Отчет об исполнении бюджета района на 1 сентября 2021 года
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет об исполнении бюджета района |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 сентября 2021 годa |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Акмолинская область, Жаксынский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Периодичность |
|
|
|
месячная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Единица измерения |
|
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год |
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период |
Принятые обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % |
| по платежам |
по обязательствам |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
5 062 763,0 |
5 422 238,4 |
7 064 401,5 |
3 898 218,9 |
|
|
|
4 039 242,9 |
103,6 |
57,2 |
| |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
712 343,0 |
712 343,0 |
712 343,0 |
384 971,5 |
|
|
|
518 857,9 |
134,8 |
72,8 |
| 1 |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
712 343,0 |
712 343,0 |
712 343,0 |
384 971,5 |
|
|
|
518 857,9 |
134,8 |
72,8 |
| |
01 |
|
|
|
|
Подоходный налог |
8 112,0 |
8 112,0 |
8 112,0 |
5 000,0 |
|
|
|
7 664,6 |
153,3 |
94,5 |
| |
|
2 |
|
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
8 112,0 |
8 112,0 |
8 112,0 |
5 000,0 |
|
|
|
7 664,6 |
153,3 |
94,5 |
| |
|
|
02 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
3 941,6 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
05 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты |
8 112,0 |
8 112,0 |
8 112,0 |
5 000,0 |
|
|
|
3 723,0 |
74,5 |
45,9 |
| |
03 |
|
|
|
|
Социальный налог |
356 967,0 |
356 967,0 |
356 967,0 |
134 069,3 |
|
|
|
240 168,8 |
179,1 |
67,3 |
| |
|
1 |
|
|
|
Социальный налог |
356 967,0 |
356 967,0 |
356 967,0 |
134 069,3 |
|
|
|
240 168,8 |
179,1 |
67,3 |
| |
|
|
01 |
|
|
Социальный налог |
356 967,0 |
356 967,0 |
356 967,0 |
134 069,3 |
|
|
|
240 168,8 |
179,1 |
67,3 |
| |
04 |
|
|
|
|
Hалоги на собственность |
263 176,0 |
263 176,0 |
263 176,0 |
191 727,4 |
|
|
|
199 056,7 |
103,8 |
75,6 |
| |
|
1 |
|
|
|
Hалоги на имущество |
218 130,0 |
218 130,0 |
218 130,0 |
175 174,0 |
|
|
|
170 366,1 |
97,3 |
78,1 |
| |
|
|
01 |
|
|
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
217 361,0 |
217 361,0 |
217 361,0 |
175 078,3 |
|
|
|
169 610,5 |
96,9 |
78,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на имущество физических лиц |
769,0 |
769,0 |
769,0 |
95,7 |
|
|
|
755,5 |
789,5 |
98,2 |
| |
|
3 |
|
|
|
Земельный налог |
4 980,0 |
4 980,0 |
4 960,0 |
1 572,4 |
|
|
|
1 295,7 |
82,4 |
26,1 |
| |
|
|
02 |
|
|
Земельный налог |
4 980,0 |
4 980,0 |
4 960,0 |
1 572,4 |
|
|
|
1 295,7 |
82,4 |
26,1 |
| |
|
4 |
|
|
|
Hалог на транспортные средства |
40 066,0 |
40 066,0 |
40 086,0 |
14 981,0 |
|
|
|
27 666,1 |
184,7 |
69,0 |
| |
|
|
01 |
|
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц |
8 235,0 |
8 235,0 |
8 057,0 |
3 128,5 |
|
|
|
8 800,5 |
281,3 |
109,2 |
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц |
31 831,0 |
31 831,0 |
32 029,0 |
11 852,5 |
|
|
|
18 865,6 |
159,2 |
58,9 |
| |
|
5 |
|
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-271,1 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
01 |
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-271,1 |
0,0 |
0,0 |
| |
05 |
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
80 361,0 |
80 361,0 |
80 361,0 |
51 823,8 |
|
|
|
56 481,8 |
109,0 |
70,3 |
| |
|
2 |
|
|
|
Акцизы |
2 766,0 |
2 766,0 |
2 766,0 |
1 705,0 |
|
|
|
1 697,9 |
99,6 |
61,4 |
| |
|
|
84 |
|
|
Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан |
2 766,0 |
2 766,0 |
2 766,0 |
1 705,0 |
|
|
|
1 697,9 |
99,6 |
61,4 |
| |
|
3 |
|
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
73 267,0 |
73 267,0 |
73 267,0 |
47 009,8 |
|
|
|
50 926,3 |
108,3 |
69,5 |
| |
|
|
15 |
|
|
Плата за пользование земельными участками |
73 267,0 |
73 267,0 |
73 267,0 |
47 009,8 |
|
|
|
50 926,3 |
108,3 |
69,5 |
| |
|
4 |
|
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
4 328,0 |
4 328,0 |
4 328,0 |
3 109,0 |
|
|
|
3 857,6 |
124,1 |
89,1 |
| |
|
|
02 |
|
|
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
|
|
566,6 |
566,6 |
377,7 |
| |
|
|
29 |
|
|
Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет |
968,0 |
968,0 |
968,0 |
638,0 |
|
|
|
937,1 |
146,9 |
96,8 |
| |
|
|
30 |
|
|
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
60,0 |
|
|
|
94,4 |
157,3 |
73,8 |
| |
|
|
34 |
|
|
Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности |
3 082,0 |
3 082,0 |
3 082,0 |
2 311,0 |
|
|
|
2 259,5 |
97,8 |
73,3 |
| |
08 |
|
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
3 727,0 |
3 727,0 |
3 727,0 |
2 351,0 |
|
|
|
15 486,1 |
658,7 |
415,5 |
| |
|
1 |
|
|
|
Государственная пошлина |
3 727,0 |
3 727,0 |
3 727,0 |
2 351,0 |
|
|
|
15 486,1 |
658,7 |
415,5 |
| |
|
|
26 |
|
|
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет |
3 727,0 |
3 727,0 |
3 727,0 |
2 351,0 |
|
|
|
15 486,1 |
658,7 |
415,5 |
| |
|
|
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7 837,0 |
104 077,0 |
104 077,0 |
3 602,1 |
|
|
|
8 930,1 |
247,9 |
8,6 |
| 2 |
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
7 837,0 |
104 077,0 |
104 077,0 |
3 602,1 |
|
|
|
8 930,1 |
247,9 |
8,6 |
| |
01 |
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности |
5 216,0 |
5 216,0 |
5 216,0 |
3 002,1 |
|
|
|
2 841,3 |
94,6 |
54,5 |
| |
|
4 |
|
|
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,8 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,8 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
5 |
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
5 203,0 |
5 203,0 |
5 203,0 |
3 001,4 |
|
|
|
2 792,4 |
93,0 |
53,7 |
| |
|
|
08 |
|
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
832,0 |
832,0 |
832,0 |
300,0 |
|
|
|
55,1 |
18,4 |
6,6 |
| |
|
|
09 |
|
|
Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
3 376,0 |
3 376,0 |
3 376,0 |
2 226,0 |
|
|
|
2 128,3 |
95,6 |
63,0 |
| |
|
|
10 |
|
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
995,0 |
995,0 |
995,0 |
475,4 |
|
|
|
609,0 |
128,1 |
61,2 |
| |
|
7 |
|
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
0,7 |
|
|
|
5,3 |
753,7 |
40,6 |
| |
|
|
06 |
|
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
0,7 |
|
|
|
5,3 |
753,7 |
40,6 |
| |
|
9 |
|
|
|
Прочие доходы от государственной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
40,8 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
10 |
|
|
Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
40,8 |
0,0 |
0,0 |
| |
02 |
|
|
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| |
03 |
|
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
13,6 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
13,6 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
13,6 |
0,0 |
0,0 |
| |
04 |
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
365,7 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
365,7 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
18 |
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
365,7 |
0,0 |
0,0 |
| |
06 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
2 621,0 |
98 861,0 |
98 861,0 |
600,0 |
|
|
|
5 707,1 |
951,2 |
5,8 |
| |
|
1 |
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
2 621,0 |
98 861,0 |
98 861,0 |
600,0 |
|
|
|
5 707,1 |
951,2 |
5,8 |
| |
|
|
07 |
|
|
Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 015,7 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
09 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
2 621,0 |
98 861,0 |
98 861,0 |
600,0 |
|
|
|
4 691,4 |
781,9 |
4,7 |
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
19 230,0 |
19 230,0 |
19 230,0 |
7 099,0 |
|
|
|
10 388,3 |
146,3 |
54,0 |
| 3 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
19 230,0 |
19 230,0 |
19 230,0 |
7 099,0 |
|
|
|
10 388,3 |
146,3 |
54,0 |
| |
01 |
|
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
6 750,0 |
6 750,0 |
6 750,0 |
4 364,0 |
|
|
|
2 953,9 |
67,7 |
43,8 |
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
6 750,0 |
6 750,0 |
6 750,0 |
4 364,0 |
|
|
|
2 953,9 |
67,7 |
43,8 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
6 750,0 |
6 750,0 |
6 750,0 |
4 364,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
07 |
|
|
Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2 953,9 |
0,0 |
0,0 |
| |
03 |
|
|
|
|
Продажа земли и нематериальных активов |
12 480,0 |
12 480,0 |
12 480,0 |
2 735,0 |
|
|
|
7 434,3 |
271,8 |
59,6 |
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа земли |
12 480,0 |
12 480,0 |
12 480,0 |
2 735,0 |
|
|
|
6 973,5 |
255,0 |
55,9 |
| |
|
|
01 |
|
|
Поступления от продажи земельных участков |
12 480,0 |
12 480,0 |
12 480,0 |
2 735,0 |
|
|
|
6 973,5 |
255,0 |
55,9 |
| |
|
2 |
|
|
|
Продажа нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
460,8 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Плата за продажу права аренды земельных участков |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
460,8 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
4 323 353,0 |
4 586 588,4 |
6 228 751,5 |
3 502 546,3 |
|
|
|
3 501 066,6 |
100,0 |
56,2 |
| 4 |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов |
4 323 353,0 |
4 586 588,4 |
6 228 751,5 |
3 502 546,3 |
|
|
|
3 501 066,6 |
100,0 |
56,2 |
| |
02 |
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
4 323 353,0 |
4 586 588,4 |
6 228 751,5 |
3 502 546,3 |
|
|
|
3 501 066,6 |
100,0 |
56,2 |
| |
|
2 |
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
3 556 439,0 |
3 824 093,7 |
5 093 282,3 |
2 875 081,4 |
|
|
|
2 875 081,4 |
100,0 |
56,4 |
| |
|
|
01 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
815 982,0 |
925 571,5 |
1 431 178,1 |
720 508,2 |
|
|
|
720 508,2 |
100,0 |
50,3 |
| |
|
|
02 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
156 662,0 |
314 727,2 |
1 078 309,2 |
302 552,2 |
|
|
|
302 552,2 |
100,0 |
28,1 |
| |
|
|
05 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
240 052,0 |
240 052,0 |
240 052,0 |
162 863,0 |
|
|
|
162 863,0 |
100,0 |
67,8 |
| |
|
|
08 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на образование |
2 215 637,0 |
2 215 637,0 |
2 215 637,0 |
1 597 130,0 |
|
|
|
1 597 130,0 |
100,0 |
72,1 |
| |
|
|
10 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение |
49 959,0 |
49 959,0 |
49 959,0 |
35 521,0 |
|
|
|
35 521,0 |
100,0 |
71,1 |
| |
|
|
12 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство |
78 147,0 |
78 147,0 |
78 147,0 |
56 507,0 |
|
|
|
56 507,0 |
100,0 |
72,3 |
| |
|
3 |
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета |
766 914,0 |
762 494,7 |
1 135 469,2 |
627 464,9 |
|
|
|
625 985,2 |
99,8 |
55,1 |
| |
|
|
01 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
584 453,0 |
580 033,7 |
953 008,2 |
503 605,9 |
|
|
|
502 126,2 |
99,7 |
52,7 |
| |
|
|
05 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
182 461,0 |
182 461,0 |
182 461,0 |
123 859,0 |
|
|
|
123 859,0 |
100,0 |
67,9 |
| |
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
5 026 101,0 |
5 682 328,0 |
7 324 491,1 |
4 017 334,2 |
6 656 987,1 |
4 905 600,4 |
892 670,8 |
4 012 929,6 |
99,9 |
54,8 |
| 01 |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
945 184,0 |
1 035 440,8 |
1 408 415,3 |
823 156,8 |
1 408 415,3 |
842 918,2 |
22 463,8 |
820 454,4 |
99,7 |
58,3 |
| |
1 |
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
306 835,0 |
386 199,4 |
386 199,4 |
266 797,8 |
386 199,4 |
284 321,3 |
18 654,0 |
265 667,3 |
99,6 |
68,8 |
| |
|
112 |
|
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
19 222,0 |
22 482,0 |
22 482,0 |
15 535,1 |
22 482,0 |
16 193,4 |
658,9 |
15 534,5 |
100,0 |
69,1 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
19 222,0 |
22 482,0 |
22 482,0 |
15 535,1 |
22 482,0 |
16 193,4 |
658,9 |
15 534,5 |
100,0 |
69,1 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
22 482,0 |
15 535,1 |
22 482,0 |
16 193,4 |
658,9 |
15 534,5 |
100,0 |
69,1 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
9 416,0 |
7 021,3 |
9 416,0 |
7 021,3 |
0,0 |
7 021,3 |
100,0 |
74,6 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
859,2 |
859,2 |
859,2 |
859,2 |
0,0 |
859,2 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
2 403,2 |
1 446,2 |
2 403,2 |
1 446,2 |
0,0 |
1 446,2 |
100,0 |
60,2 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
543,8 |
409,4 |
543,8 |
409,4 |
0,0 |
409,4 |
100,0 |
75,3 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
325,6 |
248,9 |
325,6 |
248,9 |
0,0 |
248,9 |
100,0 |
76,4 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,1 |
0,0 |
16,1 |
99,7 |
99,7 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
199,1 |
157,7 |
199,1 |
157,5 |
0,0 |
157,5 |
99,9 |
79,1 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
3 005,5 |
2 091,5 |
3 005,5 |
2 091,5 |
0,0 |
2 091,5 |
100,0 |
69,6 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
340,5 |
233,5 |
340,5 |
233,5 |
0,0 |
233,5 |
100,0 |
68,6 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
178,6 |
87,6 |
178,6 |
87,5 |
0,0 |
87,5 |
99,9 |
49,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
471,7 |
319,7 |
471,7 |
319,7 |
0,0 |
319,7 |
100,0 |
67,8 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
362,9 |
157,9 |
362,9 |
157,9 |
0,0 |
157,9 |
100,0 |
43,5 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
336,0 |
156,0 |
336,0 |
321,9 |
166,0 |
155,9 |
100,0 |
46,4 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 800,9 |
1 280,2 |
2 800,9 |
1 773,1 |
492,9 |
1 280,2 |
100,0 |
45,7 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
303,4 |
130,4 |
303,4 |
130,4 |
0,0 |
130,4 |
100,0 |
43,0 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
893,4 |
893,4 |
893,4 |
893,4 |
0,0 |
893,4 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
101 760,0 |
160 408,7 |
160 408,7 |
110 394,4 |
160 408,7 |
126 207,6 |
15 816,7 |
110 390,9 |
100,0 |
68,8 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
101 760,0 |
156 640,7 |
156 640,7 |
108 808,7 |
156 640,7 |
124 023,1 |
15 217,8 |
108 805,3 |
100,0 |
69,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
99 049,7 |
69 804,7 |
99 049,7 |
80 279,8 |
10 478,3 |
69 801,4 |
100,0 |
70,5 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
24 952,7 |
18 123,9 |
24 952,7 |
18 123,9 |
0,0 |
18 123,9 |
100,0 |
72,6 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
5 677,8 |
5 677,8 |
5 677,8 |
5 677,8 |
0,0 |
5 677,8 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 701,0 |
3 393,7 |
4 701,0 |
3 393,6 |
0,0 |
3 393,6 |
100,0 |
72,2 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
77,8 |
77,8 |
77,8 |
77,8 |
0,0 |
77,8 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
856,7 |
600,7 |
856,7 |
600,7 |
0,0 |
600,7 |
100,0 |
70,1 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
3 667,8 |
2 162,0 |
3 667,8 |
2 160,4 |
0,0 |
2 160,4 |
99,9 |
58,9 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
1 774,3 |
1 097,3 |
1 774,3 |
1 095,9 |
0,0 |
1 095,9 |
99,9 |
61,8 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
4 013,2 |
1 382,2 |
4 013,2 |
1 382,1 |
0,0 |
1 382,1 |
100,0 |
34,4 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
2 389,4 |
1 483,4 |
2 389,4 |
1 483,3 |
0,0 |
1 483,3 |
100,0 |
62,1 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
1 681,1 |
1 112,1 |
1 681,1 |
1 112,1 |
0,0 |
1 112,1 |
100,0 |
66,2 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
48 948,9 |
34 533,8 |
48 948,9 |
45 012,1 |
10 478,3 |
34 533,8 |
100,0 |
70,6 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
309,0 |
160,0 |
309,0 |
160,0 |
0,0 |
160,0 |
100,0 |
51,8 |
| |
|
|
|
042 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
0,0 |
0,0 |
57 591,0 |
39 004,0 |
57 591,0 |
43 743,3 |
4 739,4 |
39 003,9 |
100,0 |
67,7 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
17 114,3 |
11 859,3 |
17 114,3 |
11 859,3 |
0,0 |
11 859,3 |
100,0 |
69,3 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
2 806,2 |
2 806,2 |
2 806,2 |
2 806,2 |
0,0 |
2 806,2 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
2 528,7 |
1 898,7 |
2 528,7 |
1 898,7 |
0,0 |
1 898,7 |
100,0 |
75,1 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 507,5 |
1 051,5 |
1 507,5 |
1 051,5 |
0,0 |
1 051,5 |
100,0 |
69,8 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
14 054,0 |
9 365,0 |
14 054,0 |
9 365,0 |
0,0 |
9 365,0 |
100,0 |
66,6 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
1 797,7 |
1 172,7 |
1 797,7 |
1 172,6 |
0,0 |
1 172,6 |
100,0 |
65,2 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
3 380,9 |
2 160,9 |
3 380,9 |
3 380,8 |
1 219,9 |
2 160,9 |
100,0 |
63,9 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
12 033,5 |
7 451,5 |
12 033,5 |
10 971,0 |
3 519,5 |
7 451,5 |
100,0 |
61,9 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
2 368,2 |
1 238,2 |
2 368,2 |
1 238,1 |
0,0 |
1 238,1 |
100,0 |
52,3 |
| |
|
|
003 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
3 768,0 |
3 768,0 |
1 585,7 |
3 768,0 |
2 184,5 |
598,9 |
1 585,6 |
100,0 |
42,1 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
3 768,0 |
1 585,7 |
3 768,0 |
2 184,5 |
598,9 |
1 585,6 |
100,0 |
42,1 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
2 341,3 |
1 559,0 |
2 341,3 |
1 866,2 |
307,2 |
1 559,0 |
100,0 |
66,6 |
| |
|
|
|
|
419 |
Приобретение прочих основных средств |
0,0 |
0,0 |
26,7 |
26,7 |
26,7 |
26,6 |
0,0 |
26,6 |
99,7 |
99,7 |
| |
|
|
|
|
421 |
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
1 400,0 |
291,7 |
291,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
124 |
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
185 853,0 |
203 308,7 |
203 308,7 |
140 868,3 |
203 308,7 |
141 920,3 |
2 178,4 |
139 741,9 |
99,2 |
68,7 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
185 853,0 |
203 308,7 |
203 308,7 |
140 868,3 |
203 308,7 |
141 920,3 |
2 178,4 |
139 741,9 |
99,2 |
68,7 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 406,4 |
6 415,0 |
7 406,4 |
6 635,3 |
220,4 |
6 414,9 |
100,0 |
86,6 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
21,2 |
12,5 |
21,2 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
100,0 |
59,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
99,6 |
91,8 |
99,6 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
100,0 |
92,2 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
1 133,0 |
940,5 |
1 133,0 |
940,5 |
0,0 |
940,5 |
100,0 |
83,0 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
222,3 |
0,0 |
222,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
690,1 |
130,0 |
690,1 |
350,4 |
220,4 |
130,0 |
100,0 |
18,8 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
5 120,2 |
5 120,2 |
5 120,2 |
5 120,1 |
0,0 |
5 120,1 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
13 441,3 |
10 594,3 |
13 441,3 |
9 816,3 |
212,0 |
9 604,3 |
90,7 |
71,5 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
4 942,4 |
2 608,9 |
4 942,4 |
2 608,9 |
0,0 |
2 608,9 |
100,0 |
52,8 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
567,0 |
265,5 |
567,0 |
265,5 |
0,0 |
265,5 |
100,0 |
46,8 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
636,0 |
424,0 |
636,0 |
636,0 |
212,0 |
424,0 |
100,0 |
66,7 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
7 045,9 |
7 045,9 |
7 045,9 |
6 055,9 |
0,0 |
6 055,9 |
85,9 |
85,9 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
042 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
0,0 |
0,0 |
182 461,0 |
123 859,0 |
182 461,0 |
125 468,7 |
1 746,0 |
123 722,7 |
99,9 |
67,8 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
87 071,9 |
56 454,9 |
87 071,9 |
56 454,2 |
0,0 |
56 454,2 |
100,0 |
64,8 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 889,1 |
3 889,1 |
3 889,1 |
3 889,1 |
0,0 |
3 889,1 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
15 395,1 |
13 314,1 |
15 395,1 |
13 312,5 |
0,0 |
13 312,5 |
100,0 |
86,5 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
5 188,9 |
3 486,9 |
5 188,9 |
3 486,1 |
0,0 |
3 486,1 |
100,0 |
67,2 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
2 766,9 |
1 814,9 |
2 766,9 |
1 813,9 |
0,0 |
1 813,9 |
99,9 |
65,6 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
162,5 |
162,5 |
162,5 |
162,2 |
0,0 |
162,2 |
99,8 |
99,8 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
1 721,4 |
1 116,4 |
1 721,4 |
1 115,7 |
0,0 |
1 115,7 |
99,9 |
64,8 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
26 303,2 |
18 685,2 |
26 303,2 |
18 683,6 |
0,0 |
18 683,6 |
100,0 |
71,0 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
2 888,6 |
2 072,6 |
2 888,6 |
2 067,9 |
0,0 |
2 067,9 |
99,8 |
71,6 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
831,5 |
158,5 |
831,5 |
158,3 |
0,0 |
158,3 |
99,9 |
19,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
9 358,2 |
4 669,2 |
9 358,2 |
4 665,7 |
0,0 |
4 665,7 |
99,9 |
49,9 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
4 744,1 |
3 202,1 |
4 744,1 |
3 100,1 |
0,0 |
3 100,1 |
96,8 |
65,3 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
1 686,2 |
1 189,2 |
1 686,2 |
1 188,7 |
0,0 |
1 188,7 |
100,0 |
70,5 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
6 439,9 |
4 429,9 |
6 439,9 |
6 164,2 |
1 746,0 |
4 418,2 |
99,7 |
68,6 |
| |
|
|
|
|
157 |
Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций |
0,0 |
0,0 |
415,1 |
415,1 |
415,1 |
414,9 |
0,0 |
414,9 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
8 977,6 |
6 534,6 |
8 977,6 |
6 530,1 |
0,0 |
6 530,1 |
99,9 |
72,7 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
2 541,3 |
425,3 |
2 541,3 |
425,1 |
0,0 |
425,1 |
100,0 |
16,7 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
1 345,0 |
1 116,0 |
1 345,0 |
1 113,9 |
0,0 |
1 113,9 |
99,8 |
82,8 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
734,5 |
722,5 |
734,5 |
722,5 |
0,0 |
722,5 |
100,0 |
98,4 |
| |
2 |
|
|
|
|
Финансовая деятельность |
728,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
0,0 |
652,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
459 |
|
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
728,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
0,0 |
652,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
003 |
|
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
728,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
0,0 |
652,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
0,0 |
652,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
652,0 |
0,0 |
652,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
9 |
|
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
637 621,0 |
648 589,4 |
1 021 563,9 |
555 707,0 |
1 021 563,9 |
557 944,8 |
3 809,8 |
554 135,1 |
99,7 |
54,2 |
| |
|
458 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
602 554,0 |
611 806,9 |
984 781,4 |
529 234,9 |
984 781,4 |
527 779,4 |
116,1 |
527 663,2 |
99,7 |
53,6 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
18 101,0 |
31 773,2 |
31 773,2 |
25 629,0 |
31 773,2 |
25 653,2 |
116,1 |
25 537,0 |
99,6 |
80,4 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
31 773,2 |
25 629,0 |
31 773,2 |
25 653,2 |
116,1 |
25 537,0 |
99,6 |
80,4 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
5 190,4 |
3 130,4 |
5 190,4 |
3 074,3 |
0,0 |
3 074,3 |
98,2 |
59,2 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
77,4 |
0,0 |
77,4 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 137,1 |
1 137,1 |
1 137,1 |
1 137,0 |
0,0 |
1 137,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
278,3 |
166,3 |
278,3 |
166,2 |
0,0 |
166,2 |
100,0 |
59,7 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
164,8 |
100,8 |
164,8 |
100,8 |
0,0 |
100,8 |
100,0 |
61,1 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
102,5 |
64,5 |
102,5 |
64,2 |
0,0 |
64,2 |
99,5 |
62,6 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
6 089,5 |
4 898,5 |
6 089,5 |
4 898,5 |
0,0 |
4 898,5 |
100,0 |
80,4 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
533,9 |
415,9 |
533,9 |
415,9 |
0,0 |
415,9 |
100,0 |
77,9 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
328,1 |
210,1 |
328,1 |
210,0 |
0,0 |
210,0 |
100,0 |
64,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
443,1 |
293,1 |
443,1 |
293,1 |
0,0 |
293,1 |
100,0 |
66,1 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
237,1 |
188,1 |
237,1 |
188,1 |
0,0 |
188,1 |
100,0 |
79,3 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
929,2 |
710,2 |
929,2 |
710,2 |
0,0 |
710,2 |
100,0 |
76,4 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
631,9 |
436,9 |
631,9 |
553,0 |
116,1 |
436,8 |
100,0 |
69,1 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
14 449,6 |
12 877,8 |
14 449,6 |
12 842,8 |
0,0 |
12 842,8 |
99,7 |
88,9 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
372,4 |
207,4 |
372,4 |
207,4 |
0,0 |
207,4 |
100,0 |
55,7 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
514,4 |
514,4 |
514,4 |
514,4 |
0,0 |
514,4 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
280,4 |
200,0 |
280,4 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
100,0 |
71,3 |
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
584 453,0 |
580 033,7 |
953 008,2 |
503 605,9 |
953 008,2 |
502 126,2 |
0,0 |
502 126,2 |
99,7 |
52,7 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
147 874,9 |
97 146,8 |
147 874,9 |
97 146,8 |
0,0 |
97 146,8 |
100,0 |
65,7 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
147 874,9 |
97 146,8 |
147 874,9 |
97 146,8 |
0,0 |
97 146,8 |
100,0 |
65,7 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
47 047,5 |
14 294,0 |
47 047,5 |
12 814,3 |
0,0 |
12 814,3 |
89,6 |
27,2 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
47 047,5 |
14 294,0 |
47 047,5 |
12 814,3 |
0,0 |
12 814,3 |
89,6 |
27,2 |
| |
|
|
|
032 |
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
630 790,0 |
342 165,1 |
630 790,0 |
342 165,1 |
0,0 |
342 165,1 |
100,0 |
54,2 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
630 790,0 |
342 165,1 |
630 790,0 |
342 165,1 |
0,0 |
342 165,1 |
100,0 |
54,2 |
| |
|
|
|
053 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации |
0,0 |
0,0 |
127 295,8 |
50 000,0 |
127 295,8 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
100,0 |
39,3 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
127 295,8 |
50 000,0 |
127 295,8 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
100,0 |
39,3 |
| |
|
459 |
|
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
35 067,0 |
36 782,5 |
36 782,5 |
26 472,1 |
36 782,5 |
30 165,5 |
3 693,6 |
26 471,8 |
100,0 |
72,0 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
35 067,0 |
36 782,5 |
36 782,5 |
26 472,1 |
36 782,5 |
30 165,5 |
3 693,6 |
26 471,8 |
100,0 |
72,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
36 782,5 |
26 472,1 |
36 782,5 |
30 165,5 |
3 693,6 |
26 471,8 |
100,0 |
72,0 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
13 050,0 |
9 669,6 |
13 050,0 |
9 669,6 |
0,0 |
9 669,6 |
100,0 |
74,1 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 871,7 |
1 871,7 |
1 871,7 |
1 871,7 |
0,0 |
1 871,7 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 793,8 |
1 310,0 |
1 793,8 |
1 309,9 |
0,0 |
1 309,9 |
100,0 |
73,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
773,0 |
635,0 |
773,0 |
635,0 |
0,0 |
635,0 |
100,0 |
82,1 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
451,0 |
336,3 |
451,0 |
336,3 |
0,0 |
336,3 |
100,0 |
74,6 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,1 |
0,0 |
16,1 |
99,7 |
99,7 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
275,8 |
226,3 |
275,8 |
226,2 |
0,0 |
226,2 |
100,0 |
82,0 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
4 430,3 |
3 408,3 |
4 430,3 |
3 408,3 |
0,0 |
3 408,3 |
100,0 |
76,9 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
421,4 |
329,4 |
421,4 |
329,4 |
0,0 |
329,4 |
100,0 |
78,2 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
229,2 |
169,2 |
229,2 |
169,2 |
0,0 |
169,2 |
100,0 |
73,8 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
336,0 |
336,0 |
336,0 |
336,0 |
0,0 |
336,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
370,5 |
280,5 |
370,5 |
280,5 |
0,0 |
280,5 |
100,0 |
75,7 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
997,3 |
461,9 |
997,3 |
997,3 |
535,4 |
461,9 |
100,0 |
46,3 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
9 550,1 |
7 252,8 |
9 550,1 |
9 481,9 |
2 229,1 |
7 252,8 |
100,0 |
75,9 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
674,7 |
145,9 |
674,7 |
145,9 |
0,0 |
145,9 |
100,0 |
21,6 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
23,0 |
33,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
100,0 |
69,7 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
1 508,5 |
0,0 |
1 508,5 |
929,2 |
929,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 02 |
|
|
|
|
|
Оборона |
238,0 |
6 926,0 |
6 926,0 |
1 257,5 |
6 926,0 |
1 769,0 |
511,6 |
1 257,4 |
100,0 |
18,2 |
| |
1 |
|
|
|
|
Военные нужды |
0,0 |
3 688,0 |
3 688,0 |
500,0 |
3 688,0 |
1 011,6 |
511,6 |
500,0 |
100,0 |
13,6 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
0,0 |
3 688,0 |
3 688,0 |
500,0 |
3 688,0 |
1 011,6 |
511,6 |
500,0 |
100,0 |
13,6 |
| |
|
|
005 |
|
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
0,0 |
3 688,0 |
3 688,0 |
500,0 |
3 688,0 |
1 011,6 |
511,6 |
500,0 |
100,0 |
13,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
3 688,0 |
500,0 |
3 688,0 |
1 011,6 |
511,6 |
500,0 |
100,0 |
13,6 |
| |
|
|
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
0,0 |
0,0 |
1 584,0 |
250,0 |
1 584,0 |
761,6 |
511,6 |
250,0 |
100,0 |
15,8 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
1 854,0 |
0,0 |
1 854,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
2 |
|
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
238,0 |
3 238,0 |
3 238,0 |
757,5 |
3 238,0 |
757,4 |
0,0 |
757,4 |
100,0 |
23,4 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
238,0 |
3 238,0 |
3 238,0 |
757,5 |
3 238,0 |
757,4 |
0,0 |
757,4 |
100,0 |
23,4 |
| |
|
|
006 |
|
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
757,5 |
3 000,0 |
757,4 |
0,0 |
757,4 |
100,0 |
25,2 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
757,5 |
3 000,0 |
757,4 |
0,0 |
757,4 |
100,0 |
25,2 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
0,0 |
310,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 242,5 |
0,0 |
2 242,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
447,4 |
0,0 |
447,4 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
007 |
|
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
238,0 |
238,0 |
238,0 |
0,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
238,0 |
0,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
238,0 |
0,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 03 |
|
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
1 813,0 |
1 813,0 |
1 813,0 |
0,0 |
1 813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
9 |
|
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
1 813,0 |
1 813,0 |
1 813,0 |
0,0 |
1 813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
458 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 813,0 |
1 813,0 |
1 813,0 |
0,0 |
1 813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
021 |
|
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
1 813,0 |
1 813,0 |
1 813,0 |
0,0 |
1 813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 813,0 |
0,0 |
1 813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
1 813,0 |
0,0 |
1 813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
289 110,0 |
302 213,1 |
324 845,2 |
161 742,9 |
285 066,2 |
163 379,0 |
1 694,7 |
161 684,3 |
100,0 |
49,8 |
| |
1 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
55 397,0 |
55 397,0 |
55 397,0 |
15 084,0 |
32 244,0 |
15 082,6 |
0,0 |
15 082,6 |
100,0 |
27,2 |
| |
|
451 |
|
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
55 397,0 |
55 397,0 |
55 397,0 |
15 084,0 |
32 244,0 |
15 082,6 |
0,0 |
15 082,6 |
100,0 |
27,2 |
| |
|
|
005 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
55 397,0 |
55 397,0 |
55 397,0 |
15 084,0 |
32 244,0 |
15 082,6 |
0,0 |
15 082,6 |
100,0 |
27,2 |
| |
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
0,0 |
0,0 |
47 700,0 |
14 891,0 |
24 547,0 |
14 889,6 |
0,0 |
14 889,6 |
100,0 |
31,2 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
12 700,0 |
3 044,0 |
12 700,0 |
3 042,6 |
0,0 |
3 042,6 |
100,0 |
24,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
11 847,0 |
11 847,0 |
11 847,0 |
0,0 |
11 847,0 |
100,0 |
33,8 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 697,0 |
193,0 |
7 697,0 |
193,0 |
0,0 |
193,0 |
100,0 |
2,5 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
7 697,0 |
193,0 |
7 697,0 |
193,0 |
0,0 |
193,0 |
100,0 |
2,5 |
| |
2 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
202 457,0 |
214 943,5 |
237 575,6 |
128 401,2 |
220 949,6 |
128 667,9 |
320,0 |
128 347,9 |
100,0 |
54,0 |
| |
|
451 |
|
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
202 457,0 |
214 943,5 |
237 575,6 |
128 401,2 |
220 949,6 |
128 667,9 |
320,0 |
128 347,9 |
100,0 |
54,0 |
| |
|
|
002 |
|
|
Программа занятости |
58 793,0 |
56 844,9 |
57 545,0 |
37 635,5 |
57 545,0 |
37 583,0 |
0,0 |
37 583,0 |
99,9 |
65,3 |
| |
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
0,0 |
0,0 |
38 821,0 |
25 780,0 |
38 821,0 |
25 779,9 |
0,0 |
25 779,9 |
100,0 |
66,4 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
25 975,0 |
15 003,0 |
25 975,0 |
15 003,0 |
0,0 |
15 003,0 |
100,0 |
57,8 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
8 751,0 |
8 751,0 |
8 751,0 |
8 751,0 |
0,0 |
8 751,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
311 |
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам |
0,0 |
0,0 |
4 095,0 |
2 026,0 |
4 095,0 |
2 025,9 |
0,0 |
2 025,9 |
100,0 |
49,5 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
4 155,1 |
1 642,4 |
4 155,1 |
1 590,1 |
0,0 |
1 590,1 |
96,8 |
38,3 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
4 155,1 |
1 642,4 |
4 155,1 |
1 590,1 |
0,0 |
1 590,1 |
96,8 |
38,3 |
| |
|
|
|
100 |
|
Общественные работы |
0,0 |
0,0 |
14 241,0 |
9 885,2 |
14 241,0 |
9 885,2 |
0,0 |
9 885,2 |
100,0 |
69,4 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
14 241,0 |
9 885,2 |
14 241,0 |
9 885,2 |
0,0 |
9 885,2 |
100,0 |
69,4 |
| |
|
|
|
102 |
|
Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения |
0,0 |
0,0 |
327,9 |
327,9 |
327,9 |
327,8 |
0,0 |
327,8 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
327,9 |
327,9 |
327,9 |
327,8 |
0,0 |
327,8 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
004 |
|
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
28 616,0 |
28 616,0 |
28 616,0 |
0,0 |
28 616,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
28 616,0 |
0,0 |
28 616,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
28 616,0 |
0,0 |
28 616,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
006 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
8 969,0 |
8 969,0 |
8 969,0 |
0,0 |
8 969,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 469,0 |
0,0 |
7 469,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
7 469,0 |
0,0 |
7 469,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
047 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
007 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
27 451,0 |
31 153,9 |
31 153,9 |
20 092,9 |
31 153,9 |
20 092,9 |
0,0 |
20 092,9 |
100,0 |
64,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
30 153,9 |
19 092,9 |
30 153,9 |
19 092,9 |
0,0 |
19 092,9 |
100,0 |
63,3 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
30 153,9 |
19 092,9 |
30 153,9 |
19 092,9 |
0,0 |
19 092,9 |
100,0 |
63,3 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
100,0 |
100,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
772,0
772,0
772,0
420,7
772,0
420,7
0,0
420,7
100,0
54,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
772,0
420,7
772,0
420,7
0,0
420,7
100,0
54,5
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
772,0
420,7
772,0
420,7
0,0
420,7
100,0
54,5
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
34 241,0
34 241,0
46 164,0
29 600,1
34 964,0
29 600,1
0,0
29 600,1
100,0
64,1
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
7 146,0
3 182,0
3 182,0
3 182,0
0,0
3 182,0
100,0
44,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
6 537,3
2 969,3
2 969,3
2 969,3
0,0
2 969,3
100,0
45,4
121
Социальный налог
0,0
0,0
350,0
132,0
132,0
132,0
0,0
132,0
100,0
37,7
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
182,7
56,7
56,7
56,7
0,0
56,7
100,0
31,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
76,0
24,0
24,0
24,0
0,0
24,0
100,0
31,6
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
11 923,0
4 687,0
4 687,0
4 687,0
0,0
4 687,0
100,0
39,3
111
Оплата труда
0,0
0,0
11 396,0
4 160,0
4 160,0
4 160,0
0,0
4 160,0
100,0
36,5
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
62,5
62,5
62,5
62,5
0,0
62,5
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
248,7
248,7
248,7
248,7
0,0
248,7
100,0
100,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
130,8
130,8
130,8
130,8
0,0
130,8
100,0
100,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
85,0
85,0
85,0
85,0
0,0
85,0
100,0
100,0
047
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
0,0
0,0
27 095,0
21 731,1
27 095,0
21 731,1
0,0
21 731,1
100,0
80,2
111
Оплата труда
0,0
0,0
22 177,3
17 872,7
22 177,3
17 872,7
0,0
17 872,7
100,0
80,6
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 143,1
2 006,9
2 143,1
2 006,9
0,0
2 006,9
100,0
93,6
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 224,3
856,3
1 224,3
856,3
0,0
856,3
100,0
69,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
753,6
582,5
753,6
582,5
0,0
582,5
100,0
77,3
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
464,0
331,0
464,0
331,0
0,0
331,0
100,0
71,3
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
251,0
0,0
251,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
81,7
81,7
81,7
81,7
0,0
81,7
100,0
100,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
6 828,0
17 559,7
17 559,7
9 254,6
17 559,7
9 254,5
0,0
9 254,5
100,0
52,7
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
2 527,7
2 476,7
2 527,7
2 476,7
0,0
2 476,7
100,0
98,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
2 527,7
2 476,7
2 527,7
2 476,7
0,0
2 476,7
100,0
98,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5 172,0
1 165,2
5 172,0
1 165,1
0,0
1 165,1
100,0
22,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
334,7
334,7
334,7
334,6
0,0
334,6
100,0
100,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
4 837,3
830,5
4 837,3
830,5
0,0
830,5
100,0
17,2
047
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
0,0
0,0
9 860,0
5 612,7
9 860,0
5 612,7
0,0
5 612,7
100,0
56,9
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
9 860,0
5 612,7
9 860,0
5 612,7
0,0
5 612,7
100,0
56,9
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
36 787,0
36 787,0
46 796,0
31 397,4
41 370,0
31 716,7
320,0
31 396,7
100,0
67,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
16 703,0
13 413,4
16 703,0
13 733,1
320,0
13 413,1
100,0
80,3
111
Оплата труда
0,0
0,0
6 382,8
6 382,0
6 382,8
6 381,9
0,0
6 381,9
100,0
100,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
920,0
920,0
920,0
920,0
0,0
920,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
704,0
538,9
704,0
538,9
0,0
538,9
100,0
76,5
121
Социальный налог
0,0
0,0
834,4
636,5
834,4
636,4
0,0
636,4
100,0
76,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
511,9
383,9
511,9
383,9
0,0
383,9
100,0
75,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
322,6
242,6
322,6
242,6
0,0
242,6
100,0
75,2
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
1 599,6
1 206,8
1 599,6
1 206,8
0,0
1 206,8
100,0
75,4
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
285,6
209,6
285,6
209,6
0,0
209,6
100,0
73,4
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
316,2
204,2
316,2
204,2
0,0
204,2
100,0
64,6
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
244,9
244,9
244,9
244,9
0,0
244,9
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
782,8
386,8
782,8
386,8
0,0
386,8
100,0
49,4
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
1 333,0
250,0
1 333,0
570,0
320,0
250,0
100,0
18,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 034,1
871,1
1 034,1
871,1
0,0
871,1
100,0
84,2
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
1 373,0
881,0
1 373,0
880,9
0,0
880,9
100,0
64,2
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
33,0
30,0
33,0
30,0
0,0
30,0
100,0
90,9
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
25,1
25,1
25,1
25,1
0,0
25,1
100,0
100,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
13 258,0
8 859,0
13 258,0
8 858,8
0,0
8 858,8
100,0
66,8
111
Оплата труда
0,0
0,0
10 679,4
7 279,4
10 679,4
7 279,4
0,0
7 279,4
100,0
68,2
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
387,8
254,8
387,8
254,8
0,0
254,8
100,0
65,7
121
Социальный налог
0,0
0,0
665,2
445,2
665,2
445,1
0,0
445,1
100,0
66,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
283,6
191,6
283,6
191,6
0,0
191,6
100,0
67,6
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
175,9
122,9
175,9
122,8
0,0
122,8
99,9
69,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
25,7
16,7
25,7
16,7
0,0
16,7
100,0
65,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
1 040,4
548,4
1 040,4
548,4
0,0
548,4
100,0
52,7
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
10 009,0
4 583,0
4 583,0
4 582,8
0,0
4 582,8
100,0
45,8
111
Оплата труда
0,0
0,0
8 506,5
3 568,5
3 568,5
3 568,5
0,0
3 568,5
100,0
41,9
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
663,0
663,0
663,0
663,0
0,0
663,0
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
423,4
177,4
177,4
177,4
0,0
177,4
100,0
41,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
262,2
107,2
107,2
107,2
0,0
107,2
100,0
40,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
153,9
66,9
66,9
66,9
0,0
66,9
100,0
43,5
047
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
0,0
0,0
6 826,0
4 542,0
6 826,0
4 542,0
0,0
4 542,0
100,0
66,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
6 021,0
3 852,0
6 021,0
3 852,0
0,0
3 852,0
100,0
64,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
805,0
690,0
805,0
690,0
0,0
690,0
100,0
85,7
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
31 256,0
31 872,6
31 872,6
18 257,7
31 872,6
19 628,5
1 374,7
18 253,8
100,0
57,3
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
31 256,0
31 872,6
31 872,6
18 257,7
31 872,6
19 628,5
1 374,7
18 253,8
100,0
57,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
21 671,0
21 671,0
21 671,0
14 900,4
21 671,0
14 920,5
24,0
14 896,5
100,0
68,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
8 789,0
6 387,2
8 789,0
6 407,3
24,0
6 383,3
99,9
72,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
273,2
273,2
273,2
273,2
0,0
273,2
100,0
100,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
362,2
362,2
362,2
362,2
0,0
362,2
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 633,2
1 308,5
1 633,2
1 308,5
0,0
1 308,5
100,0
80,1
121
Социальный налог
0,0
0,0
109,0
109,0
109,0
109,0
0,0
109,0
100,0
100,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
19,1
19,1
19,1
19,1
0,0
19,1
100,0
100,0
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
16,1
0,0
16,1
80,7
80,7
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
10,9
10,9
10,9
10,9
0,0
10,9
100,0
100,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
2 834,3
1 909,2
2 834,3
1 909,2
0,0
1 909,2
100,0
67,4
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
256,6
159,6
256,6
159,6
0,0
159,6
100,0
62,2
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
78,0
78,0
78,0
78,0
0,0
78,0
99,9
99,9
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
235,5
235,5
235,5
235,5
0,0
235,5
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
777,0
566,0
777,0
566,0
0,0
566,0
100,0
72,8
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
1 124,0
676,0
1 124,0
700,0
24,0
676,0
100,0
60,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
541,3
381,3
541,3
381,3
0,0
381,3
100,0
70,4
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
499,2
263,2
499,2
263,2
0,0
263,2
100,0
52,7
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
15,5
15,5
15,5
15,5
0,0
15,5
100,0
100,0
047
За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
0,0
0,0
12 882,0
8 513,2
12 882,0
8 513,2
0,0
8 513,2
100,0
66,1
111
Оплата труда
0,0
0,0
10 820,3
7 022,7
10 820,3
7 022,7
0,0
7 022,7
100,0
64,9
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
260,6
260,6
260,6
260,6
0,0
260,6
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
574,9
371,9
574,9
371,9
0,0
371,9
100,0
64,7
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
344,1
216,4
344,1
216,4
0,0
216,4
100,0
62,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
204,3
131,1
204,3
131,1
0,0
131,1
100,0
64,2
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
207,1
207,1
207,1
207,1
0,0
207,1
100,0
100,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,0
0,6
100,0
100,0
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
411,7
244,4
411,7
244,4
0,0
244,4
100,0
59,4
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
58,4
58,4
58,4
58,4
0,0
58,4
100,0
100,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
757,0
757,0
757,0
505,0
757,0
505,0
0,0
505,0
100,0
66,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
757,0
505,0
757,0
505,0
0,0
505,0
100,0
66,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
757,0
505,0
757,0
505,0
0,0
505,0
100,0
66,7
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
4 580,0
5 196,6
5 196,6
156,0
5 196,6
156,0
0,0
156,0
100,0
3,0
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
4 580,0
156,0
4 580,0
156,0
0,0
156,0
100,0
3,4
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
4 580,0
156,0
4 580,0
156,0
0,0
156,0
100,0
3,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
616,6
0,0
616,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
616,6
0,0
616,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
4 248,0
4 248,0
4 248,0
2 696,3
4 248,0
4 047,0
1 350,7
2 696,3
100,0
63,5
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
3 200,0
2 261,0
3 200,0
2 999,0
738,0
2 261,0
100,0
70,7
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
3 200,0
2 261,0
3 200,0
2 999,0
738,0
2 261,0
100,0
70,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1 048,0
435,3
1 048,0
1 048,0
612,7
435,3
100,0
41,5
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
1 048,0
435,3
1 048,0
1 048,0
612,7
435,3
100,0
41,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
261 565,0
765 936,9
969 203,9
375 036,0
966 664,9
712 939,2
337 909,8
375 029,5
100,0
38,7
1
Жилищное хозяйство
10,0
290 182,2
345 182,2
85 720,2
345 182,2
208 319,3
122 599,1
85 720,2
100,0
24,8
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
0,0
48,0
100,0
100,0
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
0,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
0,0
48,0
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
48,0
48,0
48,0
48,0
0,0
48,0
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
48,0
48,0
48,0
48,0
0,0
48,0
100,0
100,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
10,0
290 134,2
345 134,2
85 672,2
345 134,2
208 271,3
122 599,1
85 672,2
100,0
24,8
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
5,0
270 124,2
300 124,2
80 272,2
300 124,2
201 307,6
121 035,4
80 272,2
100,0
26,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
44 352,0
4 500,0
44 352,0
44 342,3
39 842,3
4 500,0
100,0
10,1
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
44 352,0
4 500,0
44 352,0
44 342,3
39 842,3
4 500,0
100,0
10,1
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
155 772,2
75 772,2
155 772,2
155 772,2
80 000,0
75 772,2
100,0
48,6
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
155 772,2
75 772,2
155 772,2
155 772,2
80 000,0
75 772,2
100,0
48,6
034
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов
0,0
0,0
100 000,0
0,0
100 000,0
1 193,1
1 193,1
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
100 000,0
0,0
100 000,0
1 193,1
1 193,1
0,0
0,0
0,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
5,0
20 010,0
45 010,0
5 400,0
45 010,0
6 963,7
1 563,7
5 400,0
100,0
12,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
4,9
4,9
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
4,9
4,9
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
45 000,0
5 400,0
45 000,0
6 958,8
1 558,8
5 400,0
100,0
12,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
45 000,0
5 400,0
45 000,0
6 958,8
1 558,8
5 400,0
100,0
12,0
2
Коммунальное хозяйство
140 421,0
369 408,7
517 675,7
233 631,1
517 675,7
446 422,5
212 791,5
233 631,0
100,0
45,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
195,0
8 723,0
8 723,0
7 366,4
8 723,0
7 366,3
0,0
7 366,3
100,0
84,4
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
195,0
8 723,0
8 723,0
7 366,4
8 723,0
7 366,3
0,0
7 366,3
100,0
84,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
515,0
320,0
515,0
320,0
0,0
320,0
100,0
62,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
295,0
100,0
295,0
100,0
0,0
100,0
100,0
33,9
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
220,0
220,0
220,0
220,0
0,0
220,0
100,0
100,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
8 208,0
7 046,4
8 208,0
7 046,3
0,0
7 046,3
100,0
85,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
8 208,0
7 046,4
8 208,0
7 046,3
0,0
7 046,3
100,0
85,8
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
20 221,0
213 184,8
223 184,8
41 546,7
223 184,8
180 784,4
139 237,7
41 546,7
100,0
18,6
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
15 220,0
208 183,8
208 183,8
41 090,7
208 183,8
180 328,4
139 237,7
41 090,7
100,0
19,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
108 183,8
11 090,7
108 183,8
80 328,4
69 237,7
11 090,7
100,0
10,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
11 333,8
10 550,9
11 333,8
10 550,9
0,0
10 550,9
100,0
93,1
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
610,0
539,8
610,0
539,8
0,0
539,8
100,0
88,5
421
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
96 240,0
0,0
96 240,0
69 237,6
69 237,6
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
100 000,0
30 000,0
100 000,0
100 000,0
70 000,0
30 000,0
100,0
30,0
421
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
100 000,0
30 000,0
100 000,0
100 000,0
70 000,0
30 000,0
100,0
30,0
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
4 545,0
4 545,0
14 545,0
0,0
14 545,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
4 545,0
0,0
4 545,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
4 545,0
0,0
4 545,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
Развитие коммунального хозяйства
456,0
456,0
456,0
456,0
456,0
456,0
0,0
456,0
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
456,0
456,0
456,0
456,0
0,0
456,0
100,0
100,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
456,0
456,0
456,0
456,0
0,0
456,0
100,0
100,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
120 005,0
147 500,9
285 767,9
184 718,0
285 767,9
258 271,8
73 553,8
184 718,0
100,0
64,6
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
0,0
27 495,9
27 495,9
0,0
27 495,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
27 495,9
0,0
27 495,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
27 495,9
0,0
27 495,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
120 005,0
120 005,0
258 272,0
184 718,0
258 272,0
258 271,8
73 553,8
184 718,0
100,0
71,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
4,8
4,8
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
4,8
4,8
0,0
0,0
0,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
258 267,0
184 718,0
258 267,0
258 267,0
73 549,0
184 718,0
100,0
71,5
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
258 267,0
184 718,0
258 267,0
258 267,0
73 549,0
184 718,0
100,0
71,5
3
Благоустройство населенных пунктов
121 134,0
106 346,0
106 346,0
55 684,7
103 807,0
58 197,5
2 519,2
55 678,3
100,0
52,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
101 333,0
86 755,0
86 755,0
48 754,2
84 216,0
51 261,0
2 513,2
48 747,8
100,0
56,2
008
Освещение улиц в населенных пунктах
57 141,0
19 951,2
19 951,2
10 884,2
19 887,2
11 138,8
260,5
10 878,4
99,9
54,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
10 102,1
4 249,1
10 038,1
4 509,5
260,5
4 249,0
100,0
42,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
10 102,1
4 249,1
10 038,1
4 509,5
260,5
4 249,0
100,0
42,1
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
9 849,1
6 635,1
9 849,1
6 629,3
0,0
6 629,3
99,9
67,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
9 849,1
6 635,1
9 849,1
6 629,3
0,0
6 629,3
99,9
67,3
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 651,0
11 453,8
11 453,8
10 334,8
11 384,8
10 334,8
0,0
10 334,8
100,0
90,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
3 951,3
2 832,3
3 882,3
2 832,3
0,0
2 832,3
100,0
71,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
3 951,3
2 832,3
3 882,3
2 832,3
0,0
2 832,3
100,0
71,7
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
7 502,5
7 502,5
7 502,5
7 502,5
0,0
7 502,5
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
7 502,5
7 502,5
7 502,5
7 502,5
0,0
7 502,5
100,0
100,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
42 541,0
55 350,0
55 350,0
27 535,2
52 944,0
29 787,4
2 252,7
27 534,7
100,0
49,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
26 475,9
10 590,6
24 069,9
11 390,2
800,0
10 590,2
100,0
40,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 899,1
817,1
1 658,1
817,0
0,0
817,0
100,0
43,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
24 576,8
9 773,5
22 411,8
10 573,2
800,0
9 773,2
100,0
39,8
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
28 874,1
16 944,6
28 874,1
18 397,2
1 452,7
16 944,5
100,0
58,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
28 874,1
16 944,6
28 874,1
18 397,2
1 452,7
16 944,5
100,0
58,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
19 801,0
19 591,0
19 591,0
6 930,5
19 591,0
6 936,5
6,0
6 930,5
100,0
35,4
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
12 234,0
11 534,0
11 534,0
2 284,0
11 534,0
2 290,0
6,0
2 284,0
100,0
19,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
11 534,0
2 284,0
11 534,0
2 290,0
6,0
2 284,0
100,0
19,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
11 534,0
2 284,0
11 534,0
2 290,0
6,0
2 284,0
100,0
19,8
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 567,0
8 057,0
8 057,0
4 646,5
8 057,0
4 646,5
0,0
4 646,5
100,0
57,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
8 057,0
4 646,5
8 057,0
4 646,5
0,0
4 646,5
100,0
57,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
8 057,0
4 646,5
8 057,0
4 646,5
0,0
4 646,5
100,0
57,7
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
254 602,0
265 221,8
265 221,8
193 682,0
258 542,8
200 278,1
6 596,6
193 681,5
100,0
73,0
1
Деятельность в области культуры
93 571,0
96 318,2
96 318,2
71 949,2
92 690,2
71 949,2
0,0
71 949,2
100,0
74,7
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
93 571,0
96 318,2
96 318,2
71 949,2
92 690,2
71 949,2
0,0
71 949,2
100,0
74,7
003
Поддержка культурно-досуговой работы
93 571,0
96 318,2
96 318,2
71 949,2
92 690,2
71 949,2
0,0
71 949,2
100,0
74,7
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
10 300,0
6 672,0
6 672,0
6 672,0
0,0
6 672,0
100,0
64,8
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
10 300,0
6 672,0
6 672,0
6 672,0
0,0
6 672,0
100,0
64,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
57 176,2
41 820,2
57 176,2
41 820,2
0,0
41 820,2
100,0
73,1
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
57 176,2
41 820,2
57 176,2
41 820,2
0,0
41 820,2
100,0
73,1
049
За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
0,0
0,0
28 842,0
23 457,0
28 842,0
23 457,0
0,0
23 457,0
100,0
81,3
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
28 842,0
23 457,0
28 842,0
23 457,0
0,0
23 457,0
100,0
81,3
2
Спорт
24 900,0
24 981,0
24 981,0
17 895,0
24 981,0
18 167,0
272,1
17 894,9
100,0
71,6
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
24 895,0
24 976,0
24 976,0
17 895,0
24 976,0
18 167,0
272,1
17 894,9
100,0
71,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
15 302,0
15 383,0
15 383,0
11 574,0
15 383,0
11 846,0
272,1
11 573,9
100,0
75,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
15 383,0
11 574,0
15 383,0
11 846,0
272,1
11 573,9
100,0
75,2
111
Оплата труда
0,0
0,0
3 844,1
3 219,1
3 844,1
3 219,1
0,0
3 219,1
100,0
83,7
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
190,0
190,0
190,0
190,0
0,0
190,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
643,0
643,0
643,0
643,0
0,0
643,0
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
211,0
178,0
211,0
178,0
0,0
178,0
100,0
84,4
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
123,5
105,5
123,5
105,5
0,0
105,5
100,0
85,4
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
56,5
56,5
56,5
56,4
0,0
56,4
99,9
99,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
75,0
66,0
75,0
66,0
0,0
66,0
100,0
88,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
7 515,0
5 177,0
7 515,0
5 177,0
0,0
5 177,0
100,0
68,9
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
765,1
525,1
765,1
525,1
0,0
525,1
100,0
68,6
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
225,0
175,0
225,0
175,0
0,0
175,0
100,0
77,8
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
584,7
428,7
584,7
584,5
155,8
428,7
100,0
73,3
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
137,4
57,4
137,4
57,4
0,0
57,4
100,0
41,8
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
513,1
377,1
513,1
493,4
116,3
377,1
100,0
73,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
109,0
98,0
109,0
98,0
0,0
98,0
100,0
89,9
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
372,0
264,0
372,0
264,0
0,0
264,0
100,0
71,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
18,6
13,6
18,6
13,6
0,0
13,6
100,0
73,1
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4 339,0
4 339,0
4 339,0
3 069,0
4 339,0
3 069,0
0,0
3 069,0
100,0
70,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
4 339,0
3 069,0
4 339,0
3 069,0
0,0
3 069,0
100,0
70,7
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
2 479,0
2 479,0
2 479,0
2 479,0
0,0
2 479,0
100,0
100,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
1 270,0
0,0
1 270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
590,0
590,0
590,0
590,0
0,0
590,0
100,0
100,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 254,0
5 254,0
5 254,0
3 252,0
5 254,0
3 252,0
0,0
3 252,0
100,0
61,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5 254,0
3 252,0
5 254,0
3 252,0
0,0
3 252,0
100,0
61,9
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
5 254,0
3 252,0
5 254,0
3 252,0
0,0
3 252,0
100,0
61,9
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
5,0
5,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Развитие объектов спорта
5,0
5,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Информационное пространство
67 005,0
69 756,8
69 756,8
48 815,4
66 705,8
51 719,0
2 903,6
48 815,4
100,0
70,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
60 618,0
63 369,8
63 369,8
44 559,4
60 318,8
45 332,0
772,6
44 559,4
100,0
70,3
006
Функционирование районных (городских) библиотек
52 405,0
54 717,0
54 717,0
38 708,6
51 666,0
39 271,0
562,4
38 708,6
100,0
70,7
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
9 731,0
6 680,0
6 680,0
6 680,0
0,0
6 680,0
100,0
68,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
8 757,9
6 043,9
6 043,9
6 043,9
0,0
6 043,9
100,0
69,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
486,3
304,3
304,3
304,3
0,0
304,3
100,0
62,6
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
326,6
221,6
221,6
221,6
0,0
221,6
100,0
67,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
160,2
110,2
110,2
110,2
0,0
110,2
100,0
68,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
13 114,0
10 780,6
13 114,0
11 343,0
562,4
10 780,6
100,0
82,2
111
Оплата труда
0,0
0,0
850,8
850,8
850,8
850,8
0,0
850,8
100,0
100,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
45,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 728,5
2 630,5
2 728,5
2 630,5
0,0
2 630,5
100,0
96,4
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 810,7
1 214,6
1 810,7
1 214,6
0,0
1 214,6
100,0
67,1
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
891,7
605,8
891,7
605,8
0,0
605,8
100,0
67,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
599,1
401,1
599,1
401,1
0,0
401,1
100,0
67,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
640,0
640,0
640,0
640,0
0,0
640,0
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 072,2
664,2
1 072,2
964,2
300,0
664,2
100,0
61,9
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
14,0
0,0
14,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
1 985,3
1 722,9
1 985,3
1 985,3
262,4
1 722,9
100,0
86,8
158
Оплата услуг на имиджевые мероприятия
0,0
0,0
141,1
141,1
141,1
141,1
0,0
141,1
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
2 004,5
1 658,5
2 004,5
1 658,5
0,0
1 658,5
100,0
82,7
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
285,5
185,5
285,5
185,5
0,0
185,5
100,0
65,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
45,6
20,6
45,6
20,6
0,0
20,6
100,0
45,2
049
За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
0,0
0,0
31 872,0
21 248,0
31 872,0
21 248,0
0,0
21 248,0
100,0
66,7
111
Оплата труда
0,0
0,0
31 693,6
21 069,6
31 693,6
21 069,6
0,0
21 069,6
100,0
66,5
121
Социальный налог
0,0
0,0
149,2
149,2
149,2
149,2
0,0
149,2
100,0
100,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
29,2
29,2
29,2
29,2
0,0
29,2
100,0
100,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
8 213,0
8 652,8
8 652,8
5 850,8
8 652,8
6 061,0
210,2
5 850,8
100,0
67,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
8 652,8
5 850,8
8 652,8
6 061,0
210,2
5 850,8
100,0
67,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
5 365,3
3 525,3
5 365,3
3 525,3
0,0
3 525,3
100,0
65,7
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
360,0
360,0
360,0
360,0
0,0
360,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
398,4
398,4
398,4
398,4
0,0
398,4
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
302,2
202,2
302,2
202,2
0,0
202,2
100,0
66,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
180,1
120,1
180,1
120,1
0,0
120,1
100,0
66,7
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
167,4
115,4
167,4
115,4
0,0
115,4
100,0
68,9
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
227,0
227,0
227,0
227,0
0,0
227,0
100,0
100,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
536,2
326,0
536,2
536,2
210,2
326,0
100,0
60,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
149,0
149,0
149,0
149,0
0,0
149,0
100,0
100,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
248,4
148,4
248,4
148,4
0,0
148,4
100,0
59,7
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
279,0
279,0
279,0
279,0
0,0
279,0
100,0
100,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
439,8
0,0
439,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
6 387,0
6 387,0
6 387,0
4 256,0
6 387,0
6 387,0
2 131,0
4 256,0
100,0
66,6
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
6 387,0
6 387,0
6 387,0
4 256,0
6 387,0
6 387,0
2 131,0
4 256,0
100,0
66,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
6 387,0
4 256,0
6 387,0
6 387,0
2 131,0
4 256,0
100,0
66,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
6 387,0
4 256,0
6 387,0
6 387,0
2 131,0
4 256,0
100,0
66,6
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
69 126,0
74 165,8
74 165,8
55 022,4
74 165,8
58 442,9
3 420,9
55 022,0
100,0
74,2
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
40 923,0
41 423,0
41 423,0
34 566,3
41 423,0
35 903,0
1 336,7
34 566,3
100,0
83,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
9 095,0
9 095,0
9 095,0
6 524,3
9 095,0
6 651,5
127,2
6 524,3
100,0
71,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
9 095,0
6 524,3
9 095,0
6 651,5
127,2
6 524,3
100,0
71,7
111
Оплата труда
0,0
0,0
2 722,2
1 877,5
2 722,2
1 877,5
0,0
1 877,5
100,0
69,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
226,8
226,8
226,8
226,8
0,0
226,8
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
612,8
376,0
612,8
376,0
0,0
376,0
100,0
61,4
121
Социальный налог
0,0
0,0
119,2
91,1
119,2
91,1
0,0
91,1
100,0
76,4
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
77,9
54,9
77,9
54,9
0,0
54,9
100,0
70,5
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
50,6
38,7
50,6
38,7
0,0
38,7
100,0
76,5
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
3 179,7
2 351,7
3 179,7
2 351,7
0,0
2 351,7
100,0
74,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
281,0
194,0
281,0
194,0
0,0
194,0
100,0
69,0
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
220,7
186,7
220,7
186,7
0,0
186,7
100,0
84,6
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
436,0
260,0
436,0
260,0
0,0
260,0
100,0
59,6
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
106,0
106,0
106,0
106,0
0,0
106,0
100,0
100,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
347,2
220,0
347,2
347,2
127,2
220,0
100,0
63,4
157
Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций
0,0
0,0
35,0
35,0
35,0
35,0
0,0
35,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
369,3
273,3
369,3
273,3
0,0
273,3
100,0
74,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
298,6
224,6
298,6
224,6
0,0
224,6
100,0
75,2
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
12,0
8,0
12,0
8,0
0,0
8,0
100,0
66,7
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
31 828,0
32 328,0
32 328,0
28 042,0
32 328,0
29 251,5
1 209,5
28 042,0
100,0
86,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
32 328,0
28 042,0
32 328,0
29 251,5
1 209,5
28 042,0
100,0
86,7
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
4 074,5
2 049,4
4 074,5
3 258,9
1 209,5
2 049,4
100,0
50,3
418
Материально-техническое оснащение государственных предприятий
0,0
0,0
18 254,0
17 343,1
18 254,0
17 343,1
0,0
17 343,1
100,0
95,0
419
Приобретение прочих основных средств
0,0
0,0
999,5
999,5
999,5
999,5
0,0
999,5
100,0
100,0
423
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий
0,0
0,0
9 000,0
7 650,0
9 000,0
7 650,0
0,0
7 650,0
100,0
85,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
28 203,0
32 742,8
32 742,8
20 456,1
32 742,8
22 539,9
2 084,2
20 455,7
100,0
62,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
18 770,0
21 509,8
21 509,8
13 186,1
21 509,8
14 966,0
1 780,2
13 185,8
100,0
61,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
10 662,8
5 829,1
10 662,8
7 609,1
1 780,2
5 828,9
100,0
54,7
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
225,0
225,0
225,0
225,0
0,0
225,0
100,0
100,0
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
16,2
16,2
16,2
16,1
0,0
16,1
99,7
99,7
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
339,9
339,9
339,9
339,9
0,0
339,9
100,0
100,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
20,1
20,1
20,1
20,1
0,0
20,1
100,0
100,0
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
497,4
333,4
497,4
333,4
0,0
333,4
100,0
67,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
520,5
328,5
520,5
328,5
0,0
328,5
100,0
63,1
149
Приобретение прочих запасов<
/td>
0,0
0,0
459,0
274,0
459,0
274,0
0,0
274,0
100,0
59,7
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
897,0
594,0
897,0
827,8
233,8
594,0
100,0
66,2
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
1 000,0
250,0
1 000,0
1 000,0
750,0
250,0
100,0
25,0
157
Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций
0,0
0,0
35,0
35,0
35,0
35,0
0,0
35,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
4 155,2
2 151,5
4 155,2
2 947,9
796,4
2 151,5
100,0
51,8
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
504,5
177,5
504,5
177,5
0,0
177,5
100,0
35,2
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
1 458,6
573,6
1 458,6
573,6
0,0
573,6
100,0
39,3
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
510,4
510,4
510,4
510,3
0,0
510,3
100,0
100,0
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
24,0
0,0
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
049
За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
0,0
0,0
10 847,0
7 357,0
10 847,0
7 356,9
0,0
7 356,9
100,0
67,8
111
Оплата труда
0,0
0,0
4 755,2
3 171,2
4 755,2
3 171,2
0,0
3 171,2
100,0
66,7
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
786,1
786,1
786,1
786,1
0,0
786,1
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
292,9
208,9
292,9
208,9
0,0
208,9
100,0
71,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
192,6
104,6
192,6
104,5
0,0
104,5
99,9
54,3
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
97,0
66,0
97,0
66,0
0,0
66,0
100,0
68,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
4 195,5
2 643,5
4 195,5
2 643,5
0,0
2 643,5
100,0
63,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
494,5
343,5
494,5
343,5
0,0
343,5
100,0
69,5
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
11,4
11,4
11,4
11,4
0,0
11,4
100,0
100,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
21,8
21,8
21,8
21,8
0,0
21,8
100,0
100,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
9 433,0
11 233,0
11 233,0
7 270,0
11 233,0
7 573,9
304,0
7 269,9
100,0
64,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
4 647,0
2 825,0
4 647,0
3 128,9
304,0
2 824,9
100,0
60,8
111
Оплата труда
0,0
0,0
642,5
279,8
642,5
279,8
0,0
279,8
100,0
43,5
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
149,1
149,1
149,1
149,1
0,0
149,1
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
39,5
22,0
39,5
22,0
0,0
22,0
100,0
55,7
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
22,0
9,5
22,0
9,5
0,0
9,5
100,0
43,2
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
17,0
0,0
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
11,9
4,6
11,9
4,6
0,0
4,6
100,0
38,7
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
568,5
328,5
568,5
328,5
0,0
328,5
100,0
57,8
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
191,0
114,0
191,0
114,0
0,0
114,0
100,0
59,7
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
304,0
200,0
304,0
304,0
104,0
200,0
100,0
65,8
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
500,0
300,0
500,0
500,0
200,0
300,0
100,0
60,0
157
Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций
0,0
0,0
35,0
35,0
35,0
35,0
0,0
35,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
547,5
429,5
547,5
429,5
0,0
429,5
100,0
78,4
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
434,0
258,0
434,0
258,0
0,0
258,0
100,0
59,4
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
895,0
507,0
895,0
507,0
0,0
507,0
100,0
56,6
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
188,0
188,0
188,0
187,9
0,0
187,9
100,0
100,0
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
102,0
0,0
102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
049
За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
0,0
0,0
6 586,0
4 445,0
6 586,0
4 444,9
0,0
4 444,9
100,0
67,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
5 546,1
3 689,1
5 546,1
3 689,1
0,0
3 689,1
100,0
66,5
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
0,0
40,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
400,4
316,4
400,4
316,3
0,0
316,3
100,0
79,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
300,0
200,0
300,0
200,0
0,0
200,0
100,0
66,7
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
181,4
121,4
181,4
121,4
0,0
121,4
100,0
66,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
118,1
78,1
118,1
78,1
0,0
78,1
100,0
66,1
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
0,0
26 166,0
26 166,0
5 000,0
26 166,0
23 019,8
18 019,8
5 000,0
100,0
19,1
1
Топливо и энергетика
0,0
26 166,0
26 166,0
5 000,0
26 166,0
23 019,8
18 019,8
5 000,0
100,0
19,1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
26 166,0
26 166,0
5 000,0
26 166,0
23 019,8
18 019,8
5 000,0
100,0
19,1
019
Развитие теплоэнергетической системы
0,0
26 166,0
26 166,0
5 000,0
26 166,0
23 019,8
18 019,8
5 000,0
100,0
19,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
13 873,0
5 000,0
13 873,0
11 364,2
6 364,2
5 000,0
100,0
36,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
13 873,0
5 000,0
13 873,0
11 364,2
6 364,2
5 000,0
100,0
36,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
12 293,0
0,0
12 293,0
11 655,6
11 655,6
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
12 293,0
0,0
12 293,0
11 655,6
11 655,6
0,0
0,0
0,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
39 196,0
44 577,3
44 577,3
32 532,6
44 577,3
32 795,6
309,8
32 485,8
99,9
72,9
1
Сельское хозяйство
17 110,0
17 110,0
17 110,0
12 835,3
17 110,0
12 894,7
105,8
12 788,9
99,6
74,7
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
17 110,0
17 110,0
17 110,0
12 835,3
17 110,0
12 894,7
105,8
12 788,9
99,6
74,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
17 110,0
17 110,0
17 110,0
12 835,3
17 110,0
12 894,7
105,8
12 788,9
99,6
74,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
17 110,0
12 835,3
17 110,0
12 894,7
105,8
12 788,9
99,6
74,7
111
Оплата труда
0,0
0,0
9 035,5
7 274,3
9 035,5
7 246,2
0,0
7 246,2
99,6
80,2
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 154,6
1 154,6
1 154,6
1 150,5
0,0
1 150,5
99,6
99,6
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 275,3
1 275,3
1 275,3
1 275,2
0,0
1 275,2
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
549,4
455,2
549,4
455,2
0,0
455,2
100,0
82,8
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
321,4
265,6
321,4
257,1
0,0
257,1
96,8
80,0
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
14,7
14,7
14,7
14,7
0,0
14,7
99,9
99,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
205,1
168,6
205,1
163,2
0,0
163,2
96,8
79,6
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
1 363,2
783,2
1 363,2
783,2
0,0
783,2
100,0
57,4
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
141,2
80,2
141,2
80,2
0,0
80,2
100,0
56,8
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
92,0
0,0
92,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
558,3
334,3
558,3
334,3
0,0
334,3
100,0
59,9
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
197,6
177,6
197,6
177,6
0,0
177,6
100,0
89,9
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
464,6
304,6
464,6
410,4
105,8
304,6
100,0
65,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 578,6
490,6
1 578,6
490,5
0,0
490,5
100,0
31,1
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
149,6
49,6
149,6
49,6
0,0
49,6
100,0
33,1
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
8,9
6,9
8,9
6,9
0,0
6,9
100,0
77,5
6
Земельные отношения
12 724,0
17 624,0
17 624,0
12 980,3
17 624,0
13 183,9
204,0
12 979,9
100,0
73,6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
12 724,0
17 624,0
17 624,0
12 980,3
17 624,0
13 183,9
204,0
12 979,9
100,0
73,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
11 124,0
11 124,0
11 124,0
8 792,5
11 124,0
8 996,2
204,0
8 792,2
100,0
79,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
11 124,0
8 792,5
11 124,0
8 996,2
204,0
8 792,2
100,0
79,0
111
Оплата труда
0,0
0,0
5 099,8
4 240,7
5 099,8
4 240,6
0,0
4 240,6
100,0
83,2
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
169,3
169,3
169,3
169,3
0,0
169,3
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
835,3
835,3
835,3
835,3
0,0
835,3
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
283,5
235,8
283,5
235,7
0,0
235,7
100,0
83,2
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
167,7
137,6
167,7
137,5
0,0
137,5
100,0
82,0
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
14,7
14,7
14,7
14,7
0,0
14,7
99,9
99,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
107,1
87,5
107,1
87,4
0,0
87,4
99,9
81,6
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
2 292,5
1 480,5
2 292,5
1 480,5
0,0
1 480,5
100,0
64,6
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
244,6
156,6
244,6
156,6
0,0
156,6
100,0
64,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
480,0
320,0
480,0
480,0
160,0
320,0
100,0
66,7
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
232,8
172,8
232,8
172,8
0,0
172,8
100,0
74,2
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
286,0
156,0
286,0
200,0
44,0
156,0
100,0
54,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
577,8
497,8
577,8
497,8
0,0
497,8
100,0
86,2
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
74,2
29,2
74,2
29,2
0,0
29,2
99,9
39,3
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
8,7
8,7
8,7
8,7
0,0
8,7
100,0
100,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
250,0
250,0
250,0
250,0
0,0
250,0
100,0
100,0
004
Организация работ по зонированию земель
1 600,0
6 500,0
6 500,0
4 187,8
6 500,0
4 187,7
0,0
4 187,7
100,0
64,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
6 500,0
4 187,8
6 500,0
4 187,7
0,0
4 187,7
100,0
64,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
6 500,0
4 187,8
6 500,0
4 187,7
0,0
4 187,7
100,0
64,4
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
9 362,0
9 843,3
9 843,3
6 717,0
9 843,3
6 716,9
0,0
6 716,9
100,0
68,2
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
9 362,0
9 843,3
9 843,3
6 717,0
9 843,3
6 716,9
0,0
6 716,9
100,0
68,2
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
9 362,0
9 843,3
9 843,3
6 717,0
9 843,3
6 716,9
0,0
6 716,9
100,0
68,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
8 880,3
5 754,0
8 880,3
5 753,9
0,0
5 753,9
100,0
64,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
4 301,0
1 758,1
4 301,0
1 758,0
0,0
1 758,0
100,0
40,9
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
4 579,3
3 995,9
4 579,3
3 995,9
0,0
3 995,9
100,0
87,3
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
963,0
963,0
963,0
963,0
0,0
963,0
100,0
100,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
963,0
963,0
963,0
963,0
0,0
963,0
100,0
100,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
26 518,0
28 639,8
28 639,8
12 029,5
28 639,8
12 184,2
167,0
12 017,2
99,9
42,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
26 518,0
28 639,8
28 639,8
12 029,5
28 639,8
12 184,2
167,0
12 017,2
99,9
42,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
26 518,0
28 639,8
28 639,8
12 029,5
28 639,8
12 184,2
167,0
12 017,2
99,9
42,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
16 518,0
17 189,8
17 189,8
12 029,5
17 189,8
12 184,2
167,0
12 017,2
99,9
69,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
17 189,8
12 029,5
17 189,8
12 184,2
167,0
12 017,2
99,9
69,9
111
Оплата труда
0,0
0,0
4 714,9
2 667,9
4 714,9
2 667,9
0,0
2 667,9
100,0
56,6
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0
0,0
900,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 760,1
1 032,1
1 760,1
1 032,0
0,0
1 032,0
100,0
58,6
121
Социальный налог
0,0
0,0
294,3
172,8
294,3
172,8
0,0
172,8
100,0
58,7
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
187,7
135,9
187,7
123,9
0,0
123,9
91,2
66,0
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
106,1
71,1
106,1
71,1
0,0
71,1
100,0
67,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
5 607,6
4 387,6
5 607,6
4 387,6
0,0
4 387,6
100,0
78,2
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
569,2
444,2
569,2
444,2
0,0
444,2
100,0
78,0
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
172,1
70,1
172,1
70,0
0,0
70,0
99,9
40,7
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
437,9
252,9
437,9
252,8
0,0
252,8
100,0
57,7
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
386,6
294,6
386,6
294,6
0,0
294,6
100,0
76,2
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
459,0
292,0
459,0
459,0
167,0
292,0
100,0
63,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 276,5
1 223,5
1 276,5
1 223,5
0,0
1 223,5
100,0
95,8
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
290,8
78,8
290,8
78,8
0,0
78,8
99,9
27,1
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
9,0
6,0
9,0
6,0
0,0
6,0
100,0
66,7
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
10 000,0
11 450,0
11 450,0
0,0
11 450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
11 450,0
0,0
11 450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
11 450,0
0,0
11 450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Транспорт и коммуникации
256 972,0
257 852,1
357 852,1
125 644,3
357 852,1
217 568,1
92 018,4
125 549,7
99,9
35,1
1
Автомобильный транспорт
256 972,0
257 852,1
357 852,1
125 644,3
357 852,1
217 568,1
92 018,4
125 549,7
99,9
35,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
219 163,0
221 683,1
221 683,1
102 880,3
221 683,1
188 646,7
85 861,0
102 785,7
99,9
46,4
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
219 163,0
221 683,1
221 683,1
102 880,3
221 683,1
188 646,7
85 861,0
102 785,7
99,9
46,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
14 387,4
4 456,4
14 387,4
6 346,4
1 890,0
4 456,4
100,0
31,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
14 387,4
4 456,4
14 387,4
6 346,4
1 890,0
4 456,4
100,0
31,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
79 999,9
48 423,9
79 999,9
61 840,8
13 511,5
48 329,3
99,8
60,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
79 999,9
48 423,9
79 999,9
61 840,8
13 511,5
48 329,3
99,8
60,4
053
За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации
0,0
0,0
127 295,8
50 000,0
127 295,8
120 459,5
70 459,5
50 000,0
100,0
39,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
127 295,8
50 000,0
127 295,8
120 459,5
70 459,5
50 000,0
100,0
39,3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
37 809,0
36 169,0
136 169,0
22 764,0
136 169,0
28 921,4
6 157,4
22 764,0
100,0
16,7
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
37 809,0
36 169,0
36 169,0
22 764,0
36 169,0
28 921,4
6 157,4
22 764,0
100,0
62,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
36 169,0
22 764,0
36 169,0
28 921,4
6 157,4
22 764,0
100,0
62,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
36 169,0
22 764,0
36 169,0
28 921,4
6 157,4
22 764,0
100,0
62,9
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
0,0
0,0
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Прочие
542 987,0
539 618,0
1 482 907,5
559 535,1
1 482 907,5
971 031,9
412 979,4
558 052,5
99,7
37,6
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
10 315,0
9 946,0
9 946,0
7 738,0
9 946,0
7 766,3
30,1
7 736,1
100,0
77,8
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
10 315,0
9 946,0
9 946,0
7 738,0
9 946,0
7 766,3
30,1
7 736,1
100,0
77,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
10 200,0
9 831,0
9 831,0
7 623,0
9 831,0
7 651,3
30,1
7 621,1
100,0
77,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
9 831,0
7 623,0
9 831,0
7 651,3
30,1
7 621,1
100,0
77,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
4 705,0
3 579,0
4 705,0
3 579,0
0,0
3 579,0
100,0
76,1
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 311,3
1 311,3
1 311,3
1 311,3
0,0
1 311,3
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
565,1
565,1
565,1
565,1
0,0
565,1
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
206,0
140,0
206,0
140,0
0,0
140,0
100,0
68,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
124,6
85,6
124,6
84,7
0,0
84,7
99,0
68,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
69,5
48,5
69,5
48,4
0,0
48,4
99,8
69,7
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
1 355,5
847,5
1 355,5
847,5
0,0
847,5
100,0
62,5
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
131,2
79,2
131,2
79,1
0,0
79,1
99,9
60,3
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
60,0
15,0
60,0
15,0
0,0
15,0
100,0
25,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
176,0
101,0
176,0
101,0
0,0
101,0
100,0
57,4
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
247,0
157,0
247,0
157,0
0,0
157,0
100,0
63,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
397,0
307,0
397,0
337,1
30,1
307,0
100,0
77,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
92,8
86,8
92,8
86,8
0,0
86,8
100,0
93,5
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
390,0
300,0
390,0
299,2
0,0
299,2
99,7
76,7
003
Поддержка предпринимательской деятельности
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
0,0
115,0
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
115,0
115,0
115,0
115,0
0,0
115,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
115,0
115,0
115,0
115,0
0,0
115,0
100,0
100,0
9
Прочие
532 672,0
529 672,0
1 472 961,5
551 797,1
1 472 961,5
963 265,6
412 949,3
550 316,4
99,7
37,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
304 863,0
304 863,0
677 837,5
356 459,1
677 837,5
617 928,3
262 949,3
354 979,1
99,6
52,4
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
304 863,0
304 863,0
677 837,5
356 459,1
677 837,5
617 928,3
262 949,3
354 979,1
99,6
52,4
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
47 047,5
14 294,0
47 047,5
25 058,5
12 244,3
12 814,1
89,6
27,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
47 047,5
14 294,0
47 047,5
25 058,5
12 244,3
12 814,1
89,6
27,2
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
630 790,0
342 165,1
630 790,0
592 869,8
250 704,9
342 164,9
100,0
54,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
630 790,0
342 165,1
630 790,0
592 869,8
250 704,9
342 164,9
100,0
54,2
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
213 911,0
213 911,0
213 911,0
195 338,0
213 911,0
195 337,3
0,0
195 337,3
100,0
91,3
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
213 911,0
213 911,0
213 911,0
195 338,0
213 911,0
195 337,3
0,0
195 337,3
100,0
91,3
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
21 391,0
4 991,0
21 391,0
4 991,0
0,0
4 991,0
100,0
23,3
423
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий
0,0
0,0
21 391,0
4 991,0
21 391,0
4 991,0
0,0
4 991,0
100,0
23,3
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
192 520,0
190 347,0
192 520,0
190 346,3
0,0
190 346,3
100,0
98,9
423
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий
0,0
0,0
192 520,0
190 347,0
192 520,0
190 346,3
0,0
190 346,3
100,0
98,9
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
13 898,0
10 898,0
10 898,0
0,0
10 898,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
13 898,0
10 898,0
10 898,0
0,0
10 898,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)
0,0
0,0
3 901,0
0,0
3 901,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
3 901,0
0,0
3 901,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
0,0
0,0
6 997,0
0,0
6 997,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
6 997,0
0,0
6 997,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
0,0
0,0
570 315,0
0,0
570 315,0
150 000,0
150 000,0
0,0
0,0
0,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
0,0
0,0
570 315,0
0,0
570 315,0
150 000,0
150 000,0
0,0
0,0
0,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
570 315,0
0,0
570 315,0
150 000,0
150 000,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
570 315,0
0,0
570 315,0
150 000,0
150 000,0
0,0
0,0
0,0
14
Обслуживание долга
9 818,0
9 818,0
9 818,0
6 721,3
9 818,0
6 721,2
0,0
6 721,2
100,0
68,5
1
Обслуживание долга
9 818,0
9 818,0
9 818,0
6 721,3
9 818,0
6 721,2
0,0
6 721,2
100,0
68,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
9 818,0
9 818,0
9 818,0
6 721,3
9 818,0
6 721,2
0,0
6 721,2
100,0
68,5
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
9 818,0
9 818,0
9 818,0
6 721,3
9 818,0
6 721,2
0,0
6 721,2
100,0
68,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
9 818,0
6 721,3
9 818,0
6 721,2
0,0
6 721,2
100,0
68,5
212
Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами
0,0
0,0
9 818,0
6 721,3
9 818,0
6 721,2
0,0
6 721,2
100,0
68,5
15
Трансферты
2 398 098,0
2 398 105,2
2 398 105,2
1 720 996,2
1 779 598,2
1 720 996,2
0,0
1 720 996,2
100,0
71,8
1
Трансферты
2 398 098,0
2 398 105,2
2 398 105,2
1 720 996,2
1 779 598,2
1 720 996,2
0,0
1 720 996,2
100,0
71,8
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
2 398 098,0
2 398 105,2
2 398 105,2
1 720 996,2
1 779 598,2
1 720 996,2
0,0
1 720 996,2
100,0
71,8
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
0,0
7,2
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
7,2
7,2
7,2
7,2
0,0
7,2
100,0
100,0
338
Возврат целевых трансфертов
0,0
0,0
7,2
7,2
7,2
7,2
0,0
7,2
100,0
100,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
2 215 637,0
2 215 637,0
2 215 637,0
1 597 130,0
1 597 130,0
1 597 130,0
0,0
1 597 130,0
100,0
72,1
045
За счет субвенций из республиканского бюджета на образование
0,0
0,0
2 215 637,0
1 597 130,0
1 597 130,0
1 597 130,0
0,0
1 597 130,0
100,0
72,1
339
Текущие трансферты другим уровням государственного управления
0,0
0,0
2 215 637,0
1 597 130,0
1 597 130,0
1 597 130,0
0,0
1 597 130,0
100,0
72,1
038
Субвенции
182 461,0
182 461,0
182 461,0
123 859,0
182 461,0
123 859,0
0,0
123 859,0
100,0
67,9
042
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
0,0
0,0
182 461,0
123 859,0
182 461,0
123 859,0
0,0
123 859,0
100,0
67,9
331
Субвенции
0,0
0,0
182 461,0
123 859,0
182 461,0
123 859,0
0,0
123 859,0
100,0
67,9
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
12 923,0
12 923,0
12 923,0
24 596,0
12 539,7
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
013
За счет кредитов из республиканского бюджета
0,0
0,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
514
Бюджетные кредиты физическим лицам
0,0
0,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
26 253,0
0,0
26 253,0
100,0
100,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 713,3
827,6
102,9
5
Погашение бюджетных кредитов
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 713,3
827,6
102,9
01
Погашение бюджетных кредитов
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 713,3
827,6
102,9
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 713,3
827,6
102,9
06
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 713,3
827,6
102,9
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
39 400,5
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
40 262,0
39 711,2
0,0
39 711,2
100,0
98,6
13
Прочие
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
40 262,0
39 711,2
0,0
39 711,2
100,0
98,6
9
Прочие
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
40 262,0
39 711,2
0,0
39 711,2
100,0
98,6
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
40 262,0
39 711,2
0,0
39 711,2
100,0
98,6
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
36 662,0
40 262,0
40 262,0
39 711,2
40 262,0
39 711,2
0,0
39 711,2
100,0
98,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
3 600,0
3 049,2
3 600,0
3 049,2
0,0
3 049,2
100,0
84,7
612
Формирование и увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора
0,0
0,0
3 600,0
3 049,2
3 600,0
3 049,2
0,0
3 049,2
100,0
84,7
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
36 662,0
36 662,0
36 662,0
36 662,0
0,0
36 662,0
100,0
100,0
612
Формирование и увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора
0,0
0,0
36 662,0
36 662,0
36 662,0
36 662,0
0,0
36 662,0
100,0
100,0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
0,0
0,0
0,0
0,0
310,7
0,0
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
0,0
0,0
0,0
310,7
0,0
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
0,0
0,0
0,0
310,7
0,0
0,0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0
0,0
0,0
0,0
310,7
0,0
0,0
05
Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий
0,0
0,0
0,0
0,0
310,7
0,0
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-12 923,0
-313 274,6
-313 274,6
-183 422,5
-25 626,9
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
12 923,0
313 274,6
313 274,6
183 422,5
25 626,9
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
26 253,0
126 253,0
126 253,0
26 253,0
26 253,0
100,0
20,8
7
Поступления займов
26 253,0
126 253,0
126 253,0
26 253,0
26 253,0
100,0
20,8
01
Внутренние государственные займы
26 253,0
126 253,0
126 253,0
26 253,0
26 253,0
100,0
20,8
2
Договоры займа
26 253,0
126 253,0
126 253,0
26 253,0
26 253,0
100,0
20,8
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
26 253,0
126 253,0
126 253,0
26 253,0
26 253,0
100,0
20,8
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
16
Погашение займов
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
1
Погашение займов
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
13 330,0
13 330,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
711
Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом
0,0
0,0
13 330,0
1 657,0
13 330,0
1 657,0
0,0
1 657,0
100,0
12,4
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
0,0
200 351,6
200 351,6
158 826,5
1 030,9
Справочно:
Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
201 116,6
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
200 085,7