Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2020 год сельского округа им.С Сейфуллина

 

Приложение 21               
 к Инструкции по проведению      
 бюджетного мониторинга, утвержденной 
 приказом Министра финансов      
 Республики Казахстан          
 от 30 ноября2016 года № 629 

 

 

 

 

      

              Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
                Отчетный период за 2020  финансовый год

 

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240469 ГУ ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:

      в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
      в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      в зависимости от способа реализации индивидуальная
      текущая или развития текущая

Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина Зерендинского района»
  для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина

Расходыпобюджетнойпрограмме	Единицаизмерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»	тысячтенге	13554,00	13553,6	0,4	100%
Итого расходы по бюджетной программе	тысячтенге	13554,00	13553,6	0,4	100%
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы	человек	7,5	7,5	0	100%

 

 

Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина

Показателипрямогорезультата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание государственных служащих	человек	4	4	0	100
Содержание гражданских служащих	человек	3,5	3,5	0	100

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы
015 «За счет средств местного бюджета»	Тыс. тенге	13554,00	13553,6	0,4	100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	13554,00	13553,6	0,4	100

 

 

Аким сельского округа  _____________________ Бекмагамбетов А.Д.      

                                    (подпись) (расшифровка подписи)

 

Бухгалтер __________________ Жасауиева К.К.

                       (подпись) (расшифровка подписи)

 

Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21               
 к Инструкции по проведению      
 бюджетного мониторинга, утвержденной 
 приказом Министра финансов      
 Республики Казахстан          
 от 30 ноября  2016 года № 629         

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина
Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240469 ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина
Зерендинского района»

Код и наименование бюджетной программы - 005  Организация  бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности»
Вид бюджетной программы:

      в зависимости от уровня государственного управления   районные
      в зависимости от содержания   осуществление  функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
      в зависимости от способа реализации  индивидуальная
      текущая или развития  текущая
Цель бюджетной программы  Организация  бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности»  
Описание бюджетной программы  Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
005 «Организация  бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности	тысяч тенге	547,0	546,9	0,1	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	547,0	546,9	0,1	100
Конечный результат бюджетной программы	человек	1	1	0	100

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет трансфертов областного бюджета»»

Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина

                                                                                  

 

 

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество государственных служащих	человек	0	0	0	100
Количество гражданских служащих	человек	1	1	0	100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
015 «За счет средств местного бюджета»	Тыс. тенге	547,0	546,9	0,1	100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	547,0	546,9	0,1	100

Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _     Бекмагамбетов А.Д._____________________
                                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      ___________ _____Жасауиева К.К.___________________
                                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21               
 к Инструкции по проведению      
 бюджетного мониторинга, утвержденной 
 приказом Министра финансов      
 Республики Казахстан          
 от 30 ноября  2016 года № 629         

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина
Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240469 ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина
Зерендинского района»

Код и наименование бюджетной программы -008 «Освещение улиц населенных пунктов»

Вид бюджетной программы:

      в зависимости от уровня государственного управления районные
      в зависимости от содержания осуществление государственных  функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
      в зависимости от способа реализации индивидуальная
      текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение освещение улиц в целях удобства населению в ночное время суток.

 

Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан

Расходыпобюджетнойпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
008«Освещение улиц населенных пунктов»	Тысяч тенге	1776,0	1776,0	0	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысячтенге	1776,0	1776,0	0	100
Конечный результат бюджетной программы	обеспечено	0	0	0	100

 

 

 

 

 

Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Бесперебойное обеспечение электроэнергией	ламп	73	73	0	100
Замена  ламп на светодиодные энергосберегающие лампы	ламп	73	73	0	100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
015 «За счет средств местного бюджета»	Тыс. тенге	1776,0	1776,0	0	100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	1776,0	1776,0	0	100

 

 

Аким сельского округа  _____________________ Бекмагамбетов А.Д._
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

 

                          Бухгалтер __________________ Жасауиева К.К.
                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

 

Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21               
 к Инструкции по проведению      
 бюджетного мониторинга, утвержденной 
 приказом Министра финансов      
 Республики Казахстан          
 от 30 ноября  2016 года № 629         

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина
Зерендинского района»

Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240469 ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина
Зерендинского района»

Код и наименование бюджетной программы 013-«Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах  районного значения, поселках, селах,  сельских округах»         

        

 в зависимости от уровня государственного управления районные

  в зависимости от содержания осуществление государственных  функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»

      в зависимости от способа реализации индивидуальная

      текущая или развития текущая

Цель бюджетнойпрограммы Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения

 

Описание бюджетнойпрограммыОбеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
013- Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах  районного значения, поселках, селах,  сельских округах	тысяч тенге	400,0	400,0	0	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	400,0	400,0	0	100
Конечныйрезультат бюджетной программы	обеспечено	0	0	0	100

 

 

 

Код и наименованиебюджетной подпрограммы 013-«Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах  районного значения, поселках, селах,  сельских округах» Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан

 

Показателипрямогорезультата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах  районного значения, поселках, селах,  сельских округах	человек	0	0	0	100
Расходыпобюджетнойподпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах  районного значения, поселках, селах,  сельских округах	Тыс. тенге	400,0	400,0	0	100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	400,0	400,0	0	100

 

Аким сельского округа  _____________________ Бекмагамбетов А.Д.
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

 

                      Бухгалтер __________________ Жасауиева К.К.
                                                     (подпись) (расшифровка подписи)

 

Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21               
 к Инструкции по проведению      
 бюджетного мониторинга, утвержденной 
 приказом Министра финансов      
 Республики Казахстан          
 от 30 ноября  2016 года № 629 

        

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина
Зерендинского района»

Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240469 ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина
Зерендинского района»

Код и наименование бюджетной программы 014 Организация водоснабжения населенных пунктов Вид бюджетной программы:

      в зависимости от уровня государственного управления районные
      в зависимости от содержания осуществление государственных  функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
      в зависимости от способа реализации индивидуальная
      текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Работы по дезинфекции водопровода им.С.Сейфуллина

Описание бюджетнойпрограммы Организация водоснабжения населенных пунктов

Расходыпобюджетнойпрограмме	Единицаизмерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»	тысяч тенге	316,0	316,0	0	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	316,0	316,0	0	100
Конечный результат бюджетной программы	обеспечено	0	0	0	100

 

 

 

 

 

 

 

Код и наименованиебюджетной подпрограммы 014  Организация водоснабжения населенных пунктов Вид бюджетной программы:

Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Организация водоснабжения населенных пунктов

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Организация водоснабжения населенных пунктов	0	0	0	0	100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов	Тыс. тенге	316,0	316,0	0	100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	316,0	316,0	0	100

 

        

     Аким сельского округа  _____________________ Бекмагамбетов А.Д
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

 

                                 Бухгалтер __________________ Жасауиева К.К
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

 

 

Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21               
 к Инструкции по проведению      
 бюджетного мониторинга, утвержденной 
 приказом Министра финансов      
 Республики Казахстан          
 от 30 ноября 2016 года № 629  

       

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240469 ГУ «Аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина Зерендинского района»

Код и наименование бюджетной программы - 022   Капитальные расходы государственного органа

Вид бюджетной программы:

      в зависимости от уровня государственного управления районные
      в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      в зависимости от способа реализации индивидуальная
      текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Капитальные расход государственного органа, поселках, селах, сельских округах

               
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина

Расходыпобюджетнойпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
022   Капитальные расходы государственного органа	Тыс.  тенге	300,00	300,0	0,0	100
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс.  тенге	300,00	300,0	0,0	100
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы	Приобретение компьютера	1	1	0	100

 

Код и наименование бюджетнойподпрограммы 011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

      текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа им.С.Сейфуллина

Показателипрямогорезультата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Капитальные расходы государственного органа	0	0	0	0	100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»	Тыс. тенге	300,00	300,0	0	100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	300,00	300,0	0	100

 

 

            Аким сельского округа  _____________________ Бекмагамбетов А.Д._
                                                                                  (подпись) (расшифровка подписи)

 

                                  Бухгалтер __________________ Жасауиева К.К
                                                                              (подпись) (расшифровка подписи)

 

 

Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции