ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
за 2020 год
по администратору бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района»
Государственное учреждение «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района» администрирует 4 (четыре) бюджетные программы на сумму 12923,0 тысяч тенге при плане 12921,8 тысяч тенге 99,99%.
По бюджетной программе 123001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» планом предусмотрены средства в сумме 11565,6 тысяч тенге исполнение составило 11565,2 тысяч тенге или 99,99%, сумма неисполнения составила 0,4 тысяч тенге за счет округления в разрезе специфик.
Данная программа предусматривает цели и задачи:
обеспечение деятельности ГУ «Аппарата акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Достигнуты показатели прямого результата:
- содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью: административные государственные служащие - 3 единицы,
гражданские служащие и технический персонал - 4,5 единицы;
- приобретение товарно-материальных запасов, оплата услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
Конечный результат бюджетной программы: обеспечено полное выполнений функций возложенных на государственный орган.
По бюджетной программе 123008015 «Освещение улиц в населенных пунктах» планом предусмотрены средства в сумме 350,0 тысяч тенге исполнение составило 350,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 123013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округов» планом предусмотрены средства в сумме 555,7 тысяч тенге исполнение составило 555,0 тысяч тенге или 99,9%.
Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения.
По бюджетной программе 123022015 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства в сумме 295,0 тысяч тенге исполнение составило 295,0 тысяч тенге или 100%.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
По бюджетной программе 123107000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты» планом предусмотрены средства в сумме 156,7 тысяч тенге исполнение составило 156,7 тысяч тенге или 100%.
Организация деятельности блок-постов.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
.
Аким сельского округа Е.Кожабеков
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240421 ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ «Аппарата акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Сарыозекского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» |
тысяч тенге |
12923,0 |
12921,8 |
1,2 |
99,99% |
. |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
12923,0 |
12921,8 |
1,2 |
99,99% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
7,5 |
7,5 |
0 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 124001015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Сарыозекского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Количество гражданских служащих и технического персонала |
человек |
4,5 |
4,5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
12923,0 |
12921,8 |
1,2 |
99,99 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
12923,0 |
12921,8 |
1,2 |
99,99 |
|
Аким сельского округа ___________ Е.С.Кожабеков
(подпись) (расшифровка подписи)
Статист ___________ Баймурзина С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240421 ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Описание бюджетной программы Улучшение освещения улиц в целях удобства населению в ночное время.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
|
100% |
. |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
|
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
100 |
100 |
0 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 124008015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бесперебойное обеспечение электроэнергией |
ламп |
67 |
67 |
0 |
100 |
|
|
Охват всех населенных пунктов |
сел |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Замена ламп светодиодные энергосберегающие лампы |
штук |
20 |
20 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100 |
|
Аким сельского округа ___________ Кожабеков Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Статист (бухгалтер) ___________ Баймурзина С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240421 ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая.
Цель бюджетной программы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетной программы Текущее содержание межпоселковых дорог Сарыозекского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» |
тысяч тенге |
555,7 |
555,0 |
0,7 |
99,9 % |
За счет округления. |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
555,7 |
555,0 |
0,7 |
99,9% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
100 |
100 |
0 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 1240013015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Текущее содержание межпоселковых дорог Сарыозекского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение непрерывного движения машин |
км |
27 |
27 |
0 |
100 |
|
|
Охват всех населенных пунктов |
сел |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Ямочный ремонт,засыпка щебнем грейдирование и профилирование дорог |
км |
20 |
20 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
555,7 |
555,0 |
0,7 |
99,9 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
555,7 |
555,0 |
0,7 |
99,9 |
За счет округления |
Аким сельского округа ___________ Кожабеков Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Статист (бухгалтер) ___________ Баймурзина С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240421 ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 022 Капитальные расход государственного органа, поселках, селах, сельских округах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Приобретение компьютера
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Сарыозекского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 «Капитальные расход государственного органа»
|
тысяч тенге |
295,0 |
295,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
295,0 |
295,0 |
0 |
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение компьютера для служебного пользования |
комплект |
295,0 |
295,0 |
|
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Кожабеков Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Баймурзина С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240421 ГУ «Аппарат акима Сарыозекского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты.»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Предотвращение чрезвычайных ситуации
Описание бюджетной программы «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты»
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты.» |
тысяч тенге |
156,7 |
156,7 |
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
156,7 |
156,7 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
тысяч тенге |
156,7 |
156,7 0 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 000
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты»
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Организация питания для блок постов |
услуга |
78,4 |
78,4 |
|
100 |
|
|
Приобретение горюче- смазочного материала |
литры |
78,3 |
78,3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты» |
Тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
156,7 |
156,7 |
|
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Кожабеков Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Баймурзина С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции