ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА

НА 2020-2022 ГОДЫ

 

Бюджет района на 2020-2022 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.

 

1. Основные показатели социально-экономического развития Зерендинского района

В соответствии с Правилами разработки Программы развития территории на 2016-2020 годы, утвержденными Указом Президента Республики Казахстан «О системе государственного планирования» от 18 июня 2009 года № 827, разработана программа развития территорий Зерендинского района на 2016-2020 годы. (утверждено решением сессии Зерендинского районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 45-365).

В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры. 

Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет увеличения производства сельскохозяйственной и промышленной продукции. Темпы роста производства сельхозпродукции в 2016 – 2020 годах составят в среднем 120,0% в год, продукции промышленного производства – 120,7%.

 

Показатели	2018 г. факт	2019 г. факт	План
			2020 г.	2021 г.	2022 г.
Индекс промышленного производства, обрабатывающей промышленности,%.	102,6	93,5	104,0	104,5	104,7
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства,%.	100,0	99,0	100,3	100,3	100,3

 

В бюджете района предусмотрены средства на ремонт объектов социальной сферы, на мероприятия по функционированию системы водоснабжения, на организацию эксплуатации тепловых сетей, предоставление трансфертов органам местного самоуправления.

Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» с 1 января 2020 года установлен:

1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;

2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;

4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан –   2 651тенге;

5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге.

 

1. Поступления и расходы бюджета района

Районный бюджет утвержден решением Зерендинского районного маслихата от 24 декабря 2019 года № 49-318 «О районном бюджете на 2020 – 2022 годы».

 

Поступления

Собственные доходы бюджета района в 2020 году составят 2 152 616 тысяч тенге, в 2021 году – 2 275 967 тысяч тенге, в 2022 году – 2 432 949 тысяч тенге.

В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2020 год запланирован в объеме      6 347 399 тыс. тенге, из которых 2 484 379 тыс. тенге приходится на субвенцию и 1 629 293 тыс. тенге – на целевые трансферты.

тыс. тенге

Поступления	2019 год (факт)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Всего: доходы	6 102 012,1	7 943 059	5 672 395	5 703 072
Налоговые поступления, в том числе:	2 209 913,9	2 152 616	2 275 967	2 432 949
Индивидуальный подоходный налог	42 912,8	2 140	2 140	2 140
Социальный налог	879 381,6	965 824	1 026 022	1 246 157
Налоги на имущество	1 007 489,4	1 018 081	1 080 751	1 018 081
Земельный налог	7 981,6	7 146	7 146	7 146
Транспортные налоги
Единый земельный налог
Акцизы	52 518,2	46 240	46 240	46 240
Поступления за использование природных и других ресурсов	95 650,0	96 000	96 000	96 000
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	10 436,0	8 205	8 415	8 205
Налог на игорный бизнес	338,7	595	616	595
Государственная пошлина	12 183,7	8 385	8 637	8 385
Прочие налоги	1 215,2	0	0	0
Неналоговые поступления	17 568,6	23 664	24 700	23 600
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	4 268,6	4 650	4 700	4 650
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета	32,3	64	0	0
Прочие неналоговые поступления	11 457,8	18 950	20 000	18 950
Поступления от продажи основного капитала	110 483,4	7 600	57 800	7 600
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	1 562,8	0	0	0
Продажа земли	105 131,2	6 600	56 800	6 600
Продажа нематериальных активов	3 789,4	1 000	1 000	1 000
Поступления трансфертов, в том числе:	3 764 046,1	5 759 179	3 313 928	3 238 923
Трансферты из областного бюджета		5 759 179	3 313 928	3 238 923
Целевые текущие трансферты	828 496,1
Целевые трансферты на развитие	312 478,0
Субвенции	2 533 253,0
Трансферты на компенсацию потерь	0
Погашение бюджетных кредитов	41 329,5
Поступления займов	214 666,0
Погашение займов	42 798,9

 

Расходы бюджета района

         Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2020-2022 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты).

В соответствии с Концепцией новой бюджетной политики в целях повышения финансовой самостоятельности и ответственности акимов, в базу расходов местных бюджетов (в объем субвенции) включены целевые текущие трансферты постоянного характера.

 

Бюджет района на 2020-2022 годы

                                                                                                                 тыс. тенге

По функциональным группам	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	7 943 059	5 672 395	5 703 072
Государственные услуги общего характера	251 200	245 950	245 950
Оборона	6 063	6 063	6 063
Образование	6 009 416	4 319 559	4 350 236
Социальная помощь и социальное обеспечение	353 693	211 187	211 187
Жилищно-коммунальное хозяйство	297 030	144 414	144 414
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	375 222	340 644	340 644
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	134 490	104 665	104 665
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	70 031	22 785	22 785
Транспорт и коммуникации	135 765	17 043	17 043
Прочие	94 176	44 176	44 176
Обслуживание долга	64	0	0
Трансферты	215 909	215 909	215 909

 

Оборона

         Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет и на содержание здания.

 

Расходы на сферу «Оборона» на 2020-2022 годы

                                                                                                                         тыс. тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	6 063	6 063	6 063
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	5 933	5 933	5 933
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района	130	130	130

 

Социальный блок (социальная сфера)

 

Расходы бюджета района на социальный блок включают в себя 4 функциональных группы: образование, социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.

Основная доля расходов бюджета района на 2020-2022 годы приходится на развитие социальной сферы, т.е. бюджет социально-ориентирован.

В целом, расходы бюджета района на социальную сферу в 2020 году составили 84,8% от общего объема расходов или в абсолютном значении           6 738 331 тыс.тенге, в 2021 году 85,9% или в абсолютном значении 4 871 390 тыс. тенге, в 2022 году 86,0% или в абсолютном значении 4 902 067 тыс.тенге.

 

Образование

Качество всех звеньев национального образования должно отвечать высоким международным требованиям. Разрабатываются и реализуются программы, направленные на повышение обеспечения детей дошкольным образованием и воспитанием, принимаются необходимые меры для полного внедрения 12-летней модели образования. В соответствии с законодательством дети из малообеспеченных семей, дети-сироты обеспечены питанием, обмундированием.

На 2020 год намечены приоритетные направления государственной политики в сфере образования, в том числе:

в системе дошкольного образования это реализация комплекса мер по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 6 лет;

в системе общего образования это повышение качества услуг школьного образования.

В целом на данную сферу в бюджете района на 2020-2022 годы предусмотрено 14 679 211 тыс. тенге (в 2020 году – 6 009 416 тыс. тенге, в 2021 году – 4 319 559 тыс. тенге, в 2022 году – 4 350 236 тыс. тенге).

 

Расходы на сферу «Образование» на 2020-2022 годы

    тыс. тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	6 009 416	4 319 559	4 350 236
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования	16 211	16 211	16 211
Общеобразовательное обучение	5 007 670	3 639 652	3 670 329
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)	1000	1 000	1 000
Дополнительное образование для детей	122 971	115 831	115 831
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба	250	250	250
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения	285 294	243 381	243 381
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей	27 573	27 573	27 573
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей	190	190	190
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования	348 482	275 471	275 471
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	199 775

        

Социальная помощь и социальное обеспечение

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения – важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.

В целом на данную сферу в бюджете района на 2020-2022 годы предусмотрено 776 067 тыс. тенге (в 2020 году – 353 693 тыс. тенге, в 2021 году – 211 187 тыс. тенге, в 2022 году – 211 187 тыс. тенге).

 

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2020-2022 годы.

тыс. тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	353 693	211 187	211 187
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	33 012	33 012	33 012
Программа занятости	50 524	5 522	5 522
Государственная адресная социальная помощь	41 836	5 000	5 000
Оказание жилищной помощи	3 000	3 000	3 000
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	60 060	59 460	59 460
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому	1 288	1 288	1 288
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	495	495	495
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	64 321	50 136	50 136
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	7 000	7 000	7 000
Обеспечение деятельности центра занятости населения	45 604	17 954	17 954
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан	13 707	0	0
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	4 526	0	0
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям	25 028	25 028	25 028
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях	3 292	3 292	3 292

 

Культура, спорт, туризм, информационное пространство

Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2020 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 340 644 тыс. тенге.

Одним из направлений реализации государственной политики в области спорта является создание условий для здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе. В 2020 году для подготовки и участия спортсменов района в областных и районных соревнованиях предусмотрены средства в сумме 3 711 тыс. тенге.

По данной сфере предусмотрены мероприятия на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана в районе в сумме   9 336 тыс. тенге.

В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2020-2022 годы 1 056 510 тыс. тенге (в 2020 году – 375 222 тыс. тенге, в 2021 году – 340 644 тыс. тенге, в 2022 году –          340 644 тыс. тенге).

 

Расходы на данную сферу на 2020-2022 годы

                                                                                                                         тыс. тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	375 222	340 644	340 644
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	10 052	10 052	10 052
Поддержка культурно-досуговой работы	217 685	193 209	193 209
Функционирование районных библиотек	54 798	44 696	44 696
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	9 336	9 336	9 336
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	31 254	31 254	31 254
Услуги по проведению государственной  информационной политики	14 740	14 740	14 740
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	7 843	7 843	7 843
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	20 103	20 103	20 103
Проведение спортивных соревнований на районном уровне	5 700	5 700	5 700
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	3 711	3 711	3 711

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения.

За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия на благоустройство и озеленение населенных пунктов, организация функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.

 

Расходы на данную сферу на 2020-2022 годы

тыс. тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	297 030	144 414	144 414
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов	131 500	131 500	131 500
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	6 325	6 325	6 325
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	158 573	5 957	5 957
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	632	632	632

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения

Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения» на 2020-2022 годы

                                                                                                                      тыс. тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	134 490	104 665	104 665
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов	83 924	54 099	54 099
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	13 487	13 487	13 487
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района	13 768	13  768	13  768
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел	898	898	898
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	18 251	18 251	18 251
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек	2 000	2 000	2 000
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных	2 162	2 162	2 162

 

 

В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты - предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей на одного специалиста на сумму 265,1 тыс. тенге и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 месячных расчетных показателей на сумму 3 976,5 тыс. тенге.

В 2020 году на подъемные пособия предусмотрены бюджетные средства в размере 29 956,3 тыс. тенге на 113 специалистов и на бюджетные кредиты         151 107,0 тыс. тенге на 38 специалиста.

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная

и строительная деятельность

 

Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2020-2022 годы

                                                                                                                      тыс. тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	70 031	22 785	22 785
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	11 809	11 809	11 809
Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне	10 976	10 976	10 976
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов	47 246

 

Транспорт и коммуникации

 

Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

 

Расходы наданную сферу на 2020-2022 годы

                                                                                                                 тыс. тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	135 765	17 043	17 043
Обеспечение функционирования автомобильных дорог	58 722
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	60 000
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям	17 043	17 043	17 043

 

 

 

 

Прочие

 

Расходы на сферу «Прочие» на 2020-2022 годы

                                                                                                                 тыс. тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	94 176	44 176	44 176
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»	50 000
Резерв местного исполнительного органа района	43 676	43 676	43 676
Поддержка предпринимательской деятельности	500	500	500

 

В объем затрат по данной сфере предусмотрены средства за счет бюджета района в сумме 50 000 тыс. тенге в рамках реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».

Предусмотрен резерв местного исполнительного органа в сумме 43 676 тыс. тенге на неотложные затраты.

Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2020 год, позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.

 

Трансферты

тыс. тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	215 909	215 909	215 909
Субвенции	215 909	215 909	215 909