
26 918,7
637,9
26 280,8
99,4
90,1
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
31 256,0
32 273,6
29 163,6
26 451,0
29 163,6
26 918,7
637,9
26 280,8
99,4
90,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
21 671,0
22 072,0
22 072,0
20 873,9
22 072,0
21 037,8
164,0
20 873,8
100,0
94,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
9 190,0
8 109,9
9 190,0
8 273,8
164,0
8 109,8
100,0
88,2
111
Оплата труда
0,0
0,0
464,7
464,7
464,7
464,7
0,0
464,7
100,0
100,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
362,2
362,2
362,2
362,2
0,0
362,2
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 528,5
1 528,5
1 528,5
1 528,5
0,0
1 528,5
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
109,0
109,0
109,0
109,0
0,0
109,0
100,0
100,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
19,1
19,1
19,1
19,1
0,0
19,1
100,0
100,0
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
16,2
16,2
16,2
16,1
0,0
16,1
99,7
99,7
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
10,9
10,9
10,9
10,9
0,0
10,9
100,0
100,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
2 924,9
2 471,8
2 924,9
2 471,8
0,0
2 471,8
100,0
84,5
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
243,0
194,0
243,0
194,0
0,0
194,0
100,0
79,8
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
87,1
87,1
87,1
87,1
0,0
87,1
100,0
100,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
414,5
335,5
414,5
335,5
0,0
335,5
100,0
80,9
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
598,0
566,0
598,0
566,0
0,0
566,0
100,0
94,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
1 012,0
788,0
1 012,0
952,0
164,0
788,0
100,0
77,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
885,2
760,2
885,2
760,2
0,0
760,2
100,0
85,9
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
499,2
381,2
499,2
381,2
0,0
381,2
100,0
76,4
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
15,5
15,5
15,5
15,5
0,0
15,5
100,0
100,0
047
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
0,0
0,0
12 882,0
12 764,0
12 882,0
12 764,0
0,0
12 764,0
100,0
99,1
111
Оплата труда
0,0
0,0
10 820,3
10 820,3
10 820,3
10 820,3
0,0
10 820,3
100,0
100,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
260,6
260,6
260,6
260,6
0,0
260,6
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
574,9
574,9
574,9
574,9
0,0
574,9
100,0
100,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
344,1
344,1
344,1
344,1
0,0
344,1
100,0
100,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
204,3
204,3
204,3
204,3
0,0
204,3
100,0
100,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
207,1
207,1
207,1
207,1
0,0
207,1
100,0
100,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,0
0,6
100,0
100,0
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
411,7
293,7
411,7
293,7
0,0
293,7
100,0
71,3
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
58,4
58,4
58,4
58,4
0,0
58,4
100,0
100,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
757,0
757,0
757,0
631,0
757,0
631,0
0,0
631,0
100,0
83,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
757,0
631,0
757,0
631,0
0,0
631,0
100,0
83,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
757,0
631,0
757,0
631,0
0,0
631,0
100,0
83,4
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
4 580,0
5 196,6
2 086,6
1 373,0
2 086,6
1 202,9
0,0
1 202,9
87,6
57,6
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
1 470,0
1 373,0
1 470,0
1 202,9
0,0
1 202,9
87,6
81,8
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
1 470,0
1 373,0
1 470,0
1 202,9
0,0
1 202,9
87,6
81,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
616,6
0,0
616,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
616,6
0,0
616,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
4 248,0
4 248,0
4 248,0
3 573,1
4 248,0
4 047,0
473,9
3 573,1
100,0
84,1
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
3 200,0
2 820,0
3 200,0
2 999,0
179,0
2 820,0
100,0
88,1
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
3 200,0
2 820,0
3 200,0
2 999,0
179,0
2 820,0
100,0
88,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1 048,0
753,1
1 048,0
1 048,0
294,9
753,1
100,0
71,9
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
1 048,0
753,1
1 048,0
1 048,0
294,9
753,1
100,0
71,9
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
261 565,0
972 220,2
995 142,0
606 778,4
993 057,1
721 529,6
126 545,8
594 983,8
98,1
59,8
1
Жилищное хозяйство
10,0
341 752,8
364 674,6
137 979,4
364 674,6
158 983,8
32 790,7
126 193,1
91,5
34,6
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
2 082,3
2 082,3
1 864,0
2 082,3
1 864,0
0,0
1 864,0
100,0
89,5
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
0,0
2 082,3
2 082,3
1 864,0
2 082,3
1 864,0
0,0
1 864,0
100,0
89,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
2 082,3
1 864,0
2 082,3
1 864,0
0,0
1 864,0
100,0
89,5
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
48,0
48,0
48,0
48,0
0,0
48,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
2 034,3
1 816,0
2 034,3
1 816,0
0,0
1 816,0
100,0
89,3
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
10,0
339 670,5
362 592,3
136 115,4
362 592,3
157 119,8
32 790,7
124 329,1
91,3
34,3
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
5,0
294 660,5
317 582,3
130 705,4
317 582,3
122 119,8
3 190,7
118 929,1
91,0
37,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
38 888,3
14 500,0
38 888,3
15 154,5
654,5
14 500,0
100,0
37,3
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
38 888,3
14 500,0
38 888,3
15 154,5
654,5
14 500,0
100,0
37,3
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
178 694,0
116 205,4
178 694,0
105 772,2
1 343,1
104 429,1
89,9
58,4
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
178 694,0
116 205,4
178 694,0
105 772,2
1 343,1
104 429,1
89,9
58,4
034
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов
0,0
0,0
100 000,0
0,0
100 000,0
1 193,1
1 193,1
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
100 000,0
0,0
100 000,0
1 193,1
1 193,1
0,0
0,0
0,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
5,0
45 010,0
45 010,0
5 410,0
45 010,0
35 000,0
29 600,1
5 400,0
99,8
12,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
4,9
4,9
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
4,9
4,9
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
45 000,0
5 400,0
45 000,0
34 995,1
29 595,1
5 400,0
100,0
12,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
45 000,0
5 400,0
45 000,0
34 995,1
29 595,1
5 400,0
100,0
12,0
2
Коммунальное хозяйство
140 421,0
515 471,1
515 471,1
387 687,4
515 471,1
476 929,9
89 243,5
387 686,4
100,0
75,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
195,0
9 097,3
9 097,3
8 285,6
9 097,3
8 285,6
0,0
8 285,6
100,0
91,1
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
195,0
9 097,3
9 097,3
8 285,6
9 097,3
8 285,6
0,0
8 285,6
100,0
91,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
770,0
320,0
770,0
320,0
0,0
320,0
100,0
41,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
550,0
100,0
550,0
100,0
0,0
100,0
100,0
18,2
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
220,0
220,0
220,0
220,0
0,0
220,0
100,0
100,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
8 327,3
7 965,6
8 327,3
7 965,6
0,0
7 965,6
100,0
95,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
8 327,3
7 965,6
8 327,3
7 965,6
0,0
7 965,6
100,0
95,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
20 221,0
248 101,8
248 101,8
141 134,8
248 101,8
210 372,5
69 238,7
141 133,8
100,0
56,9
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
15 220,0
219 714,9
219 714,9
112 747,9
219 714,9
181 985,6
69 238,7
112 746,9
100,0
51,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
119 714,9
12 747,9
119 714,9
81 985,6
69 237,7
12 747,9
100,0
10,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
12 133,8
10 550,9
12 133,8
10 550,9
0,0
10 550,9
100,0
87,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
11 341,1
2 197,0
11 341,1
2 197,0
0,0
2 197,0
100,0
19,4
421
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
96 240,0
0,0
96 240,0
69 237,6
69 237,6
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
1,0
99 999,0
100,0
100,0
421
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
1,0
99 999,0
100,0
100,0
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
4 545,0
27 930,9
27 930,9
27 930,9
27 930,9
27 930,9
0,0
27 930,9
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
17 930,9
17 930,9
17 930,9
17 930,9
0,0
17 930,9
100,0
100,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
4 545,0
4 545,0
4 545,0
4 545,0
0,0
4 545,0
100,0
100,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
13 385,9
13 385,9
13 385,9
13 385,9
0,0
13 385,9
100,0
100,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
10 000,0
100,0
100,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
10 000,0
100,0
100,0
028
Развитие коммунального хозяйства
456,0
456,0
456,0
456,0
456,0
456,0
0,0
456,0
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
456,0
456,0
456,0
456,0
0,0
456,0
100,0
100,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
456,0
456,0
456,0
456,0
0,0
456,0
100,0
100,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
120 005,0
258 272,0
258 272,0
238 267,0
258 272,0
258 271,8
20 004,8
238 267,0
100,0
92,3
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
120 005,0
258 272,0
258 272,0
238 267,0
258 272,0
258 271,8
20 004,8
238 267,0
100,0
92,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
4,8
4,8
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
4,8
4,8
0,0
0,0
0,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
258 267,0
238 267,0
258 267,0
258 267,0
20 000,0
238 267,0
100,0
92,3
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
258 267,0
238 267,0
258 267,0
258 267,0
20 000,0
238 267,0
100,0
92,3
3
Благоустройство населенных пунктов
121 134,0
114 996,3
114 996,3
81 111,6
112 911,4
85 615,9
4 511,6
81 104,3
100,0
70,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
101 333,0
94 905,3
94 905,3
73 966,1
92 820,4
78 470,4
4 505,6
73 964,9
100,0
77,9
008
Освещение улиц в населенных пунктах
57 141,0
22 850,5
22 850,5
15 918,0
22 850,5
16 177,9
260,5
15 917,4
100,0
69,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
10 102,1
5 916,6
10 102,1
6 176,6
260,5
5 916,1
100,0
58,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
10 102,1
5 916,6
10 102,1
6 176,6
260,5
5 916,1
100,0
58,6
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
12 748,4
10 001,4
12 748,4
10 001,3
0,0
10 001,3
100,0
78,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
12 748,4
10 001,4
12 748,4
10 001,3
0,0
10 001,3
100,0
78,5
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 651,0
12 874,8
12 874,8
12 255,8
12 840,8
12 255,8
0,0
12 255,8
100,0
95,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
3 951,3
3 332,3
3 917,3
3 332,3
0,0
3 332,3
100,0
84,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
3 951,3
3 332,3
3 917,3
3 332,3
0,0
3 332,3
100,0
84,3
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
8 923,5
8 923,5
8 923,5
8 923,5
0,0
8 923,5
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
8 923,5
8 923,5
8 923,5
8 923,5
0,0
8 923,5
100,0
100,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
42 541,0
59 180,0
59 180,0
45 792,3
57 129,1
50 036,7
4 245,1
45 791,6
100,0
77,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
26 475,9
17 499,7
24 425,0
18 841,3
1 342,0
17 499,3
100,0
66,1
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 947,5
1 359,5
1 921,5
1 359,4
0,0
1 359,4
100,0
69,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
24 528,4
16 140,2
22 503,5
17 481,9
1 342,0
16 139,9
100,0
65,8
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
32 704,1
28 292,6
32 704,1
31 195,4
2 903,1
28 292,3
100,0
86,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
32 704,1
28 292,6
32 704,1
31 195,4
2 903,1
28 292,3
100,0
86,5
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
19 801,0
20 091,0
20 091,0
7 145,5
20 091,0
7 145,4
6,0
7 139,4
99,9
35,5
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
12 234,0
11 534,0
11 534,0
2 499,0
11 534,0
2 498,9
6,0
2 492,9
99,8
21,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
11 534,0
2 499,0
11 534,0
2 498,9
6,0
2 492,9
99,8
21,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
11 534,0
2 499,0
11 534,0
2 498,9
6,0
2 492,9
99,8
21,6
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 567,0
8 557,0
8 557,0
4 646,5
8 557,0
4 646,5
0,0
4 646,5
100,0
54,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
8 557,0
4 646,5
8 557,0
4 646,5
0,0
4 646,5
100,0
54,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
8 557,0
4 646,5
8 557,0
4 646,5
0,0
4 646,5
100,0
54,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
254 602,0
266 250,0
267 395,0
229 888,6
263 729,0
232 174,1
2 678,6
229 495,6
99,8
85,8
1
Деятельность в области культуры
93 571,0
96 318,2
96 318,2
82 879,2
94 358,2
82 879,2
0,0
82 879,2
100,0
86,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
93 571,0
96 318,2
96 318,2
82 879,2
94 358,2
82 879,2
0,0
82 879,2
100,0
86,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
93 571,0
96 318,2
96 318,2
82 879,2
94 358,2
82 879,2
0,0
82 879,2
100,0
86,0
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
10 300,0
8 340,0
8 340,0
8 340,0
0,0
8 340,0
100,0
81,0
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
10 300,0
8 340,0
8 340,0
8 340,0
0,0
8 340,0
100,0
81,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
57 176,2
48 894,2
57 176,2
48 894,2
0,0
48 894,2
100,0
85,5
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
57 176,2
48 894,2
57 176,2
48 894,2
0,0
48 894,2
100,0
85,5
049
За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
0,0
0,0
28 842,0
25 645,0
28 842,0
25 645,0
0,0
25 645,0
100,0
88,9
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
28 842,0
25 645,0
28 842,0
25 645,0
0,0
25 645,0
100,0
88,9
2
Спорт
24 900,0
25 328,2
25 328,2
21 357,4
25 328,2
21 458,1
101,0
21 357,1
100,0
84,3
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
24 895,0
25 323,2
25 323,2
21 357,4
25 323,2
21 458,1
101,0
21 357,1
100,0
84,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
15 302,0
17 000,2
17 000,2
14 936,4
17 000,2
15 037,1
101,0
14 936,1
100,0
87,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
17 000,2
14 936,4
17 000,2
15 037,1
101,0
14 936,1
100,0
87,9
111
Оплата труда
0,0
0,0
3 844,1
3 844,1
3 844,1
3 844,1
0,0
3 844,1
100,0
100,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
190,0
190,0
190,0
190,0
0,0
190,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
643,0
643,0
643,0
643,0
0,0
643,0
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
211,0
211,0
211,0
211,0
0,0
211,0
100,0
100,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
123,5
123,5
123,5
123,5
0,0
123,5
100,0
100,0
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
56,5
56,5
56,5
56,4
0,0
56,4
99,9
99,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
75,0
75,0
75,0
75,0
0,0
75,0
100,0
100,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
8 864,2
7 144,2
8 864,2
7 144,2
0,0
7 144,2
100,0
80,6
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
910,5
732,5
910,5
732,5
0,0
732,5
100,0
80,5
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
249,2
239,2
249,2
239,2
0,0
239,2
100,0
96,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
584,5
584,5
584,5
584,5
0,0
584,5
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
106,4
79,4
106,4
79,4
0,0
79,4
100,0
74,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
594,2
493,4
594,2
594,2
101,0
493,2
100,0
83,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
109,0
104,0
109,0
104,0
0,0
104,0
100,0
95,4
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
425,5
402,5
425,5
402,5
0,0
402,5
100,0
94,6
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
13,6
13,6
13,6
13,6
0,0
13,6
100,0
100,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4 339,0
3 069,0
3 069,0
3 069,0
3 069,0
3 069,0
0,0
3 069,0
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
3 069,0
3 069,0
3 069,0
3 069,0
0,0
3 069,0
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
2 479,0
2 479,0
2 479,0
2 479,0
0,0
2 479,0
100,0
100,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
590,0
590,0
590,0
590,0
0,0
590,0
100,0
100,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 254,0
5 254,0
5 254,0
3 352,0
5 254,0
3 352,0
0,0
3 352,0
100,0
63,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5 254,0
3 352,0
5 254,0
3 352,0
0,0
3 352,0
100,0
63,8
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
5 254,0
3 352,0
5 254,0
3 352,0
0,0
3 352,0
100,0
63,8
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
5,0
5,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Развитие объектов спорта
5,0
5,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Информационное пространство
67 005,0
69 756,8
70 401,8
60 093,4
68 695,8
61 324,0
1 230,6
60 093,4
100,0
85,4
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
60 618,0
63 369,8
64 014,8
54 773,4
62 308,8
54 937,0
163,6
54 773,4
100,0
85,6
006
Функционирование районных (городских) библиотек
52 405,0
54 717,0
55 362,0
47 294,8
53 656,0
47 362,2
67,4
47 294,8
100,0
85,4
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
10 376,0
8 670,0
8 670,0
8 670,0
0,0
8 670,0
100,0
83,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
9 336,9
7 839,9
7 839,9
7 839,9
0,0
7 839,9
100,0
84,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
517,3
408,3
408,3
408,3
0,0
408,3
100,0
78,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
344,6
278,6
278,6
278,6
0,0
278,6
100,0
80,8
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
177,2
143,2
143,2
143,2
0,0
143,2
100,0
80,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
13 114,0
12 064,8
13 114,0
12 132,2
67,4
12 064,8
100,0
92,0
111
Оплата труда
0,0
0,0
850,8
850,8
850,8
850,8
0,0
850,8
100,0
100,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
45,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 728,5
2 728,5
2 728,5
2 728,5
0,0
2 728,5
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 799,4
1 507,4
1 799,4
1 507,4
0,0
1 507,4
100,0
83,8
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
899,4
764,4
899,4
764,4
0,0
764,4
100,0
85,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
596,4
505,4
596,4
505,4
0,0
505,4
100,0
84,7
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
640,0
640,0
640,0
640,0
0,0
640,0
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 072,2
964,2
1 072,2
964,2
0,0
964,2
100,0
89,9
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
2 104,1
1 917,9
2 104,1
1 985,3
67,4
1 917,9
100,0
91,2
158
Оплата услуг на имиджевые мероприятия
0,0
0,0
141,1
141,1
141,1
141,1
0,0
141,1
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 899,0
1 734,0
1 899,0
1 734,0
0,0
1 734,0
100,0
91,3
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
285,5
235,5
285,5
235,5
0,0
235,5
100,0
82,5
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
45,6
30,6
45,6
30,6
0,0
30,6
100,0
67,1
049
За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
0,0
0,0
31 872,0
26 560,0
31 872,0
26 560,0
0,0
26 560,0
100,0
83,3
111
Оплата труда
0,0
0,0
31 693,6
26 381,6
31 693,6
26 381,6
0,0
26 381,6
100,0
83,2
121
Социальный налог
0,0
0,0
149,2
149,2
149,2
149,2
0,0
149,2
100,0
100,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
29,2
29,2
29,2
29,2
0,0
29,2
100,0
100,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
8 213,0
8 652,8
8 652,8
7 478,6
8 652,8
7 574,8
96,2
7 478,6
100,0
86,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
8 652,8
7 478,6
8 652,8
7 574,8
96,2
7 478,6
100,0
86,4
111
Оплата труда
0,0
0,0
5 334,7
4 414,7
5 334,7
4 414,7
0,0
4 414,7
100,0
82,8
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
360,0
360,0
360,0
360,0
0,0
360,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
398,4
398,4
398,4
398,4
0,0
398,4
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
302,2
252,2
302,2
252,2
0,0
252,2
100,0
83,5
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
180,1
150,1
180,1
150,1
0,0
150,1
100,0
83,3
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
167,4
141,4
167,4
141,4
0,0
141,4
100,0
84,5
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
227,0
227,0
227,0
227,0
0,0
227,0
100,0
100,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
536,2
440,0
536,2
536,2
96,2
440,0
100,0
82,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
149,0
149,0
149,0
149,0
0,0
149,0
100,0
100,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
248,4
196,4
248,4
196,4
0,0
196,4
100,0
79,1
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
279,0
279,0
279,0
279,0
0,0
279,0
100,0
100,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
470,4
470,4
470,4
470,4
0,0
470,4
100,0
100,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
6 387,0
6 387,0
6 387,0
5 320,0
6 387,0
6 387,0
1 067,0
5 320,0
100,0
83,3
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
6 387,0
6 387,0
6 387,0
5 320,0
6 387,0
6 387,0
1 067,0
5 320,0
100,0
83,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
6 387,0
5 320,0
6 387,0
6 387,0
1 067,0
5 320,0
100,0
83,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
6 387,0
5 320,0
6 387,0
6 387,0
1 067,0
5 320,0
100,0
83,3
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
69 126,0
74 846,8
75 346,8
65 558,6
75 346,8
66 512,8
1 347,0
65 165,8
99,4
86,5
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
40 923,0
41 423,0
41 423,0
38 602,6
41 423,0
38 669,7
459,2
38 210,5
99,0
92,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
9 095,0
9 095,0
9 095,0
8 048,1
9 095,0
8 115,3
67,2
8 048,1
100,0
88,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
9 095,0
8 048,1
9 095,0
8 115,3
67,2
8 048,1
100,0
88,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
2 827,1
2 707,2
2 827,1
2 707,2
0,0
2 707,2
100,0
95,8
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
226,8
226,8
226,8
226,8
0,0
226,8
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
612,8
376,0
612,8
376,0
0,0
376,0
100,0
61,4
121
Социальный налог
0,0
0,0
130,7
130,6
130,7
130,6
0,0
130,6
100,0
99,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
81,5
74,5
81,5
74,5
0,0
74,5
100,0
91,4
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
54,9
53,0
54,9
53,0
0,0
53,0
100,0
96,5
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
3 172,5
2 758,5
3 172,5
2 758,5
0,0
2 758,5
100,0
87,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
281,0
237,0
281,0
237,0
0,0
237,0
100,0
84,3
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
233,4
233,4
233,4
233,4
0,0
233,4
100,0
100,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
320,0
260,0
320,0
260,0
0,0
260,0
100,0
81,2
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
106,0
106,0
106,0
106,0
0,0
106,0
100,0
100,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
347,2
280,0
347,2
347,2
67,2
280,0
100,0
80,6
157
Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций
0,0
0,0
35,0
35,0
35,0
35,0
0,0
35,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
369,3
273,3
369,3
273,3
0,0
273,3
100,0
74,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
288,8
288,8
288,8
288,8
0,0
288,8
100,0
100,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
8,0
8,0
8,0
8,0
0,0
8,0
100,0
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
31 828,0
32 328,0
32 328,0
30 554,5
32 328,0
30 554,4
392,0
30 162,4
98,7
93,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
32 328,0
30 554,5
32 328,0
30 554,4
392,0
30 162,4
98,7
93,3
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
4 074,5
3 651,0
4 074,5
3 650,9
392,0
3 258,9
89,3
80,0
418
Материально-техническое оснащение государственных предприятий
0,0
0,0
18 254,0
18 254,0
18 254,0
18 254,0
0,0
18 254,0
100,0
100,0
419
Приобретение прочих основных средств
0,0
0,0
999,5
999,5
999,5
999,5
0,0
999,5
100,0
100,0
423
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий
0,0
0,0
9 000,0
7 650,0
9 000,0
7 650,0
0,0
7 650,0
100,0
85,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
28 203,0
33 423,8
33 923,8
26 956,0
33 923,8
27 843,1
887,8
26 955,4
100,0
79,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
18 770,0
22 190,8
22 690,8
18 026,6
22 690,8
18 660,1
633,8
18 026,3
100,0
79,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
11 343,8
8 120,6
11 343,8
8 754,1
633,8
8 120,3
100,0
71,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
627,5
249,5
627,5
249,5
0,0
249,5
100,0
39,8
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
225,0
225,0
225,0
225,0
0,0
225,0
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
27,0
9,0
27,0
9,0
0,0
9,0
100,0
33,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
17,0
5,0
17,0
5,0
0,0
5,0
100,0
29,4
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
16,2
16,2
16,2
16,1
0,0
16,1
99,7
99,7
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
10,0
3,0
10,0
3,0
0,0
3,0
99,4
29,8
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
429,6
429,6
429,6
429,6
0,0
429,6
100,0
100,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
20,1
20,1
20,1
20,1
0,0
20,1
100,0
100,0
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
497,4
415,4
497,4
415,4
0,0
415,4
100,0
83,5
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
519,5
423,5
519,5
423,5
0,0
423,5
100,0
81,5
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
367,0
274,0
367,0
274,0
0,0
274,0
100,0
74,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
897,0
742,0
897,0
827,8
85,8
742,0
100,0
82,7
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
1 000,0
750,0
1 000,0
1 000,0
250,0
750,0
100,0
75,0
157
Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций
0,0
0,0
35,0
35,0
35,0
35,0
0,0
35,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
4 112,0
2 965,5
4 112,0
3 263,4
298,0
2 965,4
100,0
72,1
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
504,5
337,8
504,5
337,8
0,0
337,8
100,0
67,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
1 504,6
709,6
1 504,6
709,6
0,0
709,6
100,0
47,2
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
510,4
510,4
510,4
510,3
0,0
510,3
100,0
100,0
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
24,0
0,0
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
049
За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
0,0
0,0
11 347,0
9 906,0
11 347,0
9 906,0
0,0
9 906,0
100,0
87,3
111
Оплата труда
0,0
0,0
4 735,2
4 735,2
4 735,2
4 735,2
0,0
4 735,2
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
786,1
786,1
786,1
786,1
0,0
786,1
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
304,0
304,0
304,0
304,0
0,0
304,0
100,0
100,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
178,5
146,5
178,5
146,5
0,0
146,5
100,0
82,1
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
4 215,5
3 383,5
4 215,5
3 383,5
0,0
3 383,5
100,0
80,3
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
494,5
417,5
494,5
417,5
0,0
417,5
100,0
84,4
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
11,4
11,4
11,4
11,4
0,0
11,4
100,0
100,0
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
21,8
21,8
21,8
21,8
0,0
21,8
100,0
100,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
9 433,0
11 233,0
11 233,0
8 929,4
11 233,0
9 183,1
254,0
8 929,1
100,0
79,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
4 647,0
3 367,4
4 647,0
3 621,3
254,0
3 367,3
100,0
72,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
481,9
300,5
481,9
300,5
0,0
300,5
100,0
62,4
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
206,0
206,0
206,0
206,0
0,0
206,0
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
30,7
22,0
30,7
22,0
0,0
22,0
100,0
71,7
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
15,7
9,5
15,7
9,5
0,0
9,5
100,0
60,5
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
17,0
0,0
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
8,3
4,6
8,3
4,6
0,0
4,6
100,0
55,4
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
567,5
423,5
567,5
423,5
0,0
423,5
100,0
74,6
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
152,0
114,0
152,0
114,0
0,0
114,0
100,0
75,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
304,0
250,0
304,0
304,0
54,0
250,0
100,0
82,2
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
500,0
300,0
500,0
500,0
200,0
300,0
100,0
60,0
157
Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций
0,0
0,0
35,0
35,0
35,0
35,0
0,0
35,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
743,9
665,9
743,9
665,9
0,0
665,9
100,0
89,5
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
390,0
281,4
390,0
281,3
0,0
281,3
100,0
72,1
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
905,0
567,0
905,0
567,0
0,0
567,0
100,0
62,7
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
188,0
188,0
188,0
187,9
0,0
187,9
100,0
100,0
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
102,0
0,0
102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
049
За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
0,0
0,0
6 586,0
5 562,0
6 586,0
5 561,8
0,0
5 561,8
100,0
84,4
111
Оплата труда
0,0
0,0
5 421,2
4 497,2
5 421,2
4 497,2
0,0
4 497,2
100,0
83,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
0,0
40,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
399,5
399,5
399,5
399,5
0,0
399,5
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
300,0
250,0
300,0
250,0
0,0
250,0
100,0
83,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
179,4
149,4
179,4
149,3
0,0
149,3
99,9
83,2
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
115,9
95,9
115,9
95,8
0,0
95,8
99,9
82,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
130,0
130,0
130,0
130,0
0,0
130,0
100,0
100,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
0,0
26 166,0
26 166,0
23 656,0
26 166,0
23 019,8
79,1
22 940,7
97,0
87,7
1
Топливо и энергетика
0,0
26 166,0
26 166,0
23 656,0
26 166,0
23 019,8
79,1
22 940,7
97,0
87,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
26 166,0
26 166,0
23 656,0
26 166,0
23 019,8
79,1
22 940,7
97,0
87,7
019
Развитие теплоэнергетической системы
0,0
26 166,0
26 166,0
23 656,0
26 166,0
23 019,8
79,1
22 940,7
97,0
87,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
13 873,0
12 000,3
13 873,0
11 364,2
78,9
11 285,3
94,0
81,3
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
13 873,0
12 000,3
13 873,0
11 364,2
78,9
11 285,3
94,0
81,3
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
12 293,0
11 655,7
12 293,0
11 655,6
0,2
11 655,4
100,0
94,8
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
12 293,0
11 655,7
12 293,0
11 655,6
0,2
11 655,4
100,0
94,8
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
39 196,0
44 577,3
44 577,3
39 356,3
44 577,3
39 686,2
332,6
39 353,6
100,0
88,3
1
Сельское хозяйство
17 110,0
17 110,0
17 110,0
15 410,3
17 110,0
15 659,0
251,0
15 408,0
100,0
90,1
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
17 110,0
17 110,0
17 110,0
15 410,3
17 110,0
15 659,0
251,0
15 408,0
100,0
90,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
17 110,0
17 110,0
17 110,0
15 410,3
17 110,0
15 659,0
251,0
15 408,0
100,0
90,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
17 110,0
15 410,3
17 110,0
15 659,0
251,0
15 408,0
100,0
90,1
111
Оплата труда
0,0
0,0
9 170,1
8 926,9
9 170,1
8 926,9
0,0
8 926,9
100,0
97,3
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 154,6
1 154,6
1 154,6
1 154,6
0,0
1 154,6
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 509,3
1 275,3
1 509,3
1 275,2
0,0
1 275,2
100,0
84,5
121
Социальный налог
0,0
0,0
518,5
505,3
518,5
505,3
0,0
505,3
100,0
97,5
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
343,0
335,2
343,0
335,2
0,0
335,2
100,0
97,7
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
14,7
14,7
14,7
14,7
0,0
14,7
99,9
99,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
219,1
212,6
219,1
212,6
0,0
212,6
100,0
97,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
1 083,2
783,2
1 083,2
783,2
0,0
783,2
100,0
72,3
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
111,2
80,2
111,2
80,2
0,0
80,2
100,0
72,1
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
46,0
0,0
46,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
517,8
405,8
517,8
405,8
0,0
405,8
100,0
78,4
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
215,6
195,6
215,6
195,6
0,0
195,6
100,0
90,7
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
464,6
384,6
464,6
410,4
27,8
382,6
99,5
82,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 464,6
910,6
1 464,6
1 133,7
223,2
910,5
100,0
62,2
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
268,8
218,8
268,8
218,8
0,0
218,8
100,0
81,4
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
8,9
6,9
8,9
6,9
0,0
6,9
100,0
77,5
6
Земельные отношения
12 724,0
17 624,0
17 624,0
16 672,1
17 624,0
16 753,3
81,6
16 671,7
100,0
94,6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
12 724,0
17 624,0
17 624,0
16 672,1
17 624,0
16 753,3
81,6
16 671,7
100,0
94,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
11 124,0
11 124,0
11 124,0
10 414,0
11 124,0
10 495,3
81,6
10 413,7
100,0
93,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
11 124,0
10 414,0
11 124,0
10 495,3
81,6
10 413,7
100,0
93,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
5 160,7
5 141,6
5 160,7
5 141,6
0,0
5 141,6
100,0
99,6
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
169,3
169,3
169,3
169,3
0,0
169,3
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
835,3
835,3
835,3
835,3
0,0
835,3
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
283,5
281,8
283,5
281,8
0,0
281,8
100,0
99,4
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
167,7
165,6
167,7
165,6
0,0
165,6
100,0
98,7
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
14,7
14,7
14,7
14,7
0,0
14,7
99,9
99,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
107,1
105,5
107,1
105,5
0,0
105,5
100,0
98,5
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
2 167,7
1 761,7
2 167,7
1 761,7
0,0
1 761,7
100,0
81,3
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
229,6
185,6
229,6
185,6
0,0
185,6
100,0
80,8
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
46,7
46,7
46,7
46,7
0,0
46,7
99,9
99,9
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
480,0
400,0
480,0
480,0
80,0
400,0
100,0
83,3
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
230,5
202,5
230,5
202,5
0,0
202,5
100,0
87,9
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
286,0
198,5
286,0
200,0
1,6
198,4
100,0
69,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
557,8
517,8
557,8
517,8
0,0
517,8
100,0
92,8
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
128,4
128,4
128,4
128,3
0,0
128,3
100,0
100,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
9,0
9,0
9,0
8,9
0,0
8,9
99,0
99,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
250,0
250,0
250,0
250,0
0,0
250,0
100,0
100,0
004
Организация работ по зонированию земель
1 600,0
6 500,0
6 500,0
6 258,1
6 500,0
6 258,0
0,0
6 258,0
100,0
96,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
6 500,0
6 258,1
6 500,0
6 258,0
0,0
6 258,0
100,0
96,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
6 500,0
6 258,1
6 500,0
6 258,0
0,0
6 258,0
100,0
96,3
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
9 362,0
9 843,3
9 843,3
7 273,9
9 843,3
7 273,9
0,0
7 273,9
100,0
73,9
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
9 362,0
9 843,3
9 843,3
7 273,9
9 843,3
7 273,9
0,0
7 273,9
100,0
73,9
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
9 362,0
9 843,3
9 843,3
7 273,9
9 843,3
7 273,9
0,0
7 273,9
100,0
73,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
8 880,3
6 310,9
8 880,3
6 310,9
0,0
6 310,9
100,0
71,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
4 301,0
2 315,0
4 301,0
2 315,0
0,0
2 315,0
100,0
53,8
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
4 579,3
3 995,9
4 579,3
3 995,9
0,0
3 995,9
100,0
87,3
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
963,0
963,0
963,0
963,0
0,0
963,0
100,0
100,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
963,0
963,0
963,0
963,0
0,0
963,0
100,0
100,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
26 518,0
18 639,8
18 639,8
15 232,6
18 639,8
15 351,0
119,0
15 232,0
100,0
81,7
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
26 518,0
18 639,8
18 639,8
15 232,6
18 639,8
15 351,0
119,0
15 232,0
100,0
81,7
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
26 518,0
18 639,8
18 639,8
15 232,6
18 639,8
15 351,0
119,0
15 232,0
100,0
81,7
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
16 518,0
17 189,8
17 189,8
15 232,6
17 189,8
15 351,0
119,0
15 232,0
100,0
88,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
17 189,8
15 232,6
17 189,8
15 351,0
119,0
15 232,0
100,0
88,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
4 608,8
4 007,5
4 608,8
4 007,5
0,0
4 007,5
100,0
87,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
0,0
1 100,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 521,8
1 032,1
1 521,8
1 032,0
0,0
1 032,0
100,0
67,8
121
Социальный налог
0,0
0,0
290,4
259,5
290,4
259,5
0,0
259,5
100,0
89,4
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
177,7
167,9
177,7
167,9
0,0
167,9
100,0
94,5
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
111,5
99,5
111,5
99,5
0,0
99,5
100,0
89,2
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
5 847,3
5 503,6
5 847,3
5 503,5
0,0
5 503,5
100,0
94,1
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
585,2
553,4
585,2
553,3
0,0
553,3
100,0
94,6
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
167,7
116,7
167,7
116,7
0,0
116,7
100,0
69,6
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
440,9
350,9
440,9
350,8
0,0
350,8
100,0
79,6
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
340,3
297,3
340,3
297,2
0,0
297,2
100,0
87,3
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
459,0
340,0
459,0
459,0
119,0
340,0
100,0
74,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 313,1
1 287,1
1 313,1
1 287,0
0,0
1 287,0
100,0
98,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
211,1
105,1
211,1
105,0
0,0
105,0
99,9
49,7
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
15,0
12,0
15,0
12,0
0,0
12,0
100,0
80,0
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
10 000,0
1 450,0
1 450,0
0,0
1 450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1 450,0
0,0
1 450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 450,0
0,0
1 450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Транспорт и коммуникации
256 972,0
354 293,2
348 249,7
216 384,8
348 249,7
220 211,6
25 824,6
194 387,1
89,8
55,8
1
Автомобильный транспорт
256 972,0
354 293,2
348 249,7
216 384,8
348 249,7
220 211,6
25 824,6
194 387,1
89,8
55,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
219 163,0
218 124,2
212 080,7
189 806,4
212 080,7
191 290,3
23 481,6
167 808,7
88,4
79,1
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
219 163,0
218 124,2
212 080,7
189 806,4
212 080,7
191 290,3
23 481,6
167 808,7
88,4
79,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
14 387,4
7 490,0
14 387,4
8 990,0
1 500,0
7 490,0
100,0
52,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
13 437,4
7 490,0
13 437,4
8 990,0
1 500,0
7 490,0
100,0
55,7
165
Исполнение исполнительных документов, судебных актов
0,0
0,0
950,0
0,0
950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
76 441,0
61 856,7
76 441,0
61 840,8
0,0
61 840,8
100,0
80,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
76 441,0
61 856,7
76 441,0
61 840,8
0,0
61 840,8
100,0
80,9
053
За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации
0,0
0,0
121 252,3
120 459,7
121 252,3
120 459,5
21 981,6
98 477,9
81,8
81,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
121 252,3
120 459,7
121 252,3
120 459,5
21 981,6
98 477,9
81,8
81,2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
37 809,0
136 169,0
136 169,0
26 578,4
136 169,0
28 921,4
2 343,0
26 578,4
100,0
19,5
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
37 809,0
136 169,0
136 169,0
26 578,4
136 169,0
28 921,4
2 343,0
26 578,4
100,0
19,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
36 169,0
26 578,4
36 169,0
28 921,4
2 343,0
26 578,4
100,0
73,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
36 169,0
26 578,4
36 169,0
28 921,4
2 343,0
26 578,4
100,0
73,5
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Прочие
542 987,0
1 482 907,5
1 444 702,5
938 871,3
1 444 702,5
980 668,0
217 414,9
763 253,1
81,3
52,8
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
10 315,0
9 946,0
9 946,0
9 604,2
9 946,0
9 604,2
0,0
9 604,2
100,0
96,6
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
10 315,0
9 946,0
9 946,0
9 604,2
9 946,0
9 604,2
0,0
9 604,2
100,0
96,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
10 200,0
9 831,0
9 831,0
9 489,2
9 831,0
9 489,2
0,0
9 489,2
100,0
96,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
9 831,0
9 489,2
9 831,0
9 489,2
0,0
9 489,2
100,0
96,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
4 705,0
4 658,2
4 705,0
4 658,2
0,0
4 658,2
100,0
99,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 311,3
1 311,3
1 311,3
1 311,3
0,0
1 311,3
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
565,1
565,1
565,1
565,1
0,0
565,1
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
206,0
206,0
206,0
206,0
0,0
206,0
100,0
100,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
124,6
124,6
124,6
124,6
0,0
124,6
100,0
100,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
69,5
69,5
69,5
69,5
0,0
69,5
100,0
100,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
1 355,5
1 101,5
1 355,5
1 101,5
0,0
1 101,5
100,0
81,3
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
121,4
95,4
121,4
95,4
0,0
95,4
100,0
78,6
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
45,0
30,0
45,0
30,0
0,0
30,0
100,0
66,7
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
151,0
151,0
151,0
151,0
0,0
151,0
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
217,0
217,0
217,0
217,0
0,0
217,0
100,0
100,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
397,0
397,0
397,0
397,0
0,0
397,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
92,8
92,8
92,8
92,8
0,0
92,8
100,0
100,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
469,8
469,8
469,8
469,8
0,0
469,8
100,0
100,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
0,0
115,0
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
115,0
115,0
115,0
115,0
0,0
115,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
115,0
115,0
115,0
115,0
0,0
115,0
100,0
100,0
9
Прочие
532 672,0
1 472 961,5
1 434 756,5
929 267,1
1 434 756,5
971 063,9
217 414,9
753 649,0
81,1
52,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
304 863,0
677 837,5
661 023,5
593 799,1
661 023,5
630 717,6
141 833,5
488 884,1
82,3
74,0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
304 863,0
677 837,5
661 023,5
593 799,1
661 023,5
630 717,6
141 833,5
488 884,1
82,3
74,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
30 233,5
25 059,1
30 233,5
27 181,7
2 163,2
25 018,6
99,8
82,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
30 233,5
25 059,1
30 233,5
27 181,7
2 163,2
25 018,6
99,8
82,8
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
630 790,0
568 740,0
630 790,0
603 535,8
139 670,3
463 865,5
81,6
73,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
630 790,0
568 740,0
630 790,0
603 535,8
139 670,3
463 865,5
81,6
73,5
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
213 911,0
213 911,0
192 520,0
192 520,0
192 520,0
190 346,3
0,0
190 346,3
98,9
98,9
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
213 911,0
213 911,0
192 520,0
192 520,0
192 520,0
190 346,3
0,0
190 346,3
98,9
98,9
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
192 520,0
192 520,0
192 520,0
190 346,3
0,0
190 346,3
98,9
98,9
423
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий
0,0
0,0
192 520,0
192 520,0
192 520,0
190 346,3
0,0
190 346,3
98,9
98,9
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
13 898,0
10 898,0
10 898,0
0,0
10 898,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
13 898,0
10 898,0
10 898,0
0,0
10 898,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)
0,0
0,0
3 901,0
0,0
3 901,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
3 901,0
0,0
3 901,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
0,0
0,0
6 997,0
0,0
6 997,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
6 997,0
0,0
6 997,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
0,0
570 315,0
570 315,0
142 948,0
570 315,0
150 000,0
75 581,4
74 418,6
52,1
13,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
0,0
570 315,0
570 315,0
142 948,0
570 315,0
150 000,0
75 581,4
74 418,6
52,1
13,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
570 315,0
142 948,0
570 315,0
150 000,0
75 581,4
74 418,6
52,1
13,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
570 315,0
142 948,0
570 315,0
150 000,0
75 581,4
74 418,6
52,1
13,0
14
Обслуживание долга
9 818,0
11 943,0
11 943,0
9 805,7
11 943,0
9 804,7
0,0
9 804,7
100,0
82,1
1
Обслуживание долга
9 818,0
11 943,0
11 943,0
9 805,7
11 943,0
9 804,7
0,0
9 804,7
100,0
82,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
9 818,0
11 943,0
11 943,0
9 805,7
11 943,0
9 804,7
0,0
9 804,7
100,0
82,1
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
9 818,0
11 943,0
11 943,0
9 805,7
11 943,0
9 804,7
0,0
9 804,7
100,0
82,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
11 943,0
9 805,7
11 943,0
9 804,7
0,0
9 804,7
100,0
82,1
212
Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами
0,0
0,0
11 943,0
9 805,7
11 943,0
9 804,7
0,0
9 804,7
100,0
82,1
15
Трансферты
2 398 098,0
2 398 105,2
2 398 105,2
2 103 402,2
2 116 505,2
2 103 402,2
0,0
2 103 402,2
100,0
87,7
1
Трансферты
2 398 098,0
2 398 105,2
2 398 105,2
2 103 402,2
2 116 505,2
2 103 402,2
0,0
2 103 402,2
100,0
87,7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
2 398 098,0
2 398 105,2
2 398 105,2
2 103 402,2
2 116 505,2
2 103 402,2
0,0
2 103 402,2
100,0
87,7
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
0,0
7,2
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
7,2
7,2
7,2
7,2
0,0
7,2
100,0
100,0
338
Возврат целевых трансфертов
0,0
0,0
7,2
7,2
7,2
7,2
0,0
7,2
100,0
100,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
2 215 637,0
2 215 637,0
2 215 637,0
1 934 037,0
1 934 037,0
1 934 037,0
0,0
1 934 037,0
100,0
87,3
045
За счет субвенций из республиканского бюджета на образование
0,0
0,0
2 215 637,0
1 934 037,0
1 934 037,0
1 934 037,0
0,0
1 934 037,0
100,0
87,3
339
Текущие трансферты другим уровням государственного управления
0,0
0,0
2 215 637,0
1 934 037,0
1 934 037,0
1 934 037,0
0,0
1 934 037,0
100,0
87,3
038
Субвенции
182 461,0
182 461,0
182 461,0
169 358,0
182 461,0
169 358,0
0,0
169 358,0
100,0
92,8
042
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
0,0
0,0
182 461,0
169 358,0
182 461,0
169 358,0
0,0
169 358,0
100,0
92,8
331
Субвенции
0,0
0,0
182 461,0
169 358,0
182 461,0
169 358,0
0,0
169 358,0
100,0
92,8
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
12 923,0
12 923,0
12 923,0
24 596,0
10 597,8
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
013
За счет кредитов из республиканского бюджета
0,0
0,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
514
Бюджетные кредиты физическим лицам
0,0
0,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
15 655,2
944,8
117,4
5
Погашение бюджетных кредитов
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
15 655,2
944,8
117,4
01
Погашение бюджетных кредитов
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
15 655,2
944,8
117,4
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
15 655,2
944,8
117,4
06
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
15 655,2
944,8
117,4
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
39 400,5
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
40 262,0
39 711,2
0,0
39 711,2
100,0
98,6
13
Прочие
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
40 262,0
39 711,2
0,0
39 711,2
100,0
98,6
9
Прочие
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
40 262,0
39 711,2
0,0
39 711,2
100,0
98,6
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
40 262,0
39 711,2
0,0
39 711,2
100,0
98,6
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
40 262,0
39 711,2
0,0
39 711,2
100,0
98,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
3 600,0
3 049,2
3 600,0
3 049,2
0,0
3 049,2
100,0
84,7
612
Формирование и увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора
0,0
0,0
3 600,0
3 049,2
3 600,0
3 049,2
0,0
3 049,2
100,0
84,7
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
36 662,0
36 662,0
36 662,0
36 662,0
0,0
36 662,0
100,0
100,0
612
Формирование и увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора
0,0
0,0
36 662,0
36 662,0
36 662,0
36 662,0
0,0
36 662,0
100,0
100,0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
0,0
0,0
0,0
0,0
310,7
0,0
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
0,0
0,0
0,0
310,7
0,0
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
0,0
0,0
0,0
310,7
0,0
0,0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0
0,0
0,0
0,0
310,7
0,0
0,0
05
Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий
0,0
0,0
0,0
0,0
310,7
0,0
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-12 923,0
-313 585,6
-313 585,6
-219 482,8
108 108,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
12 923,0
313 585,6
313 585,6
219 482,8
-108 108,0
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
26 253,0
126 253,0
126 253,0
26 253,0
26 253,0
100,0
20,8
7
Поступления займов
26 253,0
126 253,0
126 253,0
26 253,0
26 253,0
100,0
20,8
01
Внутренние государственные займы
26 253,0
126 253,0
126 253,0
26 253,0
26 253,0
100,0
20,8
2
Договоры займа
26 253,0
126 253,0
126 253,0
26 253,0
26 253,0
100,0
20,8
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
26 253,0
126 253,0
126 253,0
26 253,0
26 253,0
100,0
20,8
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
16
Погашение займов
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
1
Погашение займов
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
711
Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом
0,0
0,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
0,0
200 662,6
200 662,6
194 886,8
-132 704,0
Справочно:
Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
201 116,6
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
333 820,6
Зам.акима района Р.Е.Рамазанов
Руководитель А.С.Ибрагимова
Зав.сектором по учету
и бюджетной отчетности Г.Д.Власенко