Бюджет района на 2021-2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
В соответствии с Правилами разработки Программы развития территории на 2016-2020 годы, утвержденными Указом Президента Республики Казахстан «О системе государственного планирования» от 18 июня 2009 года № 827, разработана программа развития территорий Зерендинского района на 2021-2025 годы. (утверждено решением сессии Зерендинского районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 66-401).
В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.
Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет увеличения производства сельскохозяйственной и промышленной продукции. Темпы роста производства сельхозпродукции в 2021 – 2025 годах составят в среднем 101,5 % в год, продукции промышленного производства – 103,2 %.
|
Показатели |
2019 г. факт |
2020 г. факт |
План |
||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
|||
|
Индекс промышленного производства, обрабатывающей промышленности,%. |
93,5 |
107,9 |
104,5 |
104,7 |
105,3 |
|
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства,%. |
99,0 |
107,8 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
В бюджете района предусмотрены средства на ремонт объектов социальной сферы, на мероприятия по функционированию системы водоснабжения, на организацию эксплуатации тепловых сетей, предоставление трансфертов органам местного самоуправления.
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» с 1 января 2021 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 18 524 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 43 272 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 917 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 34 302 тенге.
Районный бюджет утвержден решением Зерендинского районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 66-400 «О районном бюджете на 2021 – 2023 годы».
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2021 году составят 2 549 266 тысяч тенге, в 2022 году – 2 571 353 тысяч тенге, в 2023 году – 2 594 179 тысяч тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2021 год запланирован в объеме 7 807 554 тыс. тенге, из которых 2 484 379 тыс. тенге приходится на субвенцию и 5 227 013 тыс. тенге – на целевые трансферты.
тыс. тенге
|
Поступления |
2020 год (факт) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
|
Всего: доходы |
8 780 725,5 |
7 807 554 |
5 841 476 |
5 864 302 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
2 444 155,0 |
2 549 266 |
2 571 353 |
2 594 179 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
540 |
600 |
600 |
600 |
|
Социальный налог |
1 360 653 |
1 440 037 |
1 462 124 |
1 484 950 |
|
Налоги на имущество |
910 081 |
953 244 |
953 244 |
953 244 |
|
Акцизы |
85 140 |
46 240 |
46 240 |
46 240 |
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
76 760 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
5 905 |
7 495 |
7 495 |
7 495 |
|
Налог на игорный бизнес |
119 |
|
|
|
|
Государственная пошлина |
4 385 |
5 650 |
5 650 |
5 650 |
|
Прочие налоги |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Неналоговые поступления |
16 173,2 |
23 675 |
23 600 |
23 600 |
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
2150 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
73,2 |
75 |
0 |
0 |
|
Прочие неналоговые поступления |
13 950 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
20 209 |
7 600 |
7 600 |
7 600 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
709 |
0 |
0 |
0 |
|
Продажа земли |
12 800 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
|
Продажа нематериальных активов |
19 500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
6 300 188,3 |
5 227 013 |
3 238 923 |
3 238 923 |
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков |
658,4 |
|
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
6 299 529,9 |
5 227 013 |
3 238 923 |
3 238 923 |
|
Целевые текущие трансферты |
2 687 023,2 |
867 273 |
|
|
|
Целевые трансферты на развитие |
109 205,7 |
1 045 812 |
|
|
|
Субвенции |
3 503 301,0 |
3 313 928 |
3 238 923 |
3 238 923 |
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2021-2023 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты).
В соответствии с Концепцией новой бюджетной политики в целях повышения финансовой самостоятельности и ответственности акимов, в базу расходов местных бюджетов (в объем субвенции) включены целевые текущие трансферты постоянного характера.
Бюджет района на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
По функциональным группам |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
7 745 170 |
5 841 476 |
5 864 302 |
|
Государственные услуги общего характера |
257 953 |
257 953 |
257 953 |
|
Оборона |
7 290 |
7 290 |
7 290 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
419 618 |
190 141 |
190 141 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
995 199 |
148 500 |
148 500 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
445 487 |
343 999 |
343 999 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
92 580 |
82 516 |
82 516 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
20 791 |
20 791 |
20 791 |
|
Транспорт и коммуникации |
319 363 |
17 439 |
17 439 |
|
Прочие |
458 173 |
44 206 |
67 032 |
|
Обслуживание долга |
36 967 |
0 |
0 |
|
Трансферты |
4 691 749 |
4 728 641 |
4 728 641 |
|
|
|
|
|
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет и на содержание здания.
Расходы на сферу «Оборона» на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
7 290 |
7 290 |
7 290 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 813 |
5 813 |
5 813 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения – важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2021-2023 годы предусмотрено 799 900 тыс. тенге (в 2021 году – 419 618 тыс. тенге, в 2022 году – 190 141 тыс. тенге, в 2023 году – 190 414 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2021-2023 годы.
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
419 618 |
190 141 |
190 141 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
33 057 |
33 057 |
33 057 |
|
Программа занятости |
68 158 |
5 000 |
5 000 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
47 387 |
|
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
65 098 |
5 000 |
5 000 |
|
Оказание жилищной помощи |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
51 377 |
51 377 |
51 377 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 182 |
1 182 |
1 182 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
453 |
453 |
453 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
72 897 |
58 712 |
58 712 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
9 968 |
9 968 |
9 968 |
|
Обеспечение деятельности центра занятости населения |
48 606 |
21 192 |
21 192 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
12 138 |
0 |
0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
5 097 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2021 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 445 487 тыс. тенге.
Одним из направлений реализации государственной политики в области спорта является создание условий для здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе. В 2021 году для подготовки и участия спортсменов района в областных и районных соревнованиях предусмотрены средства в сумме 3 711 тыс. тенге.
По данной сфере предусмотрены мероприятия на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана в районе в сумме 10 090 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2021-2023 годы 1 133 485 тыс. тенге (в 2021 году – 445 487 тыс. тенге, в 2022 году – 343 999 тыс. тенге, в 2023 году – 343 999 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
445 487 |
343 999 |
343 999 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 059 |
10 059 |
10 059 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
288 906 |
197 520 |
197 520 |
|
Функционирование районных библиотек |
54 963 |
44 861 |
44 861 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
10 090 |
10 090 |
10 090 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
24 302 |
24 302 |
24 302 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
18 240 |
18 240 |
18 240 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
8 375 |
8 375 |
8 375 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
20 141 |
20 141 |
20 141 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3 711 |
3 711 |
3 711 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия на благоустройство и озеленение населенных пунктов, организация функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
995 199 |
148 500 |
148 500 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
224 320 |
|
|
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
268 679 |
|
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 700 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
350 000 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения» на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
92 580 |
82 516 |
82 516 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
64 163 |
54 099 |
54 099 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
15 272 |
15 272 |
15 272 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района |
12 247 |
12 247 |
12 247 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
898 |
898 |
898 |
В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты - предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей на одного специалиста на сумму 291,7 тыс. тенге и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 месячных расчетных показателей на сумму 4 375,5 тыс. тенге.
В 2021 году на подъемные пособия предусмотрены бюджетные средства в размере 33 837,2 тыс. тенге на 116 специалистов и на бюджетные кредиты 210 024,0 тыс. тенге на 48 специалиста.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
20 791 |
20 791 |
20 791 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
11 239 |
11 239 |
11 239 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
9 552 |
9 552 |
9 552 |
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы наданную сферу на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
319 363 |
17 439 |
17 439 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
301 924 |
|
|
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
17 439 |
17 439 |
17 439 |
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
458 173 |
44 206 |
67 032 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
361 049 |
|
|
|
Резерв местного исполнительного органа района |
96 624 |
43 706 |
66 532 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности |
500 |
500 |
500 |
В объем затрат по данной сфере предусмотрены средства за счет бюджета района в сумме 361 049 тыс. тенге в рамках реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».
Предусмотрен резерв местного исполнительного органа в сумме 96 624 тыс. тенге на неотложные затраты.
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2021 год, позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Трансферты
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
4 691 749 |
4 728 641 |
4 728 641 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
4 395 261 |
4 432 153 |
4 432 153 |
|
Субвенции |
296 488 |
296 488 |
296 488 |