Бюджет района на 2020-2022 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
В соответствии с Правилами разработки Программы развития территории на 2016-2020 годы, утвержденными Указом Президента Республики Казахстан «О системе государственного планирования» от 18 июня 2009 года № 827, разработана программа развития территорий Зерендинского района на 2016-2020 годы. (утверждено решением сессии Зерендинского районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 45-365).
В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.
Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет увеличения производства сельскохозяйственной и промышленной продукции. Темпы роста производства сельхозпродукции в 2016 – 2020 годах составят в среднем 120,0% в год, продукции промышленного производства – 120,7%.
|
Показатели |
2018 г. факт |
2019 г. факт |
План |
||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|||
|
Индекс промышленного производства, обрабатывающей промышленности,%. |
102,6 |
93,5 |
104,0 |
104,5 |
104,7 |
|
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства,%. |
100,0 |
99,0 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
В бюджете района предусмотрены средства на ремонт объектов социальной сферы, на мероприятия по функционированию системы водоснабжения, на организацию эксплуатации тепловых сетей, предоставление трансфертов органам местного самоуправления.
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» с 1 января 2020 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 651тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге.
Районный бюджет утвержден решением Зерендинского районного маслихата от 24 декабря 2019 года № 49-318 «О районном бюджете на 2020 – 2022 годы».
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2020 году составят 2 152 616 тысяч тенге, в 2021 году – 2 275 967 тысяч тенге, в 2022 году – 2 432 949 тысяч тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2020 год запланирован в объеме 6 347 399 тыс. тенге, из которых 2 484 379 тыс. тенге приходится на субвенцию и 1 629 293 тыс. тенге – на целевые трансферты.
тыс. тенге
|
Поступления |
2019 год (факт) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
|
Всего: доходы |
6 102 012,1 |
7 943 059 |
5 672 395 |
5 703 072 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
2 209 913,9 |
2 152 616 |
2 275 967 |
2 432 949 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
42 912,8 |
2 140 |
2 140 |
2 140 |
|
Социальный налог |
879 381,6 |
965 824 |
1 026 022 |
1 246 157 |
|
Налоги на имущество |
1 007 489,4 |
1 018 081 |
1 080 751 |
1 018 081 |
|
Земельный налог |
7 981,6 |
7 146 |
7 146 |
7 146 |
|
Транспортные налоги |
|
|
|
|
|
Единый земельный налог |
|
|
|
|
|
Акцизы |
52 518,2 |
46 240 |
46 240 |
46 240 |
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
95 650,0 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
10 436,0 |
8 205 |
8 415 |
8 205 |
|
Налог на игорный бизнес |
338,7 |
595 |
616 |
595 |
|
Государственная пошлина |
12 183,7 |
8 385 |
8 637 |
8 385 |
|
Прочие налоги |
1 215,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Неналоговые поступления |
17 568,6 |
23 664 |
24 700 |
23 600 |
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
4 268,6 |
4 650 |
4 700 |
4 650 |
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
32,3 |
64 |
0 |
0 |
|
Прочие неналоговые поступления |
11 457,8 |
18 950 |
20 000 |
18 950 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
110 483,4 |
7 600 |
57 800 |
7 600 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 562,8 |
0 |
0 |
0 |
|
Продажа земли |
105 131,2 |
6 600 |
56 800 |
6 600 |
|
Продажа нематериальных активов |
3 789,4 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
3 764 046,1 |
5 759 179 |
3 313 928 |
3 238 923 |
|
Трансферты из областного бюджета |
|
5 759 179 |
3 313 928 |
3 238 923 |
|
Целевые текущие трансферты |
828 496,1 |
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие |
312 478,0 |
|
|
|
|
Субвенции |
2 533 253,0 |
|
|
|
|
Трансферты на компенсацию потерь |
0 |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
41 329,5 |
|
|
|
|
Поступления займов |
214 666,0 |
|
|
|
|
Погашение займов |
42 798,9 |
|
|
|
Расходы бюджета района
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2020-2022 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты).
В соответствии с Концепцией новой бюджетной политики в целях повышения финансовой самостоятельности и ответственности акимов, в базу расходов местных бюджетов (в объем субвенции) включены целевые текущие трансферты постоянного характера.
Бюджет района на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
По функциональным группам |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
7 943 059 |
5 672 395 |
5 703 072 |
|
Государственные услуги общего характера |
251 200 |
245 950 |
245 950 |
|
Оборона |
6 063 |
6 063 |
6 063 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
6 009 416 |
4 319 559 |
4 350 236 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
353 693 |
211 187 |
211 187 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
297 030 |
144 414 |
144 414 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
375 222 |
340 644 |
340 644 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
134 490 |
104 665 |
104 665 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
70 031 |
22 785 |
22 785 |
|
Транспорт и коммуникации |
135 765 |
17 043 |
17 043 |
|
Прочие |
94 176 |
44 176 |
44 176 |
|
Обслуживание долга |
64 |
0 |
0 |
|
Трансферты |
215 909 |
215 909 |
215 909 |
|
|
|
|
|
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет и на содержание здания.
Расходы на сферу «Оборона» на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
6 063 |
6 063 |
6 063 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 933 |
5 933 |
5 933 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
130 |
130 |
130 |
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы бюджета района на социальный блок включают в себя 4 функциональных группы: образование, социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Основная доля расходов бюджета района на 2020-2022 годы приходится на развитие социальной сферы, т.е. бюджет социально-ориентирован.
В целом, расходы бюджета района на социальную сферу в 2020 году составили 84,8% от общего объема расходов или в абсолютном значении 6 738 331 тыс.тенге, в 2021 году 85,9% или в абсолютном значении 4 871 390 тыс. тенге, в 2022 году 86,0% или в абсолютном значении 4 902 067 тыс.тенге.
Образование
Качество всех звеньев национального образования должно отвечать высоким международным требованиям. Разрабатываются и реализуются программы, направленные на повышение обеспечения детей дошкольным образованием и воспитанием, принимаются необходимые меры для полного внедрения 12-летней модели образования. В соответствии с законодательством дети из малообеспеченных семей, дети-сироты обеспечены питанием, обмундированием.
На 2020 год намечены приоритетные направления государственной политики в сфере образования, в том числе:
в системе дошкольного образования это реализация комплекса мер по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 6 лет;
в системе общего образования это повышение качества услуг школьного образования.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2020-2022 годы предусмотрено 14 679 211 тыс. тенге (в 2020 году – 6 009 416 тыс. тенге, в 2021 году – 4 319 559 тыс. тенге, в 2022 году – 4 350 236 тыс. тенге).
Расходы на сферу «Образование» на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
6 009 416 |
4 319 559 |
4 350 236 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
16 211 |
16 211 |
16 211 |
|
Общеобразовательное обучение |
5 007 670 |
3 639 652 |
3 670 329 |
|
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
1000 |
1 000 |
1 000 |
|
Дополнительное образование для детей |
122 971 |
115 831 |
115 831 |
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
250 |
250 |
250 |
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
285 294 |
243 381 |
243 381 |
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
27 573 |
27 573 |
27 573 |
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
190 |
190 |
190 |
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
348 482 |
275 471 |
275 471 |
|
|
|
|
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
199 775 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения – важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2020-2022 годы предусмотрено 776 067 тыс. тенге (в 2020 году – 353 693 тыс. тенге, в 2021 году – 211 187 тыс. тенге, в 2022 году – 211 187 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2020-2022 годы.
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
353 693 |
211 187 |
211 187 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
33 012 |
33 012 |
33 012 |
|
Программа занятости |
50 524 |
5 522 |
5 522 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
41 836 |
5 000 |
5 000 |
|
Оказание жилищной помощи |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
60 060 |
59 460 |
59 460 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
495 |
495 |
495 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
64 321 |
50 136 |
50 136 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Обеспечение деятельности центра занятости населения |
45 604 |
17 954 |
17 954 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
13 707 |
0 |
0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
4 526 |
0 |
0 |
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
25 028 |
25 028 |
25 028 |
|
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2020 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 340 644 тыс. тенге.
Одним из направлений реализации государственной политики в области спорта является создание условий для здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе. В 2020 году для подготовки и участия спортсменов района в областных и районных соревнованиях предусмотрены средства в сумме 3 711 тыс. тенге.
По данной сфере предусмотрены мероприятия на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана в районе в сумме 9 336 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2020-2022 годы 1 056 510 тыс. тенге (в 2020 году – 375 222 тыс. тенге, в 2021 году – 340 644 тыс. тенге, в 2022 году – 340 644 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
375 222 |
340 644 |
340 644 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 052 |
10 052 |
10 052 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
217 685 |
193 209 |
193 209 |
|
Функционирование районных библиотек |
54 798 |
44 696 |
44 696 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
9 336 |
9 336 |
9 336 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
31 254 |
31 254 |
31 254 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
14 740 |
14 740 |
14 740 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
7 843 |
7 843 |
7 843 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
20 103 |
20 103 |
20 103 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3 711 |
3 711 |
3 711 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия на благоустройство и озеленение населенных пунктов, организация функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
297 030 |
144 414 |
144 414 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов |
131 500 |
131 500 |
131 500 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
6 325 |
6 325 |
6 325 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
158 573 |
5 957 |
5 957 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
632 |
632 |
632 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения» на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
134 490 |
104 665 |
104 665 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
83 924 |
54 099 |
54 099 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
13 487 |
13 487 |
13 487 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района |
13 768 |
13 768 |
13 768 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
898 |
898 |
898 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
18 251 |
18 251 |
18 251 |
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
2 162 |
2 162 |
2 162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты - предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей на одного специалиста на сумму 265,1 тыс. тенге и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 месячных расчетных показателей на сумму 3 976,5 тыс. тенге.
В 2020 году на подъемные пособия предусмотрены бюджетные средства в размере 29 956,3 тыс. тенге на 113 специалистов и на бюджетные кредиты 151 107,0 тыс. тенге на 38 специалиста.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
70 031 |
22 785 |
22 785 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
11 809 |
11 809 |
11 809 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
10 976 |
10 976 |
10 976 |
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
47 246 |
|
|
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы наданную сферу на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
135 765 |
17 043 |
17 043 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
58 722 |
|
|
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
60 000 |
|
|
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
17 043 |
17 043 |
17 043 |
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
94 176 |
44 176 |
44 176 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
50 000 |
|
|
|
Резерв местного исполнительного органа района |
43 676 |
43 676 |
43 676 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности |
500 |
500 |
500 |
В объем затрат по данной сфере предусмотрены средства за счет бюджета района в сумме 50 000 тыс. тенге в рамках реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».
Предусмотрен резерв местного исполнительного органа в сумме 43 676 тыс. тенге на неотложные затраты.
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2020 год, позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Трансферты
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
215 909 |
215 909 |
215 909 |
|
Субвенции |
215 909 |
215 909 |
215 909 |