Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2020 год
по администратору бюджетных программ
ГУ «Аппарат акима Троицкого сельского округа Зерендинского района»
В государственном учреждении «Аппарат акима Троицкого сельского округа Зерендинского района» на 2020 год запланирована 1 (одна) бюджетная программа на сумму 13 010,9 тыс.тенге:
По бюджетной программе 124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значение, поселка, села, сельского округа» планом предусмотрены средства в сумме 11 956,0 тыс.тенге исполнение составило 11 955,6 тыс.тенге, то есть 100% сумма неисполнения составила 0,4 тыс.тенге за счет округления в разрезе специфик.
Данная программа предусматривает следующие цели и задачи:
- обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима Троицкого сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Достигнуты показатели прямого результата:
- содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью
4 единицы – административных государственных служащих
3,5 единиц – гражданские служащие и технический персонал
- приобретение товарно-материальных запасов (ГСМ, бумага, канцелярские товары, хозяйственный материал), оплата услуг связи, оплата за потребление электроэнергии, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
По бюджетной программе 124001028 «За счет трансфертов из областного бюджета». Предусмотрены средства в сумме 350,0 тыс.тенге на приобретение нематериальных активов т.е программный продукт «Парус-КАЗ Бюджетное финансирование», Троицкого сельского округа. Показатели прямого результата достигнуты на 100%.
По бюджетной программе 124008015 «Освещение улиц в населенных пунктах» планом предусмотрены средства в сумме 180,0 тысяч тенге исполнение составило 180,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан, реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 124013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» планом предусмотрены средства в сумме 574,9 тысяч тенге исполнение составило 574,9 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан, реализация мер, направленных на развитиежизнеобеспечивающей инфраструктуры.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 124022015 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства в сумме 300,0 тысяч тенге исполнение составило 300,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение функционирования и содержание аппарата акима основными средствами. Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
1.Приобритение ноутбука и принтера 3в1.
На конец отчетного периода дебиторская задолженность 19,0 тыс.тенге. свет здания акимата.
Кредиторская задолженность образовалась в сумме 2,9 тыс.тенге, оплата уличное освещение (в связи с тем, что счет-фактуру поставщик предоставляет в начале месяца следующего за отчетным).
Аким Троицкого сельского округа Карабалин Т.С.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Троицкого сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240471 ГУ ГУ «Аппарат акима Троицкого сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 001 «- Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Троицкого сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
тысяч тенге |
11956,0 |
11955,6 |
0,4 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
11956,0 |
11955,6 |
0,4 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
8 |
8 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение программным продуктом «Парус-КАЗ» Бюджетное финансирование МСУ»
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение программного продукта «Парус –КАЗ» Бюджетное финансирование МСУ» |
количество |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
|
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
3500 |
350,0 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Троицкого сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание работников согласно штатных расписаний, в том числе государственных служащих 3единиц, технического персонала 4,5 единиц |
человек |
7,5 |
7,5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
11606,0 |
11605,6 |
0,4 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
11606,0 |
11605,6 |
0,4 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Карабалин Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Каратаева А.М
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Троицкого сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240471 ГУ «Аппарат акима Троицкого сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц в населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Улучшение освещение улиц в целях удобства населению в ночное время суток
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 Освещение улиц в населенных пунктов |
Тысяч тенге |
180,0 |
180,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
180,0 |
180,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание уличного освещение |
ламп |
48 |
48 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
180,0 |
180,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
180,0 |
180,0 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Карабалин Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Каратаева А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Троицкого сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240471 ГУ «Аппарат акима Троицкого сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» |
Тысяч тенге |
574,9 |
574,9 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
574,9 |
574,9 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение непрерывного движение машин |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Содержание дорог Троицкого сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание дорог Троицкого с/округа |
Тыс.тг |
574,9 |
574,9 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
574,9 |
574,9 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
574,9 |
574,9 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Карабалин Т.С
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Каратаева А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Троцкого сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240471 ГУ «Аппарат акима Троицкого сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Троицкого сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022«Капитальные расходы государственного органа» Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0,1 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0,1 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Приобретение компьютера |
шт |
1 |
1 |
|
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Приобретение компьютера |
шт |
1 |
1 |
|
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Карабалин Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Каратаева А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции