ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
за 2020 год
по администратору бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Приреченского сельского округа Зерендинского района»
Государственное учреждение «Аппарат акима Приреченского сельского округа Зерендинского района» администрирует 6 (шесть) бюджетных программ на сумму 14471,2 тысяч тенге при плане финансирования 14472,0 тысяч тенге или 99,99%.
По бюджетной программе 123001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа». За счет средств местного бюджета: исполнение плана финансирования по платежам за 2020 год составило 99,99%. Отклонение сумм оплаченных обязательств 11 316,5 тысяч тенге от плана финансирования по платежам 11 317,0 тысяч тенге составило 0,5 тысяч тенге. Причина неосвоения средств бюджетной программы 0,5 тысяч тенге за счет округления в разрезе специфик.
Данная программа предусматривает цели и задачи:
обеспечение деятельности ГУ «Аппарата акима Приреченского сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
По программе достигнуты предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата:
- содержание аппарата акима сельского округа – 3 человека;
- содержание внештатных работников- 5 человек;
- повышение квалификации и переподготовка государственных служащих – 0 человек;
- количество решений и распоряжений акима сельского округа – 43 штук;
- оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам – 19 услуг;
- обеспечение первичного учета военнообязанных и призывников - 6 отчетов;
Конечный результат бюджетной программы: обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Повышение квалификации государственных служащих. Кредиторская задолженность на конец 2020 года по специфике 151 «Оплата коммунальных услуг» составила 1,7 тысяч тенге, по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» составила 4,3 тысяч тенге, по специфике. Дебиторская задолженности по специфике 152 «Оплата услуг связи» - 3,0 тысячи тенге.
По бюджетной программе 123005015 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности»исполнение плана финансирования по платежам за 2020 год составило 99,98%.Отклонение сумм оплаченных обязательств 1288,7 тысяч тенге от плана финансирования по платежам 1289,0 тысяч тенге составило 0,3 тысячи тенге. Причина неосвоения средств бюджетной программы 0,3 тысячи тенге за счет округления в разрезе специфик.
Данная программа предусматривает цели и задачи:обеспечение всеобуча в селах без школ.
По программе достигнуты предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата:
- охват подвозом учащихся до школы и обратно детей от 6 до 18 лет.
Конечный результат:
- обеспечение всеобуча в селах без школ,запланировано – 26 человек, фактически – 26 человек, что составило 100% освоения бюджетных средств.
Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе
отсутствуют.
По бюджетной программе 123008015 «Освещение улиц в населенных пунктах» планом предусмотрены средства в сумме 525,0 тысяч тенге исполнение составило 525,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%: проведена замена ламп
Конечный результат: улучшение освещение населенных пунктов сельского округа
На конец отчетного периода дебиторская задолженность по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» составила 30,5 тысяч тенге. Кредиторской задолженности нет.
По бюджетной программе 123013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» планом предусмотрены средства в сумме 394,0 тысячи тенге исполнение составило 394,0 тысячи тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%: проведено грейдирование межпоселковых дорог сельского округа.
Конечный результат: улучшение автомобильного сообщения по дорогам местного значения.
На конец отчетного периода дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
По бюджетной программе 123014015 «Организация водоснабжения населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 297,0 тысяч тенге исполнение составило 297,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%: проведен ведомственный контроль питьевой воды в с.Приречное и в с.Павловка.
Конечный результат: улучшение качества питьевой воды.
На конец отчетного периода дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
По бюджетной программе 123022015 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства в сумме 300,0 тысяч тенге исполнение составило 300,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%: приобретен ноутбук.
Конечный результат: укрепление материально-технической базы.
На конец отчетного периода дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
По бюджетной программе 123001028 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа». За счет трансфертов из республиканского бюджета. Планом предусмотрены средства в сумме 350,0 тысяч тенге исполнение составило 350,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%: приобретены нематериальные активы (программный продукт «Парус-Каз Бюджет»).
Конечный результат: укрепление материально-технической базы.
На конец отчетного периода дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
Финансовые нарушения при реализации бюджетных программ отсутствуют. По бюджетным программам обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на аппарат акима Приреченского сельского округа функций по организационному, правовому обеспечению деятельности аппарата акима, своевременному представлению ответов на обращения физических и юридических лиц.
Аким сельского округа А.Мейрамов
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Приреченского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240362 ГУ «Аппарат акима Приреченского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы обеспечение деятельности ГУ «Аппарата акима Приреченского сельского округа Зерендинского района»для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетнойпрограммы совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых государственных услуг; рассмотрение обращений граждан; обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники; поддержка информационной связи. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» |
тысяч тенге |
11317,0 |
11316,5 |
1,0 |
99,99% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
11317,0 |
11316,5 |
1,0 |
99,99 % |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
человек |
8 |
8 |
0 |
100% |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в ГФСС, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, взносы на обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств, приобретение топлива и ГСМ, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, прочие услуги и работы, командировочные расходы, прочие текущие затраты
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
3 |
2 |
1 |
80 % |
|
|
Количество гражданских служащих и технического персонала |
человек |
5 |
5 |
0 |
100 % |
|
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
человек |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
|
Количество решений и распоряжений акима округа |
штук |
43 |
43 |
0 |
100 % |
|
|
Оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам |
услуга |
19 |
19 |
0 |
100 % |
|
|
Обеспечение первичного учета военнообязанных и призывников |
отчет |
6 |
6 |
0 |
100 % |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
11317,0 |
11316,5 |
1,0 |
99,99% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
11317,0 |
11316,5 |
1,0 |
99,99% |
остаток за счет округления |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» |
тысячтенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
человек |
11 |
11 |
0 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 За счет трансфертов из областного бюджета бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности аппарата акима Приреченского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций (текущие расходы, связанные с содержанием аппарата , расходы на обучение государственных служащих).
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение программным продуктом «Парус-Каз Бюджет» |
Ед. |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
1,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
1,0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________Мейрамов А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Бунина Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Приреченского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240362 ГУ «Аппарат акима Приреченского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы обеспечение организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетнойпрограммы обеспечение всеобуча в селах без школ
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» |
тысячтенге |
1289,0 |
1288,7 |
0,3 |
99,98 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
1289,0 |
1288,7 |
0,3 |
99,98 % |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
26 |
26 |
0 |
100 % |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы обеспечение всеобуча в школах без сел
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подвоз учащихся к школе и обратно |
человек |
26 |
26 |
0 |
100 % |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
000 |
Тыс. тенге |
1289,0 |
1288,7 |
0,3 |
99,98 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1289,0 |
1288,7 |
0,3 |
99,98 % |
остаток за счет округления |
Аким сельского округа ___________ Мейрамов А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Бунина Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Приреченского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240362 ГУ «Аппарат акима Прриреченского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая.
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды в аульном округе
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов |
тысячтенге |
297,0 |
297,0 |
0 |
100 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
297,0 |
297,0 |
0 |
100 % |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
% |
100 |
100 |
0 |
100 % |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы организация водоснабжения населенных пунктов
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
Проведение дезинфекции водопроводных сетей |
Кол-во |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
||||
|
Проведение производственного контроля за качеством питьевой воды |
Кол-во |
2 |
2 |
0 |
100 % |
|
||||
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
||||
|
014 Организация водоснабжения населенных пунктов |
Тыс. тенге |
297,0 |
297,0 |
0 |
100,0 |
|
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
297,0 |
297,0 |
0 |
100,0 |
|
||||
Аким сельского округа ___________Мейрамов А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Бунина Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Приреченского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240362 ГУ «Аппарат акима Прриреченского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц в населенных пунктах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая.
Цель бюджетнойпрограммы Улучшение освещения улиц целях удобства населению в ночное время суток
Описание бюджетнойпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещение улиц в населенных пунктах» |
тысячтенге |
525,0 |
525,0 |
0 |
100 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
525,0 |
525,0 |
0 |
100 % |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
% |
100 |
100 |
0 |
100 % |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы освещение Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание и обслуживание фонарей уличного освещения |
Кол-во |
52 |
52 |
0 |
100% |
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
008 «Освещение улиц в населенных пунктах» |
тысячтенге |
525,0 |
525,0 |
0 |
100 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
525,0 |
525,0 |
0 |
100,0 |
|
Аким сельского округа ___________Мейрамов А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Бунина Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Приреченского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240362 ГУ «Аппарат акима Прриреченского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая.
Цель бюджетнойпрограммы Улучшение состояния автомобильных дорог аульного округа в зимнее время
Описание бюджетнойпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» |
тысячтенге |
394,0 |
394,0 |
0 |
100 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
394,0 |
394,0 |
0 |
100 % |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
% |
100 |
100 |
0 |
100 % |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Зимнее содержание дорог, очистка снега, км |
км |
28 |
28 |
0 |
100% |
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» |
тысячтенге |
394,0 |
394,0 |
0 |
100 % |
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
394,0 |
394,0 |
0 |
100,0 |
|
Аким сельского округа ___________Мейрамов А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Бунина Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Приреченского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240362 ГУ «Аппарат акима Прриреченского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая.
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетной программы обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа иприобретение товаров относящихся к основным средствам, приобретение компьютерной техники
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» |
тысячтенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 % |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
% |
100 |
100 |
0 |
100 % |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа иприобретение товаров относящихся к основным средствам, приобретение компьютерной техники
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение ноутбука |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100,0 |
|
Аким сельского округа ___________Мейрамов А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Бунина Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции