Приложение 2
К правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Форма 9
Утверждена распоряжением акима
Запорожского сельского округа
Жаксынского района от «28»
декабря 2022 года № 47
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240304 Государственное учреждение «Аппарат акима Запорожского сельского округа
код и наименование администратора бюджетной программы
Жаксынского района»
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Джетекенова Бану Тулегеновна- И.о. акима Запорожского сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 1072 О внесении изменения в некоторые приказы Министра Финансов Республики Казахстан, Решение Жаксынского районного маслихата № 7ВС-45-1 от 23.12.2022г.
Вид бюджетной программы:
Бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села,
в зависимости от уровня государственного управления
сельского округа
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
в зависимости от содержания
государственных услуг
Индивидуальная
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Эффективная деятельность аппарата акима сельского округа, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима сельского округа.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
1.Обеспечение деятельности аппарата акима Запорожского сельского округа
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тыс. тенге |
2277,4 |
8880,2 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
|
За счет средств из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
|
157,0 |
|
|
|
|
За счет трансфертов из районного бюджета |
тыс. тенге |
3108,6 |
7043,5 |
4157,0 |
4396,0 |
4596,0 |
|
За счет субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
тыс. тенге |
14413,0 |
14832,0 |
25106,0 |
25054,0 |
25156,0 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс. тенге |
2031,0 |
76,0 |
|
|
|
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК |
тыс. тенге |
|
227,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тыс. тенге |
21830,0 |
31215,7 |
33063,0 |
33250,0 |
33552,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001011 За счет средств из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Чел. |
|
4 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Повышение заработной платы гражданских служащих в связи с изменением минимальной заработной платы |
тыс. тенге |
|
157,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
157,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001029 За счет трансфертов из районного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
оплата услуг связи |
услуга |
1 |
|
|
|
|
|
повышение заработной платы государственных служащих |
чел. |
5 |
5 |
|
|
|
|
количество единиц государственных служащих для выплаты бонусов |
чел. |
|
|
5 |
5 |
5 |
|
количество единиц технического персонала |
чел. |
|
|
4 |
4 |
4 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Содержание аппарата акима |
тыс. тенге |
3108,6 |
7043,5 |
|
|
|
|
Бонусы государственных служащих по итогам года |
тыс. тенге |
|
|
2746,0 |
2985,0 |
3185,0 |
|
повышение заработной платы технического персонала |
тыс. тенге |
|
|
1411,0 |
1411,0 |
1411,0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
3108,6 |
7043,5 |
4157,0 |
4396,0 |
4596,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001015 За счет средств из местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
содержание аппарата акима |
услуга |
2 |
|
|
|
|
|
приобретение строительных материалов для ремонта кровли акимата |
ед-ца |
25 |
|
|
|
|
|
повышение заработной платы государственных служащих и технического персонала |
чел |
|
8 |
|
|
|
|
оплата за электроэнергию по объектам водопровода |
кол-во |
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тыс. тенге |
2277,4 |
8880,2 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
2277,4 |
8880,2 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001042 За счет субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
Количество оказанных государственных услуг. |
Ед.
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
тыс. тенге |
14413,0 |
14832,0 |
25106,0 |
25054,0 |
25156,0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
14413,0 |
14832,0 |
25106,0 |
25054,0 |
25156,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001028 За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Повышение заработной платы государственных служащих |
Чел. |
5 |
|
|
|
|
|
Повышение заработной платы технического персонала |
Чел. |
|
4 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс. тенге |
2031,0 |
76,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
2031,0 |
76,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Повышение заработной платы технического персонала |
Чел. |
|
4 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК |
тыс. тенге |
|
227,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
227,0 |
|
|
|