ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ 2020 года
ГУ Аппарата акима Симферопольского сельского округа
Зерендинского района
Настоящий отчет о реализации бюджетных программ 2020 года составлен согласно Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 по следующим программам:
124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. За счет средств местного бюджета»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 13824,0 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 13823,5 тыс. тенге. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования 0,5 тыс. тенге сложилась за счет округления сумм; остатки образовались по следующим спецификам 113 компенсационные выплаты в сумме 7 тенге, 122 соц. отчисления ГС в сумме 66 тенге, 123 Взносы на обязательное страхование ГПС в сумме 26 тенге, 131 специфика оплата труда тех. персонала 40 тенге, 144 специфика приобретение ГСМ в сумме 75,83 тенге, 149 специфика приобретение прочих запасов в сумме 4,18 тенге, 152 специфика оплата услуг связи в сумме 7,13 тенге, 159 специфика оплата прочих услуг и работ в сумме 234,0 тенге, Итого по 124001015 в сумме 0,5 тыс тенге, что составило 99,9%.
2) Показатели прямого результата:
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата, договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами. Запланированная штатная численность - 9, фактическая численность – 9, что составило 99,9% к проценту освоения бюджетных средств.
Выполненные мероприятия в рамках бюджетной программы обеспечивают реализацию государственной политики в области осуществления качественного предоставления государственных услуг населению.
Конечный результат:
Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами.
124005015 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности».
Бюджетная программа 123005 015 – Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности.
планом предусмотрены средства в сумме 379,9 тысяч тенге, исполнение составило 379,9 тысяч тенге, сумма неисполнения составила 0 тенге. Показатели прямого результата достигнуты на 100 %.
124008015 Освещение улиц в населенных пунктов
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 617,7 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 617,7 тыс. тенге, что составило 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий: 1) уличное освещение населенных пунктов 2) содержание уличного освещение и, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
- Программа по освещению населенных пунктов реализована в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
124013015 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 550,0 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 550,0тыс. тенге, что составило 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий: 1) Содержание дорог Зерендинского сельского округа, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
- Программа по содержанию автомобильных дорог в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
124022015 «Капитальные расходы государственного органа»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 300,0 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 300 тыс. тенге, что составило 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий: 1) Капитальные расходы государственного органа, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
- Программа по Капитальные расходы государственного органа в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
124107000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного органа»
1) На 2019 год по плану предусмотрены расходы в сумме 96,8 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 96,8 тыс. тенге, что составило 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий: 1) цель проведение мероприятий за счет местного резерва. Обеспечение ГСМ пункты блок постов.
Конечный результат:
- Программа по проведение мероприятий за счет местного резерва. Обеспечение ГСМ пункты блок постов выполнено в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
124014015 «Организация водоснабжения населенных пунктов»
1) На 2019 год по плану предусмотрены расходы в сумме 723,0 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 723,0 тыс. тенге, что составило 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий: 1) Организация водоснабжения населенных пунктов Симферопольского сельского округа, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
- Программа по Организация водоснабжения населенных пунктов проведены в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
Руководитель бюджетных программ Сабитов А.Н.
Главный специалист Абраева Г.К.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240422 ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Симферопольского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима, предусмотрены расходы на заработную плату и налоговые отчисления, компенсационные выплаты аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, бумаги, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, текущий ремонт помещения акимата, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, текущий ремонт помещения акимата, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих.Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
тысяч тенге |
13824,0 |
13823,5 |
0,5 |
99,99% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
13824,0 |
13823,5 |
0,5 |
99,99% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
|
|
|
|
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих обеспечивающих деятельность акима для реализации государственных функций |
человек |
5 |
5 |
0 |
100% |
|
|
Количество сотрудников, работающих на договорной основе |
человек |
4 |
4 |
0 |
100% |
|
|
Повышения уровня подготовленности кадров |
человек |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015-За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
13 474,0 |
13 473,5 |
0,5 |
99,99% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
13 474,0 |
13 473,5 |
0,5 |
99,99% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение программным продуктом «Парус-КАЗ Бюджет» аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение программного продукта «Парус-КАЗ Бюджет» |
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
028-За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Сабитов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ АбраеваГ.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240422 ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение всеобуча в селах без школ. Подвоз учащихся от с.Булак до школы в с.Симферополь и обратно
Описание бюджетной программы Обеспечение всеобуча в селах без школ
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» |
Тысяч тенге |
379,9 |
379,8 |
0,1 |
99,9% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
379,9 |
379,8 |
0,1 |
99,9% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение всеобуча в селах без школ. Запланировано подвоз – 9 человек, фактически выполнено– 9 человек что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на подвоз учащихся от с.Булак до школы в с.Симферополь и обратно. |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение всеобуча в селах без школ
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подвоз учащихся к месту учебы |
человек |
9 |
9 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
379,9 |
379,8 |
0,1 |
99,9% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
379,9 |
379,8 |
0,1 |
99,9% |
|
Аким сельского округа ___________ Сабитов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Абраева Г.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240422 ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц в населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Улучшение освещение улиц в целях удобства населению в ночное время суток
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 Освещение улиц в населенных пунктов |
Тысяч тенге |
617,7 |
617,7 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
617,7 |
617,7 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание уличного освещение |
ламп |
90 |
90 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
617,7 |
617,7 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
617,7 |
617,7 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Сабитов А.Н..
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Абраева Г.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240422 ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» |
Тысяч тенге |
550,0 |
550,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
550,0 |
550,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение непрерывного движение машин |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Содержание дорог Симферопольского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание дорог Симферопольского сельского округа |
км |
550,0 |
550,0 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
550,0 |
550,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
550,0 |
550,0 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Сабитов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Абраева Г.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240422 ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды Симферопольского сельского округа
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 Организация водоснабжения населенных пунктов |
Тысяч тенге |
723,0 |
723,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
723,0 |
723,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни груждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение дезинфекции водопроводных сетей |
кол-во |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Проведение производственного контроля за качеством питьевой воды |
кол-во |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
723,0 |
723,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
723,0 |
723,0 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Сабитов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Абраева Г.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240422 ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
022«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Симферопольского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления работы сотрудников
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 Капитальные расходы государственного органа |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетно йпрограммы |
Обеспечена. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение компьютера |
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Сабитов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Абраева Г.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240422 ГУ «Аппарат акима Симферопольского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетной программы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
107 Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета |
Тысяч тенге |
96,8 |
96,8 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
96,8 |
96,8 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
предотвращению ЧС в паводковых период 2020 г |
Км |
96,8 |
96,8 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
000 - проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета |
Тысяч тенге |
96,8 |
96,8 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
96,8 |
96,8 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Сабитов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Абраева Г.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции