Приложение 2
К правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма №9
Утверждена
распоряжением акима
Беловодского сельского
округа Жаксынского района
от 18 апреля 2023года № 20
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240459 Государственное учреждение «Аппарат акима Беловодского сельского округа
код и наименование администратора бюджетной программы
Жаксынского района»
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Жакей А.- и.о.акима Беловодского сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года №1370 О внесении изменения в некоторые приказы Министра Финансов Республики Казахстан, Решение сессии Жаксынского районного маслихата от 23.12.2022 года № 7ВС-45-1 "О бюджетах сёл, сельских округов Жаксынского района на 2023-2025 годы" Решение сессии Жаксынского районного маслихата от 06 апреля 2023 года № 8С-31«О районном бюджете на 20223-2025годы».
Вид бюждетной программы:
Бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села,
в зависимости от уровня государственного управления
сельского округа
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
в зависимости от содержания
государственных услуг
Индивидуальная
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Эффективная деятельность аппарата акима села, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима села.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
1.Обеспечение деятельности аппарата акима Беловодского сельского округа
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Факт |
Отчетный год |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Республиканский бюджет(011)
|
тысяч тенге |
|
230,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет(015) |
тысяч тенге |
40,6 |
2228,3 |
28798,0 |
|
|
|
|
Трансферты из районного бюджета(029) |
тысяч тенге |
3481,8 |
9070,5 |
|
|
|
|
|
«За счет субвенций из республиканского на государственные услуги общего характера бюджета»(042)
|
тысяч тенге |
13845,0 |
15663,0 |
|
28712,0 |
31929,0 |
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета(028) |
тысяч тенге |
1370,0 |
104,0 |
|
|
|
|
|
За счет гарантированного трансферта из национального фонда РК (055) |
|
|
335,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тысяч тенге |
18737,4 |
27630,8 |
28798,0 |
28712,0 |
31929,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 124001011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «Б», а так же внештатных работников по новой модели оплаты труда.
Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда штатной численности и других работников аппарата акима сельского округа за счет трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на аппарат функций и полномочий.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий, которым повышена заработная плата |
Ед. |
|
4 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Повышение заработной платы гражданских служащим. |
тысяч тенге |
|
230,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
230,0 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 124001015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Оказанные государственные услуги |
кол-во |
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда технического персонала |
Чел. |
1 |
|
|
|
|
|
Выплата заработной платы |
Чел |
|
8 |
8 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Факт |
Отчетный год |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
40,6 |
2228,3 |
28798,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
40,6 |
2228,3 |
28798,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 124001028 «За счет средств трансфертов из областного бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Выплата заработной платы государственным служащим |
Ед. |
3 |
|
|
|
|
|
Выплата заработной платы технического персонала |
|
|
4 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Факт |
Отчетный год |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
1370,0 |
104,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1370,0 |
104,0 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 12401029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Выплата заработной платы внештатным работникам |
Ед. |
2 |
8 |
|
|
|
|
Выплата заработной платы государственным служащим |
Ед. |
4 |
|
|
|
|
|
Выплата бонусов государственным служащим за 2021 год |
Ед |
|
3 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
3481,8 |
9070,5 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3481,8 |
9070,5 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001042«За счет субвенций из республиканского на государственные услуги общего характера бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Оказанные государственные услуги |
кол-во |
27 |
27 |
|
|
|
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
2 |
2 |
|
|
|
|
Оплата труда |
|
|
8 |
|
8 |
8 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
13845,0 |
15663,0 |
|
28712,0 |
31929,0 |
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
13845,0 |
15663,0 |
|
28712,0 |
31929,0 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001055«За счет гарантированного трансферта из национального фонда РК»
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Выплата заработной платы внештатным работникам |
кол-во |
|
4 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
|
335,0 |
|
|
|
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
335,0 |
|
|
|
||