Приложение2
К правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Форма 9
Утверждена распоряжением акима
села Киевское
Жаксынского района от «26»
декабря 2022 года № 36
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240307 Государственное учреждение «Аппарат акима села Киевское
код и наименование администратора бюджетной программы
Жаксынского района
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Дахай Ж- аким села Киевское.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года №1370 (о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МФ РК), Решение сессии Жаксынского районного маслихата от 23.12.2021 года № 7ВС-45-1 "О бюджетах сёл, сельских округов Жаксынского района на 2023-2025 годы"
Вид бюждетной программы:
Бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села,
в зависимости от уровня государственного управления
сельского округа
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
в зависимости от содержания
государственных услуг
Индивидуальная
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Эффективная деятельность аппарата акима сельского округа, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима сельского округа.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
1.Обеспечение деятельности аппарата акима села Киевское
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
|
5495,0 |
2000,0 |
|
|
|
За счет средств из областного бюджета |
тысяч тенге |
1676,0 |
29,0 |
|
|
|
|
За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
2468,2 |
5019,9 |
9877,0 |
|
|
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
тысяч тенге |
11249,3 |
12605,0 |
11406,0 |
|
|
|
За счет трансфертов из РБ |
тысяч тенге |
|
61,0 |
|
|
|
|
За счет гарантированного трансферта из Национального Фонда |
тысяч тенге |
|
83,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тысяч тенге |
15393,5 |
23292,9 |
23283,0 |
21389,0 |
21301,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001011 За счет трансфертов из РБ
Вид бюждетной подпрограммы
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Количество административных государственных служащих, которым повышена заработная плата |
Чел |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Повышение заработной платы государственным служащим |
тысяч тенге |
|
61,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
61,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001015 За счет средств местного бюджета
Вид бюждетной подпрограммы
зависимости от содержания: местный бюджет
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Количество административных государственных служащих, которым повышена заработная плата |
Чел |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Повышение заработной платы государственным служащим |
тысяч тенге |
|
5495,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
5495,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001028 За счет средств из областного бюджета
Вид бюждетной подпрограммы
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Количество административных государственных служащих, которым повышена заработная плата |
Чел |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Повышение заработной платы государственным служащим |
тысяч тенге |
|
29,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
29,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001029 «За счет средств областного бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Повышение заработной платы государственным служащим |
Чел. |
|
4 |
|
|
|
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
|
1 |
|
|
|
||
|
Оплата коммунальных услуг |
услуга |
|
1 |
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
2468,2 |
5019,9 |
|
|
|
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2468,2 |
5019,9 |
|
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001042 «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
|
2 |
|
|
|
||
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
13 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
Количество принятых распорядительных документов |
Ед |
54 |
63 |
63 |
63 |
63 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
тысяч тенге |
11249,3 |
12605,0 |
23283,0 |
21389,0 |
21301,0 |
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
11249,3 |
12605,0 |
23283,0 |
21389,0 |
21301,0 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001055 «За счет гарантированного трансферта из НФ»
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Количество административных государственных служащих, которым повышена заработная плата |
Чел |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Повышение заработной платы государственным служащим |
тысяч тенге |
|
83,0 |
|
|
|