Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2020 год
по администратору бюджетных программ
ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа»
В государственном учреждении «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района Акмолинской области» на 2020 год было запланировано шесть бюджетных программ на общую сумму 15463,3 тыс.тенге.
По бюджетной программе 124 001 000 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» планом были предусмотрены средства в сумме 14231,3 тыс.тенге; в том числе за счет средств местного бюджета по 015 подпрограмме в сумме 13881,3 тыс.тенге; за счет трансфертов из областного бюджета – 350,0 тыс.тенге. Исполнение составило 14231,0 тыс.тенге, в том числе по местному бюджету 13881,0 тыс.тенге, неисполнение составило 0,3 тыс.тенге, по областному бюджету 350,0 тыс.тенге, всего сумма неисполнения составила 0,3 тыс.тенге за счет округления в разрезе специфик. Данная программа предусматривает следующие цели и задачи:
- обеспечение деятельности аппарат акима Садового сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Достигнуты показатели прямого результата:
- содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью 10 единиц (административные государственные служащие 4 единиц, гражданский служащие и тех.персонал – 6 единиц);
- приобретение товарно-материальных запасов, оплата услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информации с организациями района.
Конечный результат бюджетной программы: обеспечено полное выполнение функций, возложенных на государственный орган.
По бюджетной программе 124 008 000 «Освещение улиц в населенных пунктах» планом были предусмотрены средства в сумме 403,0 тыс.тенге; в том числе за счет средств местного бюджета по 015 подпрограмме в сумме 403,0 тыс.тенге. Исполнение составило 403,0 тыс.тенге, неисполнение составило 0,0 тыс.тенге. Данная программа предусматривает следующие цели и задачи: Освещение улиц в населенных пунктах, замена ламп уличного освещения. Были достигнуты следующие показатели: бесперебойное обеспечение электроэнергией всех населённых пунктов в количестве 3-х сел.
По бюджетной программе 124 013 000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округов» планом были предусмотрены средства в сумме 447,0 тыс.тенге; в том числе за счет средств местного бюджета по 015 подпрограмме в сумме 447,0 тыс.тенге. Исполнение составило 447,0 тыс.тенге, неисполнение составило 0,0 тыс.тенге. Данная программа предусматривает следующие цели и задачи: Обеспечение функционирования автомобильных дорог, ремонт и содержание улиц. Были достигнуты следующие показатели: обеспечение непрерывного движения машин.
По бюджетной программе 124 014 000 «Организация водоснабжения населенных пунктов» планом были предусмотрены средства в сумме 82,0 тыс.тенге. Исполнение составило 82,0 тыс.тенге, неисполнение составило 0,0 тыс.тенге. Данная программа предусматривает следующие цели и задачи: Проведение дезинфекции питьевой воды. Были достигнуты следующие показатели: дезинфекция и проведение экспертизы питьевой воды.
По бюджетной программе 124 022 000 «Капитальные расходы государственного органа» планом были предусмотрены средства в сумме 300,0 тыс.тенге; в том числе за счет средств местного бюджета по 015 подпрограмме в сумме 300,0 тыс.тенге. Исполнение составило 299,3 тыс.тенге, неисполнение составило 0,7 тыс.тенге. Данная программа предусматривает следующие цели и задачи: Приобретение не материальных активов. Были достигнуты следующие показатели: приобретение ноутбука и принтера.
Аким Садового
сельского округа Б.Косаманов
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240470 ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 001 «Услуги по обеспечению деятельности акимата города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Байтерекского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акимата города районного значения, села, поселка, сельского округа»
|
тысяч тенге |
14231,3 |
14231,0 |
0,3 |
99,9 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14231,3 |
14231,0 |
0,3 |
99,9 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
10 |
10 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
4 |
4 |
0 |
100% |
|
|
Количество сотрудников, работающих на договорной основе |
человек |
6 |
6 |
0 |
100% |
|
|
Повышения уровня подготовленности кадров |
человек |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015-За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
13881,3 |
13881,0 |
0,3 |
99,99% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
13881,3 |
13881,0 |
0,3 |
99,99% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение программным продуктом «Парус-КАЗ Бюджет» аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение программного продукта «Парус-КАЗ Бюджет» |
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
028-За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Косаманов Б.К._____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240470 ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 008 Освещение улиц в населенных пунктах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Освещение улиц в населенных пунктах
Описание бюджетной программы Освещение улиц в населенных пунктах
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 Освещение улиц в населенных пунктах, замена ламп уличного освещения
|
тысяч тенге |
403,0 |
403,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
403,0 |
403,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечен |
|
|
|
|
|
|
|
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Освещение улиц в населенных пунктах
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией |
Кол-во ламп |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Охват всех населенных пунктов |
Кол-во сел |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
403,0 |
403,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
403,0 |
403,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Косаманов Б.К.____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240470 ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Содержание автомобильных дорог
Описание бюджетной программы Содержание автомобильных дорог
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
тысяч тенге |
447,0 |
447,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
447,0 |
447,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечен |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог, ремонт и содержание улиц |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Содержание автомобильных дорог
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Охват всех населенных пунктов
|
сел |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Обеспечение непрерывного движение машин |
км |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
447,0 |
447,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
447,0 |
447,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Косаманов Б.К.____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240470 ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы дезинфекция и проведение экспертизы питьевой воды
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
тысяч тенге |
82,0 |
82,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
82,0 |
82,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечен |
|
|
|
|
|
|
Проведение дезинфекции питьевой воды |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015- за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы дезинфекция и проведение экспертизы питьевой воды
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
дезинфекция и проведение экспертизы питьевой воды
|
количество |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 за счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
82,0 |
82,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
82,0 |
82,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Косаманов Б.К.____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.__________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240470 ГУ «Аппарат акима Садового сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 022 Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы приобретение нового ноутбука и принтера
Описание бюджетной программы Капитальные расходы государственного органа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 Капитальные расходы гос органа (приобретение нового ноутбука и принтера)
|
тысяч тенге |
300,0 |
229,3 |
0,7 |
99,9 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,0 |
229,3 |
0,7 |
99,9 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечен |
|
|
|
|
|
|
Приобретение не материальных активов |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы приобретение нового ноутбука и принтера
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение ноутбука |
количество |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Приобретение принтера |
количество |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
300,0 |
229,3 |
0,7 |
99,9 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
300,0 |
229,3 |
0,7 |
99,9 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Косаманов Б.К.____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции