ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
за 2020 год
по администратору бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа Зерендинского района»
Государственное учреждение «Аппарат акима Булакского сельского округа Зерендинского района» администрирует 7 (семь) бюджетные программы на сумму 18 891,8 тысяч тенге при плане 18 892,2 тысяч тенге или 0,99%.
По бюджетной программе 124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа» планом предусмотрены средства в сумме 15747,0 тысяч тенге исполнение составило 15746,8 тысяч тенге или 0,99%.
Данная программа предусматривает цели и задачи:
обеспечение деятельности ГУ «Аппарата акима Булакского сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Достигнуты показатели прямого результата:
- содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью: административные государственные служащие - 6 единицы,
гражданские служащие и технический персонал - 4 единицы;
- приобретение товарно-материальных запасов, оплата услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
Конечный результат бюджетной программы: обеспечено полное выполнение функций возложенных на государственный орган.
По бюджетной программе 124005015 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» планом предусмотрены средства в сумме 1050,2 тысяч тенге исполнение составило 1050,1 тысяч тенге или 0,99%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 124008015 «Освещение улиц в населенных пунктах» планом предусмотрены средства в сумме 688,7 тысяч тенге исполнение составило 688,7 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан, реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 124013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» планом предусмотрены средства в сумме 800,0 тысяч тенге исполнение составило 800,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан, реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 124014015 «Организация водоснабжения населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 152,0 тысяч тенге исполнение составило 152,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение бесперебойной подачи водоснабжения социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
1.Контроль качества питьевой воды села Еленовка.
По бюджетной программе 124022015 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства в сумме 300,0 тысяч тенге исполнение составило 299,9 тысяч тенге или 0,99%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение функционирования и содержание аппарата акима основными средствами Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
1.Приобритение компьютера в комплекте.
По бюджетной программе 124048015 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» планом предусмотрены средства в сумме 154,3 тысяч тенге исполнение составило 154,3 тысяч тенге или 100%.
Конечный результат бюджетной программы: Возврат недоиспользованных трансфертов.
Аким сельского округа Бекишев О.К
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240279 ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
048 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Булакского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима, предусмотрены расходы на заработную плату и налоговые отчисления, компенсационные выплаты аппарата , договорников. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
048 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов» Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата, договорников. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
тысяч тенге |
154,3 |
154,3 |
|
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
154,3 |
154,3 |
|
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Возврат недоиспользованных трансфертов
|
платеж |
1 |
1 |
|
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 048 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат недоиспользованных трансфертов |
платеж |
1 |
1 |
|
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Бекишев О.К..
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жумукаева Р.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240279 ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение всеобуча в селах без школ. Подвоз учащихся от с.Жанна-аул до школы в с. Еленовка и обратно, от ст.Карагай до с.Еленовки и обратно, с.Карлыколь до с.Еленовка и обратно.
Описание бюджетной программы Обеспечение всеобуча в селах без школ
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» |
тысяч тенге |
1050,2 |
1050,1 |
0,1 |
0,99% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1050,2 |
1050,1 |
0,1 |
0,99% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение всеобуча в селах без школ. Запланировано подвоз – 56 человек, фактически выполнено– 56 человек что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на подвоз учащихся от с.Жанааул до школы в с. Еленовка и обратно, от –ст.Карагай до с.Еленовка и обратно, от с.Карлыколь до с.Еленовка и обратно |
человек |
56 |
56 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение всеобуча в селах без школ
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение всеобуча в селах без школ
|
человек |
40 |
40 |
|
100% |
|
|
Количество сотрудников работающих по договору |
человек |
2 |
2 |
|
100% |
|
|
Охват обучением детей в селах |
человек |
40 |
40 |
|
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Бекишев О.К..
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жумукаева Р.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240279 ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещения улиц в населенных пунктах».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Освещения улиц населенных пунктах в ночное время суток
Описание бюджетной программы Обеспечение освещения улиц населенных пунктах
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещения улиц населенных пунктах» |
тысяч тенге |
688,7 |
688,7 |
|
100% |
|
|
Текущий ремонт линии электропередач (замена перегоревших ламп на энергосберегающие) |
тысяч тенге |
188,7 |
188,7 |
|
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
688,7 |
688,7 |
|
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Установлено в с.Карлыколь -2 ламп, с.Еленовка -10 ламп с. Жанааул -4 ламп, с.Жылымды-4 ламп |
ламп |
20 |
20 |
|
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 008 «Освещения улиц населенных пунктах»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение освещения улиц населенных пунктах в ночное время суток
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
ламп |
120 |
120 |
0 |
100% |
|
|
Освещение улиц |
км |
17 |
17 |
0 |
100% |
|
|
Работы по замене на светодиодного освещения |
работа |
10 |
10 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Бекишев О.К
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жумукаева Р.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2018 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240253 ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
009 «Обеспечения санитарии в населенных пунктах».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечения санитарии в населенных пунктах
Описание бюджетной программы Обеспечения санитарии в населенных пунктах (Изготовление правоустанавливающих документов на полигон ТБО )
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
009 «Обеспечения санитарии в населенных пунктах» |
тысяч тенге |
400,0 |
400,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
400,0 |
400,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Изготовление правоустанавливающих документов на полигон ТБО в с.Чаглинка |
экз |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 009 «Обеспечения санитарии в населенных пунктах»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечения санитарии в населенных пунктах (изготовление правоустанавливающих документов на полигон ТБО )
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество мероприятий: Изготовление правоустанавливающих документов на полигон ТБО что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором. |
экз |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Дюсенов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Кусаинова Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240279 ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Улучшение состояние автомобильных дорог местного значения.
Описание бюджетной программы: Обеспечения непрерывного движение машин
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт автомобильных внутри-поселковых дорог |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Очистка дорог от снега |
Тыс тенге |
800,0 |
800,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
800,0 |
800,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
тысяч тенге |
800,0 |
800,0 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной 013 «Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Улучшение состояние дорог
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество мероприятий: Обеспечение непрерывного движения машин |
км |
17 |
17 |
0 |
100% |
|
|
Охват всех населенных пунктов |
км |
17 |
17 |
0 |
100% |
|
|
Улучшение состояния дорог в целях удобства жителей округа |
км |
17 |
17 |
0 |
100% |
|
все работы сделаны, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Аким сельского округа ___________ Бекишев О.К..
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жумукаева Р.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240279 ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды Булакского сельского округа
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 «организация водоснабжения населенных пунктов» |
тысяч тенге |
152,0 |
152,0 |
|
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
152,0 |
152,0 |
|
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за качеством питьевой воды села Еленовка |
усл |
1 |
1 |
|
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт водопроводной сети |
усл |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Лабораторное исследование воды |
усл |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Организация и водоснабжения населенных пунктов |
раб |
5 |
5 |
|
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Бекишев О.К..
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жумукаева Р.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240279 ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Булакского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022«Капитальные расходы государственного органа» Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
тысяч тенге |
300,0 |
299,9 |
0,1 |
0,99% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,0 |
299,9 |
0,1 |
0,99% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Приобретение компьютера |
шт |
1 |
1 |
|
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Приобретение компьютера |
шт |
1 |
1 |
|
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Бекишев О.К..
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жумукаева Р.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2018 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240279 ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развития регионов».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Улучшение архитектурного облика поселка, благоустройство территории.
Описание бюджетной программы: Проведение комплекса работ по благоустройству и санитарии населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с.Карлыколь с.Еленовка ул. Целинная, Жылымды |
тысяч тенге |
1640,0 |
1640,0 |
0 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1640,0 |
1640,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
тысяч тенге |
1640,0 |
1640,0 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развития регионов».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Улучшение архитектурного облика поселка
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество мероприятий: Запланировано произвести текущий ремонт внутрипоселковых дорог с.Карлыколь, с.Жылымды, с.Еленовка ул. Целинная. |
М2 |
3342.878 |
3342,878 |
0 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Аким сельского округа ___________ Бекишев О.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жумукаева Р.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции