ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
за 2020 год
по администратору бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Айдабол Зерендинского района»
Государственное учреждение «Аппарат акима села Айдабол Зерендинского района» администрирует 4 (четыре) бюджетные программы на сумму 14788,8 тысяч тенге при плане 14789,0 тысяч тенге или 100%.
По бюджетной программе 124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» планом предусмотрены средства в сумме 10802,0 тысяч тенге исполнение составило 10801,8 тысяч тенге или 100%, сумма неисполнения составила 0,2 тысяч тенге за счет округления в разрезе специфик.
Данная программа предусматривает цели и задачи:
обеспечение деятельности ГУ «Аппарата акима села Айдабол Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Достигнуты показатели прямого результата:
- содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью: административные государственные служащие - 3 единицы,
гражданские служащие и технический персонал – 3,5 единицы;
- приобретение товарно-материальных запасов, оплата услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
Конечный результат бюджетной программы: обеспечено полное выполнение функций возложенных на государственный орган
По бюджетной программе 124008015 «Освещение улиц населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 150,0 тысяч тенге исполнение составило 150,0 тысяч тенге или 100%. Данная программа предусматривает цели и задачи: Улучшения освещения улиц в целях удобства населению села Айдабол в вечернее и ночное время суток.
По бюджетной программе 124013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах» планом предусмотрены средства в сумме 3260,0 тысяч тенге исполнение составило 3260,0 тысяч тенге или 100%. Данная программа предусматривает цели и задачи: Улучшения состояния дорог села Айдабол для обслуживания пассажирских и грузовых перевозок
По бюджетной программе 124014015 «Организация водоснабжения населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 277,0 тысяч тенге исполнение составило 277,0 тысяч тенге или 100%. Данная программа предусматривает цели и задачи: Хлорирование, проведения анализов питьевой воды водопровода села Айдабол
По бюджетной программе 124022015 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства в сумме 300,0 тысяч тенге исполнение составило 300,0 тысяч тенге или 100%. Данная программа предусматривает цели и задачи: Обеспечение функционирования аппарата акима (Приобретение компьютера и ИБС)
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
На конец отчетного периода дебиторская задолженность по бюджетным программам 0,1 тыс.тенге (соц.налог г/с), а кредиторской задолженности по бюджетным программам нет.
Аким сельского округа Н. Водовозов
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Айдабол» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240363 ГУ «Аппарат акима села Айдабол» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима села Айдабол для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима, предусмотрены расходы на заработную плату и налоговые отчисления, компенсационные выплаты аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, бумаги, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, текущий ремонт помещения акимата, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, текущий ремонт помещения акимата, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих.Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
тысяч тенге |
10802,0 |
10801,8 |
0,2 |
100% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
10802,0 |
10801,8 |
0,2 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
|
|
|
|
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих обеспечивающих деятельность акима для реализации государственных функций |
человек |
3 |
3 |
0 |
100% |
|
|
Количество сотрудников, работающих на договорной основе |
человек |
4 |
4 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015-За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
9939,0 |
9938,8 |
0,2 |
100% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
9939,0 |
9938,8 |
0,2 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение программным продуктом «Парус-КАЗ Бюджет» аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение программного продукта «Парус-КАЗ Бюджет» |
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
028-За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 «За счет трансфертов из районного бюджета бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Оплата труда госслужащих аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих обеспечивающих деятельность акима для реализации государственных функций |
человек |
3 |
3 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
029-За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
513,0 |
513,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
513,0 |
513,0 |
0,0 |
100% |
|
Аким села Айдабол ___________ Водовозов Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Астафьева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Айдабол» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240363 ГУ «Аппарат акима села Айдабол» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц в населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Улучшение освещение улиц в целях удобства населению в ночное время суток
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 Освещение улиц в населенных пунктов |
Тысяч тенге |
150,0 |
150,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
150,0 |
150,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание уличного освещение |
ламп |
116 |
116 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
150,0 |
150,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
150,0 |
150,0 |
0 |
100% |
|
Аким села Айдабол ___________ Водовозов Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Астафьева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Айдабол» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240363 ГУ «Аппарат акима села Айдабол» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» |
Тысяч тенге |
3260,0 |
3260,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
3260,0 |
3260,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение непрерывного движение машин |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Содержание дорог села Айдабол
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание дорог села Айдабол |
км |
20,5 |
20,5 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
3260,0 |
3260,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
3260,0 |
3260,0 |
0 |
100% |
|
Аким села Айдабол ___________ Водовозов Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Астафьева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Айдабол» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240363 ГУ «Аппарат акима села Айдабол» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды в селе Айдабол
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 Организация водоснабжения населенных пунктов |
Тысяч тенге |
277,0 |
277,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
277,0 |
277,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение дезинфекции водопроводных сетей |
кол-во |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Проведение производственного контроля за качеством питьевой воды |
кол-во |
4 |
4 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
277,0 |
277,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
277,0 |
277,0 |
0 |
100% |
|
Аким села Айдабол ___________ Водовозов Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Астафьева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Айдабол» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240363 ГУ «Аппарат акима села Айдабол» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
022«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима села Айдабол для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления работы сотрудников
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 Капитальные расходы государственного органа |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение компьютера, ИБС |
кол-во |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
Аким села Айдабол _____________ Водовозов Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Астафьева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции