| Отчет о реализации Программы развития территории Зерендинского района на 2016-2020 годы | ||||||||||||
| Отчетный период | 2020 | |||||||||||
| Утвержден | Утверждено решением сессии Зерендинского районного маслихата от «25» декабря 2015 г. № 45 -365 | |||||||||||
| Государственный орган | ГУ "Отдел экономики и финансов" Зерендинского района | |||||||||||
| 1. Информация о ходе реализации программы | ||||||||||||
| План мероприятий по реализации Программы развития территорий Зерендинского района на 2016-2020 годы | ||||||||||||
| № п/п | Наименование направления / цели / индикатора / мероприятия | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение | Источники финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении | ||||
| базовое (исходное) значение | план | факт | АБП | программа | подпрограмма | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 1: Развитие экономики района | ||||||||||||
| Цель 1. Устойчивое развитие экономики района | ||||||||||||
| 1 | ЦИ "Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет" | % | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ОЭиФ | 101,9 | 102,5 | 122,2 | * | * | * | * | Исполнено. |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 1 | Проведение Протокольного заседания рабочей группы по выявлению дополнительных резервов поступлений в местный бюджет Зерендинского района |
ед. | ОЭиФ | 46 | 46 | 48 | * | * | * | * | Исполнено. | |
| Финансирование мероприятий по отделу экономики и финансов | ||||||||||||
| 2 | 459.001.Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | млн.тенге | ОЭиФ | 3,863 | 3,863 | РБ | 459 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||
| 37,936 | 40,888 | 65,207 | МБ | 459 | 001 | 015 | Исполнено. | |||||
| 3 | 459.003.000. Проведение оценки имущества в целях налогообложения | млн.тенге | ОЭиФ | 0,000 | 1,242 | 1,249 | МБ | 459 | 003 | 000 | Исполнено. | |
| 4 | 459.005. Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | млн.тенге | ОЭиФ | 49,654 | 55,514 | 55,800 | МБ | 459 | 005 | 000 | Исполнено. | |
| 5 | 459.006. Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | млн.тенге | ОЭиФ | 0,000 | 0,313 | 0,964 | МБ | 459 | 006 | 000 | Исполнено. | |
| 6 | 459.010. Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | млн.тенге | ОЭиФ | 0,700 | 0,700 | МБ | 459 | 010 | 000 | Исполнено. | ||
| 7 | 459.015.000. Капитальные расходы государственного органа | млн.тенге | ОЭиФ | 0,000 | 1,600 | МБ | 459 | 015 | 000 | Исполнено. | ||
| 8 | 459.018.013. Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | млн.тенге | ОЭиФ | 87,106 | 85,842 | 242,389 | РБ | 459 | 018 | 013 | Исполнено. | |
| 9 | 459.021.000. Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | млн.тенге | ОЭиФ | 0,068 | 0,068 | 73,200 | МБ | 459 | 021 | 000 | Исполнено. | |
| 10 | 459.024.000. Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | млн.тенге | ОЭиФ | 120,000 | 120,000 | МБ | 459 | 024 | 000 | Не исполнено. | ||
| 11 | 459.026.011. Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | млн.тенге | ОЭиФ | 8,659 | 8,659 | РБ | 459 | 026 | 011 | Не исполнено. | ||
| 12 | 459.038.331. Субвенции | млн.тенге | ОЭиФ | 0,000 | 69,746 | 215,909 | МБ | 459 | 038 | 331 | Исполнено. | |
| 13 | 459.051.000. Трансферты органам местного самоуправления | млн.тенге | ОЭиФ | 13480,000 | 45,527 | МБ | 459 | 051 | 000 | Не исполнено. | ||
| 14 | 459.053.000. Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | млн.тенге | ОЭиФ | 0,000 | 0,699 | МБ | 459 | 053 | 000 | Не исполнено. | ||
| 15 | 459.066. Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | млн.тенге | ОЭиФ | 7,546 | 7,546 | РБ | 459 | 066 | 011 | Не исполнено. | ||
| 16 | 459.099. Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | млн.тенге | ОЭиФ | 28,165 | 19,965 | 46,752 | МБ | 459 | 099 | 000 | Исполнено. | |
| 17 | 459.113. Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | млн.тенге | ОЭиФ | 0,000 | 2,100 | МБ | 459 | 113 | 339 | Не исполнено. | ||
| МБ | 13716,523 | 358,362 | 459,081 | |||||||||
| РБ | 107,174 | 105,910 | 242,389 | |||||||||
| Итого по цели "Устойчивое развитие экономики района" | 13823,697 | 464,272 | 701,470 | |||||||||
| Цель 2: Развитие промышленности | ||||||||||||
| 2 | ЦИ "Индекс промышленного производства" | % | стат.данные | Аленов Еркеш Тулегенович, ОПиП | 102,7 | 102,0 | 104,5 | * | * | * | * | Исполнено. Увеличение объемов промышленного производства связано с ростом производства сухого веса золота на предприятии АО "Altyntau Kokshetau" на 3721,0 кг. |
| 3 | ЦИ "Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности" | % | стат.данные | Аленов Еркеш Тулегенович, ОПиП | 103,5 | 104,0 | 107,9 | * | * | * | * | Исполнено. Увеличение объемов промышленного производства обрабатывающей промышленности связано с ростом производства сухого веса золота на предприятии АО "Altyntau Kokshetau" на 3721,0 кг. и началом работы на птицефабрике ТОО "Blic Terminal" |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 18 | Строитльство фабрики по обогащению каолина сырца ТОО "Arai pro" | млн.тенге | ОПиП | 0,000 | 5070,000 | Част | * | * | * | Не исполнено. Согласно решения координационного совета Акмолинской области о реализация проекта перенесена на четвертый квартал 2021 года. | ||
| 19 | Завершение строительства птицефабрики ТОО "Blic Terminal" | млн.тенге | ОПиП | 750,000 | Част | * | * | * | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию 31 декабря 2019 года. С августа 2020 года начато производство мяса птицы, в целом за год предприятием произведено 758,3 тонн готовой продукции. | |||
| 20 | Выставки, презинтации местных товаропроизводителей | ед. | ОПиП | 2 | * | * | * | * | Исполнено. Проведены выставки и презентации в количестве 2 ед в 2019 году. | |||
| 21 | Проведение совещаний, семинаров и встреч с предпринимателями региона | ед. | ОПиП | 10 | * | * | * | * | Исполнено. Проведены совещании, семинары и встречи с предпринимателями района в количестве 10 ед в 2019 году. | |||
| Финансирование мероприятий по отделу предпринимательства и промышленности | ||||||||||||
| 22 | 494.001. Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | млн.тенге | ОПиП | 1,096 | 1,096 | РБ | 494 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||
| 10,21 | 11,031 | 17,417 | МБ | 494 | 001 | 015 | Не исполнено. При общем плане 19,794 (учитывая план по "Отделу туризма" в сумме: 8,763 тыс. тенге. В связи с объединением двух отделов) факт по 493.001.000 составил 17,417 тыс. тенге. | |||||
| 23 | 494.006. Поддержка предпринимательской деятельности | млн.тенге | ОПиП | 0,250 | 0,250 | МБ | 494 | 006 | 000 | Не исполнено. | ||
| Частные инвестиции и кредитные средства | 750 | 5070,000 | 0,000 | |||||||||
| МБ | 10,46 | 11,281 | 17,417 | |||||||||
| РБ | 1,096 | 1,096 | 0,000 | |||||||||
| Итого по цели "Развитие промышленности" | 761,556 | 5082,377 | 17,417 | |||||||||
| Цель 3. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса | ||||||||||||
| 4 | ЦИ "Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства" | % | стат.данные | Аленов Еркеш Тулегенович, ОСХ | 100,4 | 100,3 | 107,8 | * | * | * | * | Исполнено. |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 24 | Молоко | тонн | ОСХ | 53200 | 56100 | 53792 | * | * | * | * | Не исполнено. | |
| 25 | Мясо всех видов | тонн | ОСХ | 5800 | 6800 | 13108 | * | * | * | * | Исполнено. | |
| 26 | Яйцо | тыс.штук | ОСХ | 12220 | 12400 | 12105 | * | * | * | * | Не исполнено. | |
| 27 | Зерновые и бобовые культуры | ц/га | ОСХ | 15,4 | 15,7 | 14,7 | * | * | * | * | Не исполнено. | |
| 28 | Маслиничные культуры | тонн | ОСХ | 7,7 | 8,0 | 10,1 | * | * | * | * | Исполнено. | |
| Финансирование мероприятий по отделу сельского хозяйства | ||||||||||||
| 29 | 462.001.015.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | млн.тенге | ОСХ | 16,428 | 11,899 | 14,249 | МБ | 462 | 001 | 015 | Исполнено. | |
| млн.тенге | ОСХ | 1,363 | 1,363 | РБ | 462 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||||
| МБ | 16,428 | 11,899 | 14,249 | |||||||||
| РБ | 1,363 | 1,363 | 0,000 | |||||||||
| Итого по цели "Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса" | 17,791 | 13,262 | 14,249 | |||||||||
| Цель 4: Укрепление межрегиональных связей с другими регионами | ||||||||||||
| 5 | ЦИ "Увеличение доли местного содержания в закупках товаров в рамках реализации проектов программ инфраструктурного развития, государственных закупок, недропользователей Зерендинского района" | % | Отчет | Аленов Еркеш Тулегенович, ОПиП | 42,0 | 46,0 | 46,0 | * | * | * | * | Исполнено. |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 30 | Проведение совещаний с недропользователями Зерендинского района о необходимости увеличения доли местного содержания в закупках товаров | ед | ОПиП | 1 | * | * | * | * | Исполнено. В 2019 году проведено общеобластное совещание о необходимости увеличения доли, а также о необходимости своевременной выплаты средств на социально-экономическое развитие региона | |||
| Цель 5. Создание привлекательных условий для инвесторов и развитие инноваций | ||||||||||||
| 6 | ЦИ "Инвестиций в основной капитал к 2016 году*" | % | стат.данные | Аленов Еркеш Тулегенович, ОПиП | 315,4 | 316,0 | 244,4 | * | * | * | * | Не исполнено. В связи с пандемией коронавируса скорректированы планы по реализации крупных инвестиционных проектов, реализация которых перенесена на 2021 год. Кроме этого в 2020 году снижены инвестиции на приобретение горной техники и оборудования в АО "Altyntau Kokshetau" |
| 7 | ЦИ "Доля проектов, не требующих государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местных исполнительных органов, от общего количества реализуемых проектов в рамках государственно-частного партнерства" | % | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ОЭиФ | - | * | * | * | * | Плановое значение на отчетный год не предусмотрен | ||
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 31 | Расширение действующей откормочной площадки ТОО "Щучинский гормолзавод" | млн.тенге | ОПиП | 4000,000 | Част | * | * | * | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию в июле 2019 года | |||
| 32 | Приобретение техники и горного оборудования АО "Altyntau Kokshetau" | млн.тенге | ОПиП | 11000,000 | 8000,000 | 6100,000 | Част | * | * | * | Не исполнено. Снижены инвестиции на приобретение горной техники и оборудования в АО "Altyntau Kokshetau" | |
| Частные инвестиции и кредитные средства | 15000 | 8000,000 | 6100,000 | |||||||||
| Итого по цели "Создание привлекательных условий для инвесторов и развитие инноваций" | 15000 | 8000,000 | 6100,000 | |||||||||
| НАПРАВЛЕНИЕ 2: Социальная сфера | ||||||||||||
| Цель 6: Улучшение качества, доступности образования | ||||||||||||
| 8 | ЦИ "Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ" | ед. | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, РОО | 0 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. По Зерендинскому району трехсменных и аварийных школ не имеется. | ||
| 9 | ЦИ "Охват детей (3 до 6 лет) дошкольным воспитанием и обучением" | % | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, РОО | 100 | 100 | 100 | * | * | * | * | Исполнено. |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 33 | Приобретение и доставка учебников | ед. | РОО | 37964 | 37964 | 2800 | МБ | 464 | 005 | 000 | Не исполнено. | |
| 34 | Проведение аттестации педогогических кадров и присвоение по ее итогам первой категории | млн.тенге | РОО | 2,000 | 2,000 | 2000,000 | МБ | 464 | 003 | 015 | Исполнено. | |
| 35 | Проведение конкурсов педагогического мастерства на областном и районном уровне | млн.тенге | РОО | 0,400 | 0,400 | МБ | 464 | 003 | 015 | Не исполнено. | ||
| 36 | Повышение квалификации педагогических работников в дошкольных организациях | млн.тенге | РОО | 0,300 | 0,300 | МБ | 464 | 009 | 000 | Не исполнено. | ||
| 37 | Проведение школьных олимпиад | млн.тенге | РОО | 0,250 | 0,250 | 0,250 | МБ | 464 | 007 | 000 | Исполнено. | |
| 38 | Обеспечение малообеспеченных семей из фонда всеобуча бесплатного горячего питания | млн.тенге | РОО | 10,000 | 10,287 | МБ | 464 | 003 | 015 | Не исполнено. | ||
| 39 | Проведение капитального ремонта Еленовской СШ | млн.тенге | РОО | 3,809 | МБ | 464 | 067 | 015 | Исполнено в 2019 году. Капитальный ремонт Еленовской СШ завершен | |||
| 138,134 | РБ | 464 | 067 | 011 | ||||||||
| Финансирование мероприятий по отделу образования | ||||||||||||
| 40 | 464.001. Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | млн.тенге | РОО | 12,898 | 12,907 | 14,172 | МБ | 464 | 001 | 015 | Исполнено. | |
| РОО | 1,053 | 3,305 | РБ | 464 | 001 | 011 | Не исполнено. | |||||
| 41 | 464.003.Общеобразовательное обучение | млн.тенге | РОО | 771,134 | 693,102 | 956,947 | РБ | 464 | 003 | 011 | Исполнено. | |
| 2833,836 | 3062,867 | 3774,407 | МБ | 464 | 003 | 015 | Исполнено. | |||||
| 42 | 464.004.000. Информатизация системы образования | млн.тенге | РОО | 3,000 | 1,000 | МБ | 464 | 004 | 000 | Не исполнено (произведено снятие бюджетных средств). | ||
| 43 | 464.005.000.Приобретение и доставка учебников | млн.тенге | РОО | 25,000 | 25,000 | 32,199 | МБ | 464 | 005 | 000 | Исполнено. | |
| 44 | 464.006.Дополнительное образование для детей | млн.тенге | РОО | 93,282 | 93,902 | 129,997 | МБ | 464 | 006 | 015 | Исполнено. | |
| млн.тенге | РОО | 3,763 | 21,929 | РБ | 464 | 006 | 011 | Не исполнено. | ||||
| 45 | 464.007.000. Проведение школьных олимпиад | млн.тенге | РОО | 0,250 | 0,250 | 0,250 | МБ | 464 | 007 | 000 | Исполнено. | |
| 46 | 464.009.Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | млн.тенге | РОО | 188,437 | 189,469 | 234,856 | МБ | 464 | 009 | 015 | Исполнено. | |
| РОО | 20,981 | 53,913 | 30,420 | РБ | 464 | 009 | 011 | Не исполнено. | ||||
| 47 | 464.015.000.Ежемесячная выплата денежных средств опекунам на содержание ребенка-сироты и ребенка оставшегося без попечения родителей | млн.тенге | РОО | 27,573 | 27,573 | 25,272 | МБ | 464 | 015 | 000 | Не исполнено. | |
| 48 | 464.030.000. Содержание ребенка переданного патронатным воспитателям | млн.тенге | РОО | 0,286 | 5,680 | РБ | 464 | 030 | 011 | Не исполнено. | ||
| 19,348 | 19,348 | 24,182 | МБ | 464 | 030 | 015 | Исполнено. | |||||
| 49 | 464.031.000. Государственная поддержка детей-сирот | млн.тенге | РОО | 0,000 | 1,358 | РБ | 464 | 031 | 011 | Не исполнено. | ||
| 0,000 | 3,006 | 3,392 | МБ | 464 | 031 | 015 | Исполнено. | |||||
| 50 | 464.040.015.Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн.тенге | РОО | 174,505 | 183,636 | 270,862 | МБ | 464 | 040 | 015 | Исполнено. | |
| 65,097 | 91,835 | 50,365 | РБ | 464 | 040 | 011 | Не исполнено. | |||||
| 51 | 464.067. Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений | млн.тенге | РОО | 24,734 | МБ | 464 | 067 | 015 | Исполнено. Освоено 100%, внесены изменения в план финансирования | |||
| 138,441 | РБ | 464 | 067 | 011 | ||||||||
| МБ | 3402,863 | 3618,958 | 4509,589 | |||||||||
| РБ | 1000,755 | 871,122 | 1037,732 | |||||||||
| Итого по цели "Улучшение качества, доступности образования " | 4403,618 | 4490,080 | 5547,321 | |||||||||
| Цель 7: Развитие системы здравоохранения и улучшения состояния здоровья населения | ||||||||||||
| 10 | ЦИ "Материнская смертность*" | кол-во случаев на 100 тысяч родившихся живыми | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ЗРБ | 0 | 0,0 | 0,0 | * | * | * | * | Исполнено. |
| 11 | ЦИ "Младенческая смертность*" | кол-во случаев на 1 тысячу родившихся живыми | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ЗРБ | 6,0 | 5,9 | 12,2 | * | * | * | * | Не исполнено. В 2020г умерло 4 детей до 1 года, показатель составил 12,23‰. Из них 3 детей умерли в областном перинатальном центре, 1 ребенок в МОДБ. Причины смерти: 2 детей - врожденные пороки развития; 1 - асфиксия тяжелой степени; 1 - последствия инфаркта мозга. |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 52 | 100% обеспечить беременных железо-содержащими препаратами в целях профилактики и лечения анемий | млн.тенге | ЗРБ | 0,450 | 0,470 | 0,130 | РБ | 253 | 039 | 114 | Не исполнено. | |
| 53 | Обеспечение бесплатными и льготными лекарственными препаратами | млн.тенге | ЗРБ | 85,000 | 90,950 | 134,000 | РБ | 253 | 039 | 114 | Исполнено. | |
| 54 | Проведение скрининговых исследований на раннее выявление рака молочной железы по возрастам | млн.тенге | ЗРБ | 1,547 | 1,547 | 4,404 | РБ | 253 | 039 | 114 | Исполнено. | |
| 55 | 100% обеспечить детей до года бесплатными медикаментами и специализированным питанием | млн. тенге | ЗРБ | 2,600 | 2,800 | 4,352 | РБ | 253 | 039 | 114 | Исполнено. За 2020г бесплатным питанием и медикаментами обеспечены 194 ребенка на сумму 4 352 339 тенге. | |
| 56 | 100% обеспечить больных с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца лекарственными препаратами на льготной основе | млн.тенге | ЗРБ | 22,000 | 22,000 | 20,599 | РБ | 253 | 039 | 114 | Не исполнено. | |
| 57 | 100% обеспечить онкологических больных бесплатными лекарственными препаратами при стационарном и амбулаторном лечении | млн.тенге | ЗРБ | 0,712 | 0,712 | 10,256 | РБ | 253 | 039 | 114 | Исполнено. Нуждающиеся онкологические больные 100% обеспечены бесплатными лекарственными средствами. За 2020 обеспечены 21 пациент на сумму 10 256 219 тенге. | |
| 58 | Увеличить уровень расходов на ПМСП от общего объема | млн. тенге | ЗРБ | 0,400 | 0,400 | 458,567 | РБ | 253 | 039 | 114 | Исполнено. Расходы на ПМСП составляют 41,9% от общего объема. | |
| 59 | Обучать медицинских работников на курсах повышения квалификации внутри страны и за рубежом | млн.тенге | ЗРБ | 4,100 | 4,400 | 0,586 | РБ | 253 | 039 | 114 | Не исполнено. | |
| 60 | Проведение скрининговых исследований на раннее выявление рака шейки матки по возрастам | млн.тенге | ЗРБ | 5,161 | 2,555 | 1,020 | РБ | 253 | 039 | 114 | Не исполнено. | |
| 61 | Проведение скрининговых исследований на раннее выявление колоректального рака по возрастам | млн.тенге | ЗРБ | 2,084 | 1,437 | 0,496 | РБ | 253 | 039 | 114 | Не исполнено. | |
| 62 | Приобретение УЗИ аппарата | млн.тенге | ЗРБ | 27,650 | РБ | 253 | 039 | 114 | Исполнено. Аппарат приобретен в 2019 году. | |||
| 63 | Приобретение медицинского оборудования "Реабилитационного отделени" | млн.тенге | ЗРБ | 51,232 | РБ | 253 | 039 | 114 | Исполнено. Медицинское оборудование приобретено в 2019 году. | |||
| РБ | 202,936 | 127,271 | 634,410 | |||||||||
| Итого по цели "Развитие системы здравоохранения и улучшения состояния здоровья населения " | 202,936 | 127,271 | 634,410 | |||||||||
| Цель 8: Обеспечение занятости и эффективности системы социальной защиты граждан | ||||||||||||
| 12 | ЦИ "Уровень безработицы*" | % | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ОЗиСП | 5,4 | 5,4 | 5,4 | * | * | * | * | Исполнено. Уровень общей безработицы составляет 5,4% (стат.данные) |
| 13 | ЦИ "Доля непродуктивно занятых, от общего числа самостоятельно занятых*" | % | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ОЗиСП | 6,8 | 6,8 | 6,8 | * | * | * | * | Исполнено. 306 (кол-во непродуктивно занятых) / 4503 (общее число самозанятых) = 6,8% |
| 14 | ЦИ "Удельный вес получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости" | % | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ОЗиСП | 22,0 | 22,3 | 25,9 | * | * | * | * | Исполнено. 25 чел. (участники активных мер занятости) + 142 (работающих) / 643 чел. (количество получателей ОДП) = 25,9% |
| 15 | ЦИ "Доля трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями, из числа обратившихся в центры занятости населения" | % | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ОЗиСП | 91,2 | 94,1 | 100,0 | * | * | * | * | Исполнено. 100%, 39 чел. (обратилось в ЦЗ) из них 39 чел. (трудоустроены). |
| 16 | ЦИ "Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступностью для инвалидов" | % | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ОЗиСП | 100,0 | 100,0 | 100,0 | * | * | * | * | Исполнено. 100%, все объекты обеспечены доступностью для инвалидов. |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 64 | "Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста обратившихся за содействием в занятости" | чел. | ОЗиСП | 29 | 29 | 39 | * | * | * | * | Исполнено. На 111,4% план на год-35 чел., факт-39 чел. | |
| 65 | "Количество объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры" | шт | ОЗиСП | 0 | 0 | 38 | * | * | * | * | Исполнено. Количество объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры- 38. | |
| 66 | "Количетво трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи) вовлеченных в активные меры занятости" | чел. | ОЗиСП | 65 | 65 | 25 | * | * | * | * | Не исполнено. | |
| 67 | "Количество непродуктивно занятых направленных на обучение основам предпринимательства Бастау-бизнес, для дальнейшего развития собственного дела, и переход в категорию продуктивно самозанятых" | чел. | ОЗиСП | 150 | 150 | 112 | * | * | * | * | Не исполнено. | |
| 68 | "Количество созданных рабочих мест" | чел. | ОЗиСП | 420 | 445 | 1132 | * | * | * | * | Исполнено. | |
| Финансирование мероприятий по отделу занятости и социальных программ | ||||||||||||
| 69 | 451.001.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ | млн.тенге | ОЗиСП | 29,859 | 159,182 | 37,474 | МБ | 451 | 001 | 015 | Не исполнено. | |
| ОЗиСП | 3,45 | 3,450 | РБ | 451 | 001 | 011 | Не исполнено. | |||||
| 70 | 451.002.Программа занятости | млн.тенге | ОЗиСП | 46,104 | 46,104 | 74,863 | РБ | 451 | 002 | 011 | Исполнено. | |
| 17,337 | 17,337 | РБ | 451 | 002 | 032 | Не исполнено. | ||||||
| 10,000 | 14,209 | 6,454 | МБ | 451 | 002 | 100 | Не исполнено. | |||||
| 3,765 | 15,861 | МБ | 451 | 002 | 101 | Не исполнено. | ||||||
| 3,979 | 11,493 | МБ | 451 | 002 | 102 | Не исполнено. | ||||||
| 71 | 451.005.Государственная адресная социальная помощь | млн.тенге | ОЗиСП | 196,477 | 196,477 | 93,239 | РБ | 451 | 005 | 011 | Не исполнено. | |
| 0,000 | 31,393 | РБ | 452 | 005 | 032 | Не исполнено. | ||||||
| 18,808 | 18,808 | МБ | 451 | 005 | 015 | Не исполнено. | ||||||
| 72 | 451.006.000.Оказание жилищной помощи | млн.тенге | ОЗиСП | 3,000 | 3,000 | 2,009 | МБ | 451 | 006 | 000 | Не исполнено. | |
| 73 | 451.007.000.Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов | млн.тенге | ОЗиСП | 52,222 | 49,245 | 52,191 | МБ | 451 | 007 | 000 | Исполнено. | |
| 74 | 451.010.000.Материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | млн.тенге | ОЗиСП | 1,239 | 1,179 | МБ | 451 | 010 | 000 | Не исполнено. | ||
| 75 | 451.011.000.Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | млн.тенге | ОЗиСП | 1,025 | 3,212 | 0,646 | МБ | 451 | 011 | 000 | Не исполнено. | |
| 76 | 451.014.Обслуживание на дому престарелых и инвалидов | млн.тенге | ОЗиСП | 36,000 | 46,639 | 59,765 | МБ | 451 | 014 | 015 | Исполнено. | |
| млн.тенге | ОЗиСП | 6,965 | 6,965 | 14,391 | РБ | 451 | 014 | 011 | Исполнено. | |||
| 77 | 451.017.015.Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами | млн.тенге | ОЗиСП | 7,000 | 12,844 | 14,206 | МБ | 451 | 017 | 015 | Исполнено. | |
| 78 | 451.023.Обеспечение деятельности центров занятости населения | млн.тенге | ОЗиСП | 17,716 | 17,675 | 20,944 | МБ | 451 | 025 | 015 | Исполнено. | |
| ОЗиСП | 19,214 | 27,031 | РБ | 451 | 025 | 011 | Не исполнено. | |||||
| 79 | 451.050.011.Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав | млн.тенге | ОЗиСП | 9,058 | 9,175 | 11,467 | РБ | 451 | 050 | 011 | Исполнено. | |
| 80 | 451.054.011.Размещение государственного социального заказа | млн.тенге | ОЗиСП | 5,601 | 4,581 | 1,884 | РБ | 451 | 054 | 011 | Не исполнено. | |
| МБ | 184,613 | 353,347 | 193,689 | |||||||||
| РБ | 304,206 | 342,513 | 195,844 | |||||||||
| Итого по цели "Обеспечение занятости и эффективности системы социальной защиты граждан" | 488,819 | 695,860 | 389,533 | |||||||||
| Цель 9: Формирование культурного пространства | ||||||||||||
| 17 | ЦИ "Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1 000 человек: библиотек | чел. | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ОКиРЯ | 391,5 | 391,7 | 298,0 | * | * | * | * | Не исполнено. В связи с введением карантинных мер в летний период деятельность районной библиотечной системы была приостановлена. 2020 году количество читателей составило 11075 человек/37162*1000=298 |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 81 | Приобретение книг | ед. | ОКиРЯ | 223 | * | * | * | * | Исполнено. Приобретено 223 единицы книг в районную библиотеку в 2019 году. | |||
| 82 | Капитальный ремонт помещений здания "Дом культуры"(спортивный зал, крыша, инженерные сети, витражи), по адресу: ул.Мира, 40, село Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области | ед. | ОКиРЯ | 1 | * | * | * | * | Исполнено. Капитальный ремонт помещений здания "Дом культуры" завершен в 2019 году. | |||
| Финансирование мероприятий по отделу культуры и развития языков | ||||||||||||
| 83 | 455.001.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | млн.тенге | ОКиРЯ | 8,833 | 8,824 | 10,038 | МБ | 455 | 001 | 015 | Исполнено. | |
| 0,623 | 0,623 | РБ | 455 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||||||
| 84 | 455.003. Поддержка культурно-досуговой работы | млн.тенге | ОКиРЯ | 148,853 | 157,412 | 195,209 | МБ | 455 | 003 | 015 | Исполнено. | |
| 30,191 | 30,191 | 20,616 | РБ | 455 | 003 | 011 | Не исполнено. | |||||
| 85 | 455.006. Функционирование районных (городских) библиотек | млн.тенге | ОКиРЯ | 36,627 | 36,786 | 43,995 | МБ | 455 | 006 | 015 | Исполнено. | |
| 5,209 | 5,209 | 9,286 | РБ | 455 | 006 | 011 | Исполнено. | |||||
| 86 | 455.007. Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | млн.тенге | ОКиРЯ | 8,601 | 8,601 | 8,435 | МБ | 455 | 007 | 015 | Не исполнено. | |
| млн.тенге | ОКиРЯ | 0,862 | 0,862 | РБ | 455 | 007 | 011 | Не исполнено. | ||||
| 87 | 455.052. Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | млн.тенге | ОКиРЯ | 0,000 | 57,063 | РБ | 455 | 052 | 011 | Не исполнено. | ||
| 0,000 | 6,478 | МБ | 455 | 052 | 015 | |||||||
| МБ | 202,914 | 218,101 | 257,677 | |||||||||
| РБ | 36,885 | 93,948 | 29,902 | |||||||||
| Итого по цели "Формирование культурного пространства" | 239,799 | 312,049 | 287,579 | |||||||||
| Цель 10. Развитие физической культуры и массового спорта | ||||||||||||
| 18 | ЦИ "Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой" | количество спортивных площадок на 1000 человек | Отчет | Габдуллина Райхан Касымовна, ОФКиС | 78,8 | 78,8 | 78,8 | * | * | * | * | Исполнено. |
| 19 | ЦИ "Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом" | % | Отчет | ОФКиС | 29,7 | 29,7 | 31,4 | * | * | * | * | Исполнено. |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 88 | Количество физкультурно-оздоровительных комплексов (в том числе круглогодичных | ед. | ОФКиС | 2 | 2 | 2 | * | * | * | * | Исполнено. | |
| 89 | Ввод в эксплуатацию объектов спорта | ед. | ОФКиС | 1 (спорт - площадка) | 1 (спорт - площадка) | 1 (спорт - площадка) | * | * | * | * | Исполнено. | |
| Финансирование мероприятий по отделу физической культуры и спорта | ||||||||||||
| 90 | 465.001.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне | млн.тенге | ОФКиС | 15,839 | 16,365 | 20,300 | МБ | 465 | 001 | 0015 | Исполнено. | |
| 5,108 | РБ | 465 | 001 | 011 | ||||||||
| 91 | 465.006.015.Проведение спортивных соревнований | млн.тенге | ОФКиС | 2,7 | МБ | 465 | 006 | 015 | Исполнено в 2019 году. | |||
| 92 | 465.007.015.Подготовка и участие членов сборных команд района | млн.тенге | ОФКиС | 3,711 | МБ | 465 | 007 | 015 | Исполнено в 2019 году. | |||
| МБ | 22,25 | 16,365 | 20,300 | |||||||||
| РБ | 5,108 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
| Итого по цели "Развитие физической культуры и массового спорта " | 27,358 | 16,365 | 20,300 | |||||||||
| Цель 11: Развитие туристской отрасли | ||||||||||||
| 20 | ЦИ "Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом" | % | Стат.данные | Аленов Еркеш Тулегенович, ОТ | 106,9 | 107,9 | 44,7 | * | * | * | * | На исполнении, исполнено на 85 % количество обслуженных поситителей местами размещения согласно статистических данных составило 10 154 человека за 3 квартал 2020. Официальные данные за 4 квартал 2020 года будут опубликованы в марте 2021 года. |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 93 | Разработать Мастер-план развития Зерендинской курортной зоны | шт | ОТ | 1 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Мастер-план развития Зерендинской курортной зоны разработан и согласован с акимом района. | |||
| 94 | Разработать План развития Зерендинской курортной зоны до 2025 года | ОТ | 1 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. План развития Зерендинской курортной зоны до 2025 года разработан и согласован с акимом района. | ||||
| Финансирование мероприятий по отделу туризма, внутренней политики | ||||||||||||
| 95 | 480.001.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития туризма | млн.тенге | ОТ | 7,447 | 8,763 | 17,417 | МБ | 480 | 001 | 015 | Не исполнено. При общем плане 19,794 (учитывая план по "Отделу предпринимательства и промышленности" в сумме: 11,031 тыс. тенге. В связи с объединением двух отделов) факт по 493.001. 000 составил 17,417 тыс. тенге. | |
| 0,541 | 0,759 | РБ | 480 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||||||
| МБ | 7,447 | 8,763 | 17,417 | |||||||||
| РБ | 0,541 | 0,759 | 0,000 | |||||||||
| Итого по цели "Развитие туристской отрасли " | 7,988 | 9,522 | 17,417 | |||||||||
| НАПРАВЛЕНИЕ 3: Общественная безопастность и провопорядок | ||||||||||||
| Цель 12. Повышение безопасности жизнедеятельности населения | ||||||||||||
| 21 | ЦИ "Уровень преступности на 10 000 населения" | ед. | Отчет | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ОП | 91,0 | 90,0 | 90,0 | * | * | * | * | Исполнено. |
| 22 | ЦИ "Удельный вес преступлений, совершенных на улицах" | % | Отчет | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ОП | 2,7 | 2,6 | 2,6 | * | * | * | * | Исполнено. |
| Противодействие чрезвычайным ситуациям | ||||||||||||
| 23 | ЦИ "Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям" | % | Информация в аппарат акима области | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ЧС | 75,0 | 100,0 | 100,0 | * | * | * | * | Исполнено. |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 96 | Содержание в технически исправном состоянии и проведение ремонтных работ водохозяйственных сооружений (гидротехнических сооружений, плотин, дамб) | ед. | ОЧС, аппарат акима района | 4 | 4 | * | * | * | * | Не исполнено. Находящиеся вне территории района гидротехнические сооружения находятся на балансе РГП на ПХВ "Казводхоз" (Республиканская собственность) | ||
| 97 | Создание добровольных пожарных формирований в населенных пунктов | ед. | ОЧС, аппарат акима района | 6 | 6 | 6 | * | * | * | * | Исполнено. Создано 6 добровольных пожарных формирований. | |
| 98 | Проведение инженерно-геологических мероприятий | м. | ОЧС, аппарат акима района | 300 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Проведена инженерная защита в п.Алексеевка, с.Шагалалы, с.Ивановка, с.Троицк, с.Айдабол. | |||
| Финансирование мероприятий по аппарату акима района | ||||||||||||
| 99 | 122.001. Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | млн.тг | аппарат акима района | 3,262 | 7,833 | РБ | 122 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||
| 110,8 | 109,686 | 133,688 | МБ | 122 | 001 | 015 | Исполнено. | |||||
| 100 | 122.005. Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | млн.тг | аппарат акима района | 0,000 | 0,596 | РБ | 122 | 005 | 011 | Не исполнено. | ||
| 0,000 | 7,295 | 5,932 | МБ | 122 | 005 | 015 | Исполнено. | |||||
| 101 | 122.006.015. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | млн.тг | аппарат акима района | 0,000 | 0,859 | 8,236 | МБ | 122 | 006 | 015 | Исполнено. | |
| 102 | 122.113.000. Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | млн.тг | аппарат акима района | 0,000 | 4,037 | 34,442 | МБ | 122 | 113 | 000 | Исполнено. | |
| МБ | 110,8 | 121,877 | 182,298 | |||||||||
| РБ | 3,262 | 8,429 | 0,000 | |||||||||
| Итого по аппарату акима района | 114,062 | 130,306 | 182,298 | |||||||||
| НАПРАВЛЕНИЕ 4: Инфраструктура | ||||||||||||
| Цель 13. Обеспечение населения доступным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой, качественными коммунальными услугами | ||||||||||||
| 24 | ЦИ "Индекс физического объема строительных работ" | % | Стат.данные | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ОС | 103,6 | 103,6 | 69,5 | * | * | * | * | Не исполнено. Не исполнение данного плана мероприятия связано в ведением чрезвычайного положения на всей территории страны, а также с ведением карантинных мер. |
| 25 | ЦИ "Обеспеченность жильем на одного проживающего*" | % | Отчет | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ЖКХ,ПТиАД | 18,4 | 18,8 | 18,8 | * | * | * | * | Исполнено. За счет строительства 36 квартирного жилого дома по ул. Тауелсиздик и ул.Ильясова в с.Зеренда |
| 26 | ЦИ "Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий" | тыс.кв.м. | Стат.данные | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ОС | 5,8 | 6,8 | 8,5 | * | * | * | * | Исполнено. |
| 27 | ЦИ "Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта" | % | Отчет | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ЖКХ,ПТиАД | 0,4 | 0,4 | 0,4 | * | * | * | * | Исполнено. За счет проведения ремонтов помещений собственниками квартир |
| 28 | ЦИ "Обеспеченность централизованным водоснабжением:* в сельских населенных пунктах | % | Отчет | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ЖКХ,ПТиАД | 41,8 | 43,8 | 43,8 | * | * | * | * | Исполнен. За счет проведения ремонта водопроводов в СНП Зерендинского района в рамках пронраммы "Ауыл - Ел бесиги" и "Дорожна карта занятости 2020" по 11 реализованным проектам. |
| 29 | ЦИ "Охват населения очисткой сточных вод " | % | Отчет | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ЖКХ,ПТиАД | - | * | * | * | * | Плановое значение на отчетный год не предусмотрен | ||
| 30 | ЦИ "Охват населения очисткой сточных вод в сельских населенных пунктах" | % | Отчет | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ЖКХ,ПТиАД | - | * | * | * | * | Плановое значение на отчетный год не предусмотрен | ||
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 103 | Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры (строительство линий электроснабжения) к объектам индивидуального жилищного строительства в с.Акколь, Зерендинского района, Акмолинской области | млн.тенге | ОС | 107,500 | 71,600 | РБ | 467 | 004 | 011 | Не исполнено.В связи с сложившимися форс- мажорными обстоятельствами ( часть запроектированных земель находятся в частной собственности и на подтапливаемой территории) денежные средства в полном объеме сняты с плана финансирования ОС | ||
| 19,600 | МБ | 467 | 004 | 015 | ||||||||
| 104 | Строительство сетей электроснабжения в с.Садовое, Зерендинского района, Акмолинской области | млн.тенге | ОС | 44,200 | 66,300 | РБ | 467 | 004 | 011 | Не исполнено. В связи с сложившимися форс- мажорными обстоятельствами ( большая часть запроектированных земель находятся в частной собственности ТОО "АгроТрейдКокше") денежные средства в полном объеме сняты с плана финансирования ОС | ||
| 12,100 | МБ | 467 | 004 | 015 | ||||||||
| 105 | Строительство 36-ти квартирного дома по ул. Ильясова 61 в с.Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области | млн.тенге | ОС | 28,900 | 196,200 | 185,800 | МБ | 467 | 003 | 015 | Не исполнено. Согласно дополнительного соглашения денежные средства в сумме 10,2 млн. тенге передвинуты на 2021 год для завершения строительства многоквартирного жилого дома. | |
| 106 | Благоустройство и строительство инженерных сетей к 36-ти квартирному жилому дому по ул. Ильясова 61 в с. Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области | млн.тенге | ОС | 39,400 | МБ | 467 | 004 | 015 | ||||
| 107 | Строительство сетей электроснабжения к новому жилому массиву усадебной застройки в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области | млн.тенге | ОС | 0,005 | 111,008 | МБ | 467 | 004 | 015 | Не исполнено. Денежные средства сняты с плана финансирования ОС на 2020 год. Срок действия ПСД истек. Дальнейшая реализация проекта не представляется возможным, по скольку согласно разработанного генерального плана села Зеренда, данный участок попадает в санитарно- защитную зону. | ||
| 108 | Строительство водопроводных сетей к новому жилому массиву в с. Зеренда,Зерендинского района, Акмолинской области | млн.тенге | ОС | 0,005 | 149,434 | МБ | 467 | 004 | 015 | Не исполнено. Денежные средства сняты с плана финансирования ОС на 2020 год. Срок действия ПСД истек. Дальнейшая реализация проекта не представляется возможным, по скольку согласно разработанного генерального плана села Зеренда, данный участок попадает в санитарно- защитную зону. | ||
| 109 | Приобретение жилья для многодетных семей | ед. | ЖКХ,ПТиАД | 5 | МБ | 467 | 098 | 011 | Исполнено в 2019 году. Целевой индикатор достигнут за счет приобретения 4 жилых домов многодетным семьям в с.Костомаровка, с.Акколь, с.Викторовка, с.Айдабул, кроме того выделен дом многодетной семье в с.Зеренда | |||
| 110 | Проведение работ по ремонту внутридомовых помещений и подъездов за счет собственных средств жильцов | ед. | ЖКХ,ПТиАД | 4 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. В летний период проведены ремонты квартир и фасадов домов за счет собственников квартир, отремонтировано 4 МЖД по ул.Тауелсіздік | |||
| 111 | Текущий ремонт водопроводных сетей и водонапорной башни в с. Зеренда | км | ЖКХ,ПТиАД | 2 | * | * | * | * | Исполнено. Работы завершены | |||
| 112 | Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Бирлик и ул. Бебитшилик в с. Конысбай Конысбайского сельского округа, Зерендинского района, | млн.тенге | Конысбайский с/о | 1,480 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено в 2019 году. Освоено 100%, работы завершены | |||
| Финансирование мероприятий по отделу строительства | ||||||||||||
| 113 | 467.001.Услуги по реализации государственной политикина местном уровне в области строительства | млн.тенге | ОС | 0,052 | 0,986 | РБ | 467 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||
| 9,507 | 10,272 | 12,083 | МБ | 467 | 001 | 015 | Исполнено. | |||||
| 114 | 467.003.015.Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | млн.тг | ОС | 32,9 | 28,900 | МБ | 467 | 003 | 015 | Не исполнено. | ||
| 115 | 467.004.015. Проектирование, развитие, обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | млн.тг | ОС | 151,705 | 151,705 | РБ | 467 | 004 | 011 | Не исполнено. | ||
| 185,333 | 31,762 | МБ | 467 | 004 | 015 | Не исполнено. | ||||||
| 116 | 467.058.015. Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | млн.тг | ОС | 0,000 | 1,202 | МБ | 467 | 058 | 015 | Не исполнено. | ||
| 117 | 467.098.011. Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | млн.тг | ОС | 0,000 | 12,127 | РБ | 467 | 098 | 011 | Не исполнено. | ||
| МБ | 227,74 | 72,136 | 12,083 | |||||||||
| РБ | 151,757 | 164,818 | 0,000 | |||||||||
| Итого по по отделу строительства | 379,497 | 236,954 | 12,083 | |||||||||
| Финансирование мероприятий по отделу архитектуры и градостроительства | ||||||||||||
| 118 | 468.001. Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | млн.тг | ОАиГ | 1,051 | 1,051 | РБ | 468 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||
| 8,248 | 8,248 | 10046,700 | МБ | 468 | 001 | 015 | Исполнено. | |||||
| 119 | 468.003.000.Разработка схем градостроительного развития территорий | млн.тг | ОАиГ | 12,225 | 0,003 | 46157,100 | МБ | 468 | 003 | 000 | Исполнено. Корректировка генплана в с.Зеренда; разработка схемы развития и застройки села Серафимовка и с.Малые Тюкты | |
| МБ | 20,473 | 8,251 | 56203,800 | |||||||||
| РБ | 1,051 | 1,051 | 0,000 | |||||||||
| Итого по по отделу архитектуры и градостроительства | 21,524 | 9,302 | 56203,800 | |||||||||
| Цель 14: Развитие транспортной инфраструктуры |
||||||||||||
| 31 | ЦИ "Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии" | % | Отчет | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ЖКХ,ПТиАД | 45,0 | 43,0 | 51,0 | * | * | * | * | Исполнено. Проведены работы по среднему ремонту областных дорог "Еленовка-Чистополье-Есиль", "Кызылсая-Конысбай", а также ремонт автомобильных дорог районного значения в рамках программы "Дорожная карта занятости 2020" |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 120 | Реконструкция автомобильной дороги по улицы Лесная до границы ГНПП "Кокшетау" с.Зеренда Акмолинской области | км | ЖКХ,ПТиАД | 3,0 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 121 | Средний ремонт улично-дорожной сети по улицам М.Горького, М.Габдуллина, Школьная, Гагарина в с.Зеренда | км | ЖКХ,ПТиАД | 3,6 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 122 | Средний ремонт улично-дорожной сети по ул.Тәуелсіздік в с. Зеренда | км | ЖКХ,ПТиАД | 9,3 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 123 | Текущий ремонт улицы Тауелсиздик с устройством тротуаров в с. Зеренда | км | ЖКХ,ПТиАД | 4,0 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 124 | Средний ремонт улично-дорожной сети по ул.Чехова в с.Зеренда | км | ЖКХ,ПТиАД | 1,5 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 125 | Средний ремонт улично-дорожной сети по ул. Ильясова в с.Зеренда, Акмолинской области (1,85 км) | км | ЖКХ,ПТиАД | 1,8 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 126 | Средний ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина в с.Зеренда, Акмолинской области | км | ЖКХ,ПТиАД | 1,5 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 127 | Текущий ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Чаглинка" | км | ЖКХ,ПТиАД | 4,0 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 128 | Текущий ремонт автомобильной дороги районного значения "Викторовка-Исаковка" | км | ЖКХ,ПТиАД | 27,0 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 129 | Текущий ремонт автомобильной дороги улично-дорожной сети п.Алексеевка | км | ЖКХ,ПТиАД | 2,0 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 130 | Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Подъезд к горно-лыжной базе Електы" | км | ЖКХ,ПТиАД | 3,5 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| 131 | Текущий ремонт дорог улично-дорожной сети с.Зеренда по ул.Камарова, Фрунзе, Чапаева, Советская, Буденного, Юбилейная | км | ЖКХ,ПТиАД | 6,0 | * | * | * | * | Исполнено в 2019 году. Работы завершены | |||
| Финансирование мероприятий по отделу ЖКХ,ПТиАД,ПТиАД | ||||||||||||
| 132 | 458.001.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 15,873 | 17,711 | МБ | 458 | 001 | 015 | Не исполнено. | ||
| 2,398 | 2,398 | РБ | 458 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||||||
| 133 | 458.012.000. Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 0,000 | 0,240 | МБ | 458 | 012 | 000 | Не исполнено. | ||
| 134 | 458.018.000. Благоустройство и озеленение населенных пунктов | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 0,000 | 2,200 | МБ | 458 | 018 | 000 | Не исполнено. | ||
| 135 | 458.021.000.Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | млн.тг | ЖКХ,ПТиАД | 2,5 | 1,310 | МБ | 458 | 021 | 000 | Не исполнено. | ||
| 136 | 458.022.011.Развитие транспортной инфраструктуры | млн.тг | ЖКХ,ПТиАД | 215,071 | 214,937 | РБ | 458 | 022 | 011 | Не исполнено. | ||
| 137 | 458.023.015.Обеспечение функционирования автомобильных дорог | млн.тг | ЖКХ,ПТиАД | 0,000 | 50,000 | МБ | 458 | 023 | 015 | Не исполнено. | ||
| 138 | 458.026.000. Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 55,000 | 138,355 | МБ | 458 | 026 | 000 | Не исполнено. | ||
| 139 | 458.037.000.Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 17,043 | 17,043 | МБ | 458 | 037 | 000 | Не исполнено. | ||
| 140 | 458.045.015. Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 0,000 | 1,420 | МБ | 458 | 045 | 015 | Не исполнено. | ||
| 141 | 458.050.011.Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 0,028 | 0,028 | РБ | 458 | 050 | 011 | Не исполнено. | ||
| 142 | 458.062. Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 0,000 | РБ | 458 | 062 | 011 | Исполнено в 2019 году. Освоено 100%, внесены изменения в план финансирования | |||
| 0,000 | МБ | 458 | 062 | 015 | ||||||||
| 143 | 458.064 Развитие социальной и инжинерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 0,000 | РБ | 458 | 064 | 011 | Исполнено в 2019 году. Освоено 100%, внесены изменения в план финансирования | |||
| 0,000 | МБ | 458 | 064 | 015 | ||||||||
| 144 | 458.103.339. Трасферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительногооргана на неотложные затраты | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 0,000 | 1,500 | МБ | 458 | 103 | 339 | Не исполнено. | ||
| 145 | 458.107.000. Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 0,000 | 44,625 | МБ | 458 | 107 | 000 | Не исполнено. | ||
| 146 | 458.113.339.Целевые текущие трансферты из местных бюжджетов | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 0,000 | 63,953 | МБ | 458 | 113 | 339 | Не исполнено. | ||
| МБ | 90,416 | 338,357 | 0,000 | |||||||||
| РБ | 217,497 | 217,363 | 0,000 | |||||||||
| Итого по по отделу ЖКХ,ПТиАД,ПТиАД | 307,913 | 555,720 | 0,000 | |||||||||
| НАПРАВЛЕНИЕ 5: Экология и земельные ресурсы | ||||||||||||
| Цель 15: Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды | ||||||||||||
| 32 | ЦИ "Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию" | % | Отчет | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ЖКХ,ПТиАД | - | * | * | * | * | Плановое значение на отчетный год не предусмотрен | ||
| 33 | ЦИ "Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения)" | % | Отчет | Тушанов Ермек Шайдуллаевич, ЖКХ,ПТиАД | - | * | * | * | * | Плановое значение на отчетный год не предусмотрен | ||
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 147 | Буртование и обваловка полигона ТБО с.Кызылсая Кызылсаянского сельского округа, Зерендинского района | млн.тенге | Кызылсаянский с/о | 0,500 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 148 | Буртование и обваловка полигона ТБО с. Акан, с.Уголки, с. Баратай Сарыозекского сельского округа Зерендинского района | млн.тенге | Сарыозекский с/о | 0,500 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| НАПРАВЛЕНИЕ 6: Государственные услуги | ||||||||||||
| Цель 16: Повышение качества и доступности государственных услуг | ||||||||||||
| 34 | ЦИ "Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами" | % | Информация | Нурсеитов Даниярбек Калиевич | - | * | * | * | * | Плановое значение на отчетный год не предусмотрен | ||
| Мероприятия: | ||||||||||||
| 149 | Недопущение нарушений установленных сроков оказания государственных услуг | кол-во | Аппарат Акима района | 0 | * | * | * | * | Исполнено. Нарушение сроков оказания государственных услуг не имеется | |||
| 150 | Повышение квалификации работников в сфере оказания государственных услуг | % | Аппарат Акима района | 100 | * | * | * | * | Исполнено. Повышение квалификации работников оказывающих государственные услуги исполнено на 100% | |||
| 151 | Удельный вес государственных услуг оказанных через портал "Электронного правительства" | % | Аппарат Акима района | 80 | * | * | * | * | Исполнено. Удельный вес государственных услуг оказанных через портал "Электронного правительства" в 2019 году составил 80,0% | |||
| 152 | Удельный вес государственных услуг оказанных через Гос.корпарацию | % | Аппарат Акима района | 97 | * | * | * | * | Исполнено Удельный вес государственных услуг оказанных через Гос.корпарацию в 2019 году составил 97,0% | |||
| 153 | Установка баннеров о возможностях получения государственных услуг через портал "Электронного правительства" | % | Аппарат Акима района | 22 | * | * | * | * | Исполнено. В Зерендинском районе установлено 22 баннера | |||
| 154 | Популизация в СМИ самостоятельного получения государственных услуг через портал ""Электронного правительства" | % | Аппарат Акима района | 100 | * | * | * | * | Исполнено. В 2019 году запланировано и исполнено 34 публикации статьи, или 100% | |||
| 155 | Проведение ярморок государственных услуг | % | Аппарат Акима района | 22 | * | * | * | * | Исполнено. В 2019 году в 22 сельских округах проведены ярморки государственных услуг | |||
| Финансирование мероприятий по отделу земельных отношений | ||||||||||||
| 156 | 463.001.000.Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | Отчет об исполнении | ОЗО | 11,468 | 12,748 | 14,755 | МБ | 463 | 001 | 015 | Исполнено. | |
| Отчет об исполнении | ОЗО | 1,256 | РБ | 463 | 001 | 011 | ||||||
| 157 | 463.006.000.Землеустройство, проводимое при установлении границ | Отчет об исполнении | ОЗО | 0,898 | МБ | 463 | 006 | 000 | Исполнено в 2019 году. | |||
| МБ | 12,366 | 12,748 | 14,755 | |||||||||
| РБ | 1,256 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
| Итого по отделу ветеринарии Зерендинского района | 13,622 | 12,748 | 14,755 | |||||||||
| Мероприятия | ||||||||||||
| 158 | Замена светильников уличного освещения в с.Айдабол Зерендинского района Акмолинской области | млн.тенге | Аким с/о | 0,250 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 159 | Текущий ремонт дороги по улице Советская села Айдабол Зерендинского района | млн.тенге | Аким с/о | 0,250 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 160 | Установка детской игровой площадки в парке с благоустройством и освещением прилегающей территории в селе Акколь Зерендинского района | млн.тенге | Аким с/о | 1,770 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 161 | Монтаж линии уличного освещения в п.Алексеевка и на ст. Чаглинка Зерендинского района | млн.тенге | Аким с/о | 0,714 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 162 | Установка детской игровой площадки на ст.Чаглинка Зерендинского района | млн.тенге | Аким с/о | 0,830 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 163 | Текущий ремонт внутри - поселковых дорог в а.Байтерек и с. Красный Кордон Байтерекского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,6 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 164 | Установка детской игровой площадки в с.Еленовка Булакского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,820 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 165 | Установка детской игровой площадки на ст.Карагай Булакского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,820 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 166 | Текущий ремонт памятника участникам ВОВ в с. Красиловка Викторовского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области | млн.тенге | Аким с/о | 0,200 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 167 | Установка уличного освещения по ул. Зелёная в селе Викторовка Викторовского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области | млн.тенге | Аким с/о | 0,300 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 168 | Установка уличного освещения в сёлах Богенбай би и Красиловка Викторовского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области | млн.тенге | Аким с/о | 0,500 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 169 | Устройство детской площадки №1 "ул.Мира, 42" в с.Зеренда, Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,951 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 170 | Устройство детской площадки №2 "ул. Мира, 38а" в с. Зеренда, Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,951 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 171 | Устройство детской площадки №3 "Совхоз" в с. Зеренда, Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,951 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 172 | Текущий ремонт водопропускного сооружения по ул. Будённого в с. Зеренда, Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 2,243 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 173 | Обустройство спортивной площадки "Воркаут-1" размером 7х10 м в с. Зеренда, Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 1,583 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 174 | Обустройство спортивной площадки "Воркаут-2" размером 7х10 м в с. Зеренда, Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 1,583 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 175 | Текущий ремонт освещения улицы Чехова в селе Зеренда, Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 1,464 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 176 | Текущий ремонт освещения улицы Комарова в селе Зеренда, Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 1,990 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 177 | Текущий ремонт освещения улицы Юбилейная в селе Зеренда, Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 1,094 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 178 | Текущий ремонт освещения улицы Ленина в селе Зеренда, Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 1,636 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 179 | Строительство детской площадки ул.Мира 38"А" (футбольное поле) с.Зеренда | млн.тенге | Аким с/о | 0,871 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 180 | Текущий ремонт сети уличного освещения населенных пунктов Зерендинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 1,994 | 1,000 | МБ | 124 | 040 | 000 | Не исполнено. Данные бюджетные средства на очередной сессии районного Маслихата от 27 марта 2020 года № 52-339 были передвинуты на программу 124013015159 Обеспечение и функционирования автомобилтных дорог в городах районного значения, села, поселках, сельских округах | ||
| 181 | Освещение по ул. Жана в с. Исаковка и по ул. Орман, ул. Мектеп в с. Костомаровка Исаковского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,500 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 182 | Установка детской игровой площадки в с. Игилик сельского округа им. Канай би, Зерендинского района, | млн.тенге | Аким с/о | 0,650 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 183 | Текущий ремонт внутри-поселковых дорогна ст.Азат Кусепского сельского округа, | млн.тенге | Аким с/о | 1,643 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 184 | Обкос травы по обочинам дорог с двух сторон от с.Оркен до с.Жамбыл и от с.Озен до с. Теректи Кусепского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,197 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 185 | Текущий ремонт автомобильной внутри - поселковой дороги по ул. Ардагерлер и ул. М.Габдуллина в селе Ортагаш Кызылегисского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,500 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 186 | Установка спортивной площадки в а. Малика Габдуллина аульного округа Малика Габдуллина | млн.тенге | Аким с/о | 0,700 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 187 | Установка спортивной площадки в с.Ортак Ортакского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,500 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 188 | Ограждение земельного участка, запланированного под парк в с. Садовое Садового сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,500 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 189 | Дополнительная установка светильников уличного освещения по ул. Жастар, ул. Орталык в с. Павловка и по ул. Енбекшильдер, ул. Орталык, ул. Жана в с. Приречное Приреченского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,500 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 190 | Замена энергосберегающих ламп уличного освещения СНП Садового сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,200 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 191 | Текущий ремонт уличного освещения в с. Бирлестык сельского округа им. С. Сейфуллина | млн.тенге | Аким с/о | 0,800 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 192 | Установка фонарей уличного освещения в с.Симферопольское Симферопольского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,500 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 193 | Текущий ремонт внутри-поселковых дорог села Троицкое Троицкого сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 0,700 | МБ | 123 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 194 | Дополнительная установка опор и прокладка линии уличного освещения по ул. 8-е Марта и мкр. Школьный в с.Чаглинка Чаглинского сельского округа | млн.тенге | Аким с/о | 1,790 | МБ | 124 | 040 | 000 | Исполнено. Освоено 100%, работы завершены | |||
| 195 | Замена и установка котлоагрегатов в центральной котельной села Зеренда Зерендинского района | млн.тенге | ЖКХ,ПТиАД | 49,590 | РБ | 458 | 062 | 011 | Исполнено. Реализация проекта завершена | |||
| 5,540 | МБ | 458 | 062 | 015 | ||||||||
| Финансирование мероприятий по акиматам сельских округов | ||||||||||||
| 196 | 123.001. Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | млн.тг | Акиматы сельских округов | 23,899 | 23,899 | РБ | 123 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||
| 0,000 | 149,634 | МБ | 123 | 001 | 015 | Не исполнено. | ||||||
| 197 | 123.005.Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | млн.тг | Акиматы сельских округов | 1,777 | 1,777 | РБ | 123 | 005 | 011 | Не исполнено. | ||
| 10,192 | 10,481 | МБ | 123 | 005 | 000 | Не исполнено. | ||||||
| 198 | 123.009.000.Обеспечение санитарии населенных пунктов | млн.тг | Акиматы сельских округов | 0,000 | 0,746 | МБ | 123 | 009 | 015 | Не исполнено. | ||
| 199 | 123.014.015.Организация водоснабжения населенных пунктов | млн.тг | Акиматы сельских округов | 0,160 | 4,675 | МБ | 123 | 014 | 015 | Не исполнено. | ||
| 200 | 123.040.000.Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | млн.тг | Акиматы сельских округов | 9,150 | 9,150 | МБ | 123 | 040 | 000 | Не исполнено. | ||
| 201 | 124.001.Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | млн.тг | Акиматы сельских округов | 14,614 | 14,614 | РБ | 124 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||
| 105,073 | 105,073 | 297,899 | МБ | 124 | 001 | 015 | Исполнено. | |||||
| 202 | 124.005. Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | млн.тг | Акиматы сельских округов | 1,591 | 1,591 | РБ | 124 | 005 | 011 | Не исполнено. | ||
| 10,162 | 10,162 | 10,237 | МБ | 124 | 005 | 015 | Исполнено. | |||||
| 203 | 124.014.015. Организация водоснабжения населенных пунктов | млн.тг | Акиматы сельских округов | 24,063 | 24,063 | 6,054 | МБ | 124 | 014 | 015 | Не исполнено. | |
| 204 | 124.008.015. Освещение улиц в населенных пунктах | млн.тг | Акиматы сельских округов | 6,92 | 8,054 | 18,230 | МБ | 124 | 008 | 015 | Исполнено. | |
| 205 | 124.011.015. Благоустройство и озеленение населенных пунктов | млн.тг | Акиматы сельских округов | 2,5 | 10,129 | 8,097 | МБ | 124 | 011 | 015 | Не исполнено. | |
| 206 | 124.013.000. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельских округах | млн.тг | Акиматы сельских округов | 6,503 | 31,832 | 59,961 | МБ | 124 | 013 | 000 | Исполнено. | |
| 207 | 124.022.000. Капитальные расходы государственного органа | млн.тг | Акиматы сельских округов | 0,000 | МБ | 124 | 022 | 000 | Исполнено в 2019 году. | |||
| 208 | 124.040.000. Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | млн.тг | Акиматы сельских округов | 27,374 | 27,374 | МБ | 124 | 040 | 000 | Не исполнено. | ||
| 209 | 124. 107.000. Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | млн.тг | Акиматы сельских округов | 0,000 | МБ | 124 | 107 | 000 | Исполнено в 2019 году. | |||
| МБ | 202,097 | 391,373 | 400,478 | |||||||||
| РБ | 41,881 | 41,881 | 0,000 | |||||||||
| Итого по акиматам сельских округов | 243,978 | 433,254 | 400,478 | |||||||||
| Финансирование мероприятий по Аппарату маслихата Зерендинского района | ||||||||||||
| 210 | 112.001.Услуги по обеспечению деятельности маслихата района | млн.тг | Аппарат маслихата | 17,917 | 18,309 | 20,407 | МБ | 112 | 001 | 015 | Исполнено. | |
| 0,165 | 1,148 | РБ | 112 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||||||
| МБ | 17,917 | 18,309 | 20,407 | |||||||||
| РБ | 0,165 | 1,148 | 0,000 | |||||||||
| Итого по Аппарату маслихата Зерендинского района | 18,082 | 19,457 | 20,407 | |||||||||
| Финансирование по отделу ветеринарии | ||||||||||||
| 211 | 473.001.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ветеринарии | млн.тг | ОВ | 15,53 | МБ | 473 | 001 | 015 | Исполнено. | |||
| 2,496 | РБ | 473 | 001 | 011 | ||||||||
| 212 | 473.007.000.Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | млн.тг | ОВ | 2,000 | МБ | 473 | 007 | 000 | Исполнено. | |||
| 213 | 473.010.000.Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | млн.тг | ОВ | 4,162 | МБ | 473 | 010 | 000 | Исполнено. | |||
| 214 | 473.011.000.Проведение противоэпизоотических мероприятий | млн.тг | ОВ | 81,971 | МБ | 473 | 011 | 000 | Исполнено. | |||
| 215 | 473.047.000.Возмещение владельцам стоимости обезвреженных и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | млн.тг | ОВ | 8,826 | МБ | 473 | 047 | 000 | Исполнено. | |||
| МБ | 112,489 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
| РБ | 2,496 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
| Итого по отделу ветеринарии | 114,985 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
| Финансирование мероприятий по отделу внутренней политики | ||||||||||||
| 216 | 456.001.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики | млн.тенге | ОВП | 31,569 | 30,876 | 28,688 | МБ | 456 | 001 | 015 | Не исполнено. | |
| 1,649 | 1,649 | РБ | 456 | 001 | 011 | Не исполнено. | ||||||
| 217 | 456.002.000.Услуги по проведению государственной информационно-разъяснительной работы | млн.тенге | ОВП | 14,74 | 13,740 | 14,740 | МБ | 456 | 002 | 000 | Исполнено. | |
| 218 | 456.003. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | млн.тенге | КГУ МРЦ | 8,689 | 9,853 | 7,842 | МБ | 456 | 003 | 015 | Не исполнено. | |
| 1,178 | 1,178 | РБ | 456 | 003 | 011 | Не исполнено. | ||||||
| МБ | 54,998 | 54,469 | 51,270 | |||||||||
| РБ | 2,827 | 2,827 | 0,000 | |||||||||
| Итого по отделу внутренней политики | 57,825 | 57,296 | 51,270 | |||||||||
| 2. Анализ межведомственного взаимодействия | ||||||||||||
| Наименование целевого индикатора/показателя результата | Соисполнитель | Анализ взаимодействия | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Информации о целевых индикаторах/показателей результата не достигнутых в результате действия или бездействия органа-сосполнителя, не имеется. | ||||||||||||
| 3.Анализ внешнего воздействия | ||||||||||||
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры | |||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 4. Освоение финансовых средств | ||||||||||||
| Источник финансирования | План, млн.тенге | Факт, млн.тенге | Причины неиспользования | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Частные инвестиции и кредитные средства | 13070,0 | 6100,0 | В связи с пандемией коронавируса скорректированы планы по реализации крупных инвестиционных проектов, реализация которых перенесена на 2021 год. Кроме этого в 2020 году снижены инвестиции на приобретение горной техники и оборудования в АО "Altyntau Kokshetau" | |||||||||
| МБ | 18782,28 | 69091,503 | Исполнено | |||||||||
| РБ | 1981,499 | 2140,277 | Исполнено | |||||||||
| НФ | 0,000 | 0,000 | - | |||||||||
| Всего | 33833,776 | 77331,780 | Исполнено | |||||||||
| 5. Аналитическая записка | ||||||||||||
| В Программе развития территории Зерендинского района на 2016 2020 годы предусмотрено 16 целей, 33 целевых индикаторов, из них по итогам 2020 года (по состоянию на 15 февраля 2021 года) отмечается достижение плановых значений 22 целевых индикаторов, или 64,7%, не опубликованы статистические данные по 1 целевому индикатору, 4 плановых значений целевых индикаторов не достигнуто, 7 плановых значений целевых индикаторов не предусмотрено. В том числе по направлению 1 «Развитие экономики района» на 2020 год предусмотрено 5 целей, 7 плановых значения целевых индикаторов. Достигнуто 5 целевых индикаторов, или 71,4%, по 1 целевому индикатору плановое значение не предусмотрено. По направлению 2 «Социальная сфера» в Программе предусмотрено 6 целей, 12 плановых значения целевых индикаторов. Достигнуто 10 целевых индикаторов, или 83,3%. По направлению 3 «Общественная безопасность и правопорядок» предусмотрено 1 цель, 3 плановых значения целевых индикаторов. Достигнуто 3 целевых индикаторов, или 100%. По направлению 4 «Инфраструктура» предусмотрено 2 цели, 8 плановых значения целевых индикаторов. Достигнуто 5 целевых индикатора, или 62,5%, по 2 целевым индикаторам плановое значение не предусмотрено. По направлению 5 «Экология и земельные ресурсы» предусмотрено 1 цель, 2 плановых значений целевых индикаторов, по которым плановое значение не предусмотрено. По направлению 6 «Государственные услуги» предусмотрено 1 цель, 1 плановое значение целевого индикатора, по которому плановое значение не предусмотрено. Причины и факторы невыполнения, которые воздействовали на конечные результаты: Не достигнуто 4 плановых значений целевых индикаторов, в том числе: 1. ЦИ "Инвестиций в основной капитал к 2016 году", при плане 316%, факт 244,4%. В связи с пандемией коронавируса скорректированы планы по реализации крупных инвестиционных проектов, реализация которых перенесена на 2021 год. Кроме этого в 2020 году снижены инвестиции на приобретение горной техники и оборудования в АО "Altyntau Kokshetau"; 2. ЦИ "Младенческая смертность", при плане 5,9 (кол-во случаев на 1 тысячу родившихся живыми) факт – 12,2. В 2020 году умерло 4 детей до 1 года, показатель составил 12,23‰. Из них 3 детей умерли в областном перинатальном центре, 1 ребенок в МОДБ. Причины смерти: 2 детей - врожденные пороки развития; 1 - асфиксия тяжелой степени; 1 - последствия инфаркта мозга; 3. ЦИ "Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1 000 человек: библиотек", при плане 391.7 чел., факт - 298 чел. В связи с введением карантинных мер в летний период деятельность районной библиотечной системы была приостановлена; 4. ЦИ "Индекс физического объема строительных работ", при плане 103,6%, факт - 69,5%. Не исполнение данного плана мероприятия связано в ведением чрезвычайного положения на всей территории страны, а также с ведением карантинных мер. Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях: В плане мероприятий по реализации Программы развития территории Зерендинского района на 2016-2020 годы из предусмотренных 169 мероприятий реализовано 63 мероприятия, или 37,3%, в том числе: по направлению 1 «Развитие экономики района» из предусмотренных к реализации 30 мероприятий реализовано 14 мероприятий или 46,7%; по направлению 2 «Социальная сфера» из предусмотренных к реализации 76 мероприятий реализовано 34 мероприятия или 44,7%; по направлению 3 «Общественная безопасность и правопорядок» из предусмотренных к реализации 8 мероприятий реализовано 5 мероприятий или 62,5%; по направлению 4 «Инфраструктура» из предусмотренных к реализации 30 мероприятий реализовано 3 мероприятия или 10,0%; по направлению 5 «Экология и земельные ресурсы» в 2020 году, мероприятия к реализации не предусмотренны. по направлению 6 «Государственные услуги» из предусмотренных к реализации 25 мероприятий, реализовано 7 мероприятий или 28,0%. Не исполненно 106 мероприятии, из них: 1. Строитльство фабрики по обогащению каолина сырца ТОО "Arai pro" - Согласно решения координационного совета Акмолинской области о реализация проекта перенесена на четвертый квартал 2021 года. призводство яйц в 2019 году составило 12084 тыс.штук, или 100,8% к 2018 году. Уменьшение запланированного количества связано с уменьшением поголовья птиц (несушек); 2. Приобретение техники и горного оборудования АО "Altyntau Kokshetau" - Снижены инвестиции на приобретение горной техники и оборудования в АО "Altyntau Kokshetau" 3. "Содержание в технически исправном состоянии и проведение ремонтных работ водохозяйственных сооружений (гидротехнических сооружений, плотин, дамб)" - Находящиеся вне территории района гидротехнические сооружения находятся на балансе РГП на ПХВ "Казводхоз" (Республиканская собственность); 4. "Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры (строительство линий электроснабжения) к объектам индивидуального жилищного строительства в с.Акколь, Зерендинского района, Акмолинской области" - В связи с сложившимися форс- мажорными обстоятельствами ( часть запроектированных земель находятся в частной собственности и на подтапливаемой территории) денежные средства в полном объеме сняты с плана финансирования ОС; 5. "Строительство сетей электроснабжения в с.Садовое, Зерендинского района, Акмолинской области" - В связи с сложившимися форс- мажорными обстоятельствами ( большая часть запроектированных земель находятся в частной собственности ТОО "АгроТрейдКокше") денежные средства в полном объеме сняты с плана финансирования ОС; 6. "Строительство 36-ти квартирного дома по ул. Ильясова 61 в с.Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области" - Согласно дополнительного соглашения денежные средства в сумме 10,2 млн. тенге передвинуты на 2021 год для завершения строительства многоквартирного жилого дома; 7. "Строительство сетей электроснабжения к новому жилому массиву усадебной застройки в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области" - Денежные средства сняты с плана финансирования ОС на 2020 год. Срок действия ПСД истек. Дальнейшая реализация проекта не представляется возможным, по скольку согласно разработанного генерального плана села Зеренда, данный участок попадает в санитарно- защитную зону; 8. "Строительство водопроводных сетей к новому жилому массиву в с. Зеренда,Зерендинского района, Акмолинской области" - Денежные средства сняты с плана финансирования ОС на 2020 год. Срок действия ПСД истек. Дальнейшая реализация проекта не представляется возможным, по скольку согласно разработанного генерального плана села Зеренда, данный участок попадает в санитарно- защитную зону; 9. "Текущий ремонт сети уличного освещения населенных пунктов Зерендинского сельского округа" - Данные бюджетные средства на очередной сессии районного Маслихата от 27 марта 2020 года № 52-339 были передвинуты на программу 124013015159 Обеспечение и функционирования автомобилтных дорог в городах районного значения, села, поселках, сельских округах. Информация об уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных: По состоянию на 1 января 2021 года в районе всего оказано 9013 госуслуг, в том числе: - через Государственную корпорацию оказано 2056 государственных услуг; - через портал "электронного правительства" – 3803 услуг; - непосредственно государственными органами оказано 2850, через ИС ГБД «Е- лицензирование» - 304 услуг. В целях профилактики нарушений требований стандартов и регламентов государственных услуг и освещения населению района деятельности уполномоченных органов по вопросам оказания государственных услуг, по району за 2020 год проведено 7 семинар – совещании, в средствах массовой информации опубликовано 84 статьи. Отделом мониторинга государственных услуг аппарата акима района, ежедневно проводится мониторинг через базы данных ИИС «Мониторинг», «Е-Акимат» и ИИС ЦОН АРМ ГО. Нарушение сроков не зафиксировано, жалоб на качество оказания государственных услуг не поступало. Выводы об итогах реализации программного документа: Цели, целевые индикаторы, предусмотренные Программой на 2020 год, частично выполнены. Аким Зерендинского района Б. Ғайса |
||||||||||||