ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
за 2020 год
по администратору бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа Зерендинского района»
Государственное учреждение «Аппарат акима Чаглинского сельского округа Зерендинского района» администрирует 8 (восемь) бюджетные программы на сумму 38 908,3 тысяч тенге при плане 38 907,8 тысяч тенге 0,5 тыс тенге не освоение из за округления , что составляет 99,99%.
По бюджетной программе 124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа» планом предусмотрены средства в сумме 20 667,0 тысяч тенге исполнение составило 20 666,8 тысяч тенге или 99,9%,
по подпрограмме 015 «за счет средств местного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 18 467,0 тысяч тенге исполнение составило 18466,7 тысяч тенге 0,3 тыс. тенге не исполнения или 99,9%
по подпрограмме 029 «за счет трансфертов районного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 2 200,0 тысяч тенге исполнение составило 2 200,0 тыс. тенге или 100 %.
Данная программа предусматривает цели и задачи:
обеспечение деятельности ГУ «Аппарата акима Чаглинского сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Достигнуты показатели прямого результата:
- содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью: административные государственные служащие - 6 единицы,
гражданские служащие и технический персонал - 5 единицы;
- приобретение товарно-материальных запасов, оплата услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
Конечный результат бюджетной программы: обеспечено полное выполнение функций возложенных на государственный орган.
По бюджетной программе 124005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» планом предусмотрены средства в сумме 1 596,0 тысяч тенге исполнение составило 1595,8 тысяч тенге или 99,9 %.
по подпрограмме 015 «за счет средств местного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 1 286,0 тысяч тенге исполнение составило 1 285,8 тысяч тенге 0,2 тыс. тенге не исполнения или 99,9%
по подпрограмме 029 «за счет трансфертов районного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 310,0 тысяч тенге исполнение составило 310 тыс. тенге или 100 %.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 124008015 «за счет трансфертов районного бюджета» «за счет средств местного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 2 491,0 тысяч тенге исполнение составило 2 491,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан, реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» планом предусмотрены средства в сумме 7 523,8 тысяч тенге исполнение составило 7 523,8 тысяч тенге или 100%.
по подпрограмме 015 «за счет средств местного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 5 804,8 тысяч тенге исполнение составило 5 804,8 тысяч тенге или 100 %
по подпрограмме 029 «за счет трансфертов районного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 1 719,0 тысяч тенге исполнение составило 1 719,0 тыс. тенге или 100 %.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан, реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 124011029 «Благоустройство и озеление населенных пунктов» «за счет трансфертов районного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 3000,0 тысяч тенге исполнение составило 3000,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 124022015 «Капитальные расходы государственного органа» «за счет средств местного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 3 400,0 тысяч тенге исполнение составило 3400,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
2.Приобретение ноутбука с принтером для повышения качества труда для достижения максимального эффективного выполнения возложенных функции.
По бюджетной программе 124107000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложенные затраты» планом предусмотрены средства в сумме 176,5 тысяч тенге исполнение составило 176,5 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
1.Проведение дезинфекции водопроводных сетей в с. Чаглинка для предотвращения болезней.
По бюджетной программе 124048015 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) бюджетных средств» «за счет средств местного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 54,0 тысяч тенге исполнение составило 54,0 тысяч тенге или 100%.
На конец отчетного периода образовалась кредиторская задолженность по бюджетной программе 124 001 152 специфика «Оплата услуг связи».
Аким сельского округа Б. Дюсенов
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240253 ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Чаглинского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима, предусмотрены расходы на заработную плату и налоговые отчисления, компенсационные выплаты аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, бумаги, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, текущий ремонт помещения акимата, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, текущий ремонт помещения акимата, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих.Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
тысяч тенге |
20 667,0 |
20666,7 |
0,3 |
99,99% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
20667,0 |
20666,7 |
0,3 |
99,99% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
|
|
|
|
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих обеспечивающих деятельность акима для реализации государственных функций |
человек |
6 |
6 |
0 |
100% |
|
|
Количество сотрудников, работающих на договорной основе |
человек |
5 |
5 |
0 |
100% |
|
|
Повышения уровня подготовленности кадров |
человек |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015-За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
18467,0 |
18466,7 |
0,3 |
99,99% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
18467,0 |
18466,7 |
0,3 |
99,99% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Текущий ремонт спецтехники
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт спец техники |
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
029-За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
2 200,0 |
2 200,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2 200,0 |
2 200,0 |
0,0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Дюсенов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Кусаинова Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240253 ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение всеобуча в селах без школ. Подвоз учащихся от с.Енбек- Берлик до школы в с.Ескенежал и обратно и от с.Уялы до школы с. Акадыр и обратно
Описание бюджетной программы Обеспечение всеобуча в селах без школ
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» |
Тысяч тенге |
1 596,0 |
1595,8 |
0,2 |
99,9% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
1 596,0 |
1595,8 |
0,2 |
99,9% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение всеобуча в селах без школ. Запланировано подвоз – 16 человек, фактически выполнено– 16 человек что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на подвоз учащихся от с.Енбек- Берлик до школы в с.Ескенежал и обратно и от с.Уялы до школы с. Акадыр и обратно |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение всеобуча в селах без школ
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подвоз учащихся к месту учебы |
человек |
16 |
16 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
1 596,0 |
1595,8 |
0,2 |
99,9% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 596,0 |
1595,8 |
0,2 |
99,9% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Текущий ремонт Газели
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт Газели |
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
029-За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
310,0 |
310,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
310,0 |
310,0 |
0,0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Дюсенов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Кусаинова Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240253 ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц в населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Улучшение освещение улиц в целях удобства населению в ночное время суток
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 Освещение улиц в населенных пунктов |
Тысяч тенге |
2491,0 |
2491,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
2491,0 |
2491,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание уличного освещение |
ламп |
130 |
130 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
2491,0 |
2491,0 |
2491,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
2491,0 |
2491,0 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Дюсенов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Кусаинова Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240253 ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Обеспечение благоустройство и озеленение Чаглинского сельского округа
Описание бюджетной программы Организация благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
Тысяч тенге |
3 000,0 |
3000,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
3 000,0 |
3000,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни груждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 «За счет трансфертов и районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Укрепление насыпи вдоль улицы Гагарина в с Шагалалы со стороны речки Чаглинка |
М2 |
2400 |
2400 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
029 «За счет трансфертов районного бюджета» |
Тысяч тенге |
3000,0 |
3000,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
3000,0 |
3000,0 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Дюсенов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Кусаинова Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240253 ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» |
Тысяч тенге |
7523,8 |
7523,8 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
7523,8 |
7523,8 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение непрерывного движение машин |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Содержание дорог Чаглинского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание дорог Чаглинского сельского округа |
км |
80,0 |
80,0 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
5804,8 |
5804,8 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
5804,8 |
5804,8 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Очистка дорог от снега Чаглинского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Очистка дорог от снега Чаглинского сельского округа |
км |
180,0 |
180,0 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
029-За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
1719,0 |
1719,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1719,0 |
1719,0 |
0,0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Дюсенов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Кусаинова Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240253 ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды Чаглинского сельского округа
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 Организация водоснабжения населенных пунктов |
Тысяч тенге |
723,0 |
723,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
723,0 |
723,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни груждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение дезинфекции водопроводных сетей |
кол-во |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Проведение производственного контроля за качеством питьевой воды |
кол-во |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
723,0 |
723,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
723,0 |
723,0 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Сабитов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Абраева Г.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240253 ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
022«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Чаглинского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления работы сотрудников
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 Капитальные расходы государственного органа |
Тысяч тенге |
3 400,0 |
3 00,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
3 400,0 |
3 400,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетно йпрограммы |
Обеспечена. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение дома |
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Приобретение компьютера |
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
3 400,0 |
3 400,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
3 400,0 |
3 400,0 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Дюсенов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Кусаинова Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240253 ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
048 «Возврат неиспользованных недоспользованных средств»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Возврат неиспользованных недоспользованных средств Описание бюджетной программы Возврат неиспользованных недоспользованных средств
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
048 Возврат неиспользованных недоспользованных средств |
Тысяч тенге |
54,0 |
54,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
54,0 |
54,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни груждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат неиспользованных недоспользованных средств
|
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
54,0 |
54,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
54,0 |
54,0 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Дюсенов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Кусаинова Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240253 ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетной программы Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды Чаглинского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
107 Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета |
Тысяч тенге |
176,5 |
176,5 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
176,5 |
176,5 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение дезинфекции водопроводных сетей |
услуга |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Проведение производственного контроля за качеством питьевой воды |
услуга |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
000 - проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета |
Тысяч тенге |
176,5 |
176,5 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
176,5 |
176,5 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Дюсенов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Кусаинова Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции