Приложение1
К правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Форма
Утверждена распоряжением
акима села Подгорное
Жаксынского района
от «26» декабря 2022 года №37
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240333 Государственное учреждение «Аппарат акима села Подгорное
код и наименование администратора бюджетной программы
Жаксынского района
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Мажитова Г.К. - аким села Подгорное.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года № 1370 О внесении изменения в некоторые приказы Министра Финансов Республики Казахстан, Решение сессии Жаксынского районного маслихата от 23.12.2022 года № 7ВС-45-1 "О бюджетах сёл, сельских округов Жаксынского района на 2023-2025 годы"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Эффективная деятельность аппарата акима села, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима села.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
1.Обеспечение деятельности аппарата акима села Подгорное
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
|
4498,2 |
|
|
|
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
9559,0 |
8 843,0 |
20 347,0 |
20 455,0 |
20 521,0 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
2732,8 |
7 090,2 |
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
1349,0 |
28,0 |
|
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
60,0 |
|
|
|
|
За счет гарантированного трансферта из Нацфонда |
тысяч тенге |
|
85,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тысяч тенге |
13640,8 |
20 604,4 |
20 347,0 |
20 455,0 |
20 521,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001011 За счет средств из республиканского бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Чел. |
|
1 |
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
За счет средств из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
60,0 |
|
|
|
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
60,0 |
|
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001015 За счет средств из местного бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
|
1 |
|
|
|
||
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
|
1 |
|
|
|
||
|
Повышение заработной платы государственным служащим |
|
|
3 |
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
За счет средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
|
4 498,2 |
|
|
|
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
4 498,2 |
|
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001028 За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
чел |
|
1 |
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
тысяч тенге |
|
28,0 |
|
|
|
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
28,0 |
|
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001029 За счет трансфертов из районного бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Выплата командировочных расходов |
чел
|
4 |
|
|
|
|
||
|
Повышение заработной платы государственным служащим |
чел |
3 |
|
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
За счет трансфертов из районного бюджета
|
тысяч тенге |
2732,8 |
7 090,2 |
|
|
|
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2732,8 |
7 090,2 |
|
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001042 За субвенций из республиканского бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
За субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
9 559,0 |
8 843,0 |
20 347,0 |
20 455,0 |
20 521,0 |
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
9 559,0 |
8 843,0 |
20 347,0 |
20 455,0 |
20 521,0 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 4 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Повышение заработной платы гражданским служащим |
чел |
|
1 |
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда
|
тысяч тенге |
|
85,0 |
|
|
|
||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
85,0 |
|
|
|
||