Приложение 2
К правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Форма 9
Утверждена распоряжением акима
Жанакийминского сельского округа
Жаксынского района от «27»декабря
2022 года № 56
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240303 Государственное учреждение «Аппарат акима Жанакийминского сельского округа
код и наименование администратора бюджетной программы
Жаксынского района»
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: аким Жанакийминского сельского округа Серикбаев Ерлан Ашимович
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года № 1370 « О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра Финансов Республики Казахстан», Решение сессии Жаксынского районного маслихата от 23.12.2022 г №7 BC-45-1"О бюджетах сел, сельских округов Жаксынского района на 2023-2025 годы"
Вид бюждетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Эффективная деятельность аппарата акима сельского округа, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима сельского округа.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
1.Обеспечение деятельности аппарата акима Жанакийминского сельского округа
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
928,4 |
6176,0 |
27091,0 |
|
|
|
За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
2463,0 |
19059,3 |
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
1174, 0 |
188,0 |
|
|
|
|
За счет субвенции из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
19441,9 |
18753,0 |
14650,0 |
42050,0 |
42740,0 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
374,0 |
|
|
|
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
|
|
559,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тысяч тенге |
24007,3 |
45109,3 |
41741,0 |
42050,0 |
42740,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001042 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субвенции
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
3 |
2 |
|
2 |
3 |
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
12 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
тысяч тенге |
19441,9 |
18753,0 |
14650,0 |
42050,0 |
42740,0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
19441,9 |
18753,0 |
14650,0 |
42050,0 |
42740,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001015 За счет средств из местного бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление средств из местного бюджета
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
3 |
2 |
|
2 |
3 |
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
12 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Работы по изготовлению и установке пластиковых окон в здания акимата Жанакийминского сельского округа Жаксынского района Акмолинской области |
Работа |
|
1 |
1 |
|
|
|
Приобретение компьютеров |
Ед. |
|
|
2 |
|
|
|
Услуги по регистрации недвижимости |
Услуга |
|
1 |
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств из местного бюджета
|
тысяч тенге |
928,4 |
6176,0 |
27091,0 |
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
928,4 |
6176,0 |
27091,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001028 За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление средств из республиканского бюджета
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
3 |
2 |
|
2 |
3 |
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
12 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств из областного бюджета
|
тысяч тенге |
1174,0
|
188,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1174,0 |
188,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001029 За счет трансфертов из районного бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление средств из районного бюджета
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
3 |
2 |
|
2 |
3 |
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
12 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Оплата труда техническому персоналу |
Чел |
|
6 |
|
|
|
|
Оплата труда |
Чел |
|
5 |
|
|
|
|
Текущий ремонт здания аппарата акима |
Работа |
|
1 |
|
|
|
|
замена котла, насоса и трубы в котельной |
Услуга |
|
1 |
|
|
|
|
Оплата коммунальных услуг |
Услуга |
|
1 |
|
|
|
|
Приобретение хозяйственных товаров |
Ед |
|
3 |
|
|
|
|
Работы по изготовлению жалюзи |
Работа |
|
1 |
|
|
|
|
Работы по изготовлению мебели для сервисного акимата |
Работа |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств из районного бюджета
|
тысяч тенге |
2463,0 |
19059,4 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2463,0 |
19059,4 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление средств из местного бюджета
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
3 |
2 |
|
2 |
3 |
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
12 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств из местного бюджета
|
тысяч тенге |
|
374,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
374,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление средств из местного бюджета
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
3 |
2 |
|
2 |
3 |
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
12 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
тысяч тенге |
|
559,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
559,0 |
|
|
|