ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ за 2020 год
по администратору бюджетных программ ГУ«Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района»
В государственном учреждении «Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района » на 2020 год запланировано 6 (шесть) бюджетных программ на сумму 12612,6 тенге
1.По бюджетной программе 124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села ,сельского округа» планом предусмотрены средства в сумме 10943,0 тысяч тенге исполнение составило 10942,8 тысяч тенге т.е. 99,9 % ,сумма неисполнения составила 0,2 тенге за счет округления в разрезе специфик., по бюджетной подпрограмме 028- «За счет средств трансферты из областного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 350,0 тысяч тенге исполнение составило 350,0 тысяч тенге т.е. 100 % ,сумма неисполнения составила 0 тенге за счет округления в разрезе специфик., по бюджетной подпрограмме 015-«За счет средств местного бюджета» планом предусмотрены средства в сумме 10593,0 тысяч тенге исполнение составило 10592,8 тысяч тенге т.е. 99,9 % ,сумма неисполнения составила 0,2 тенге за счет округления в разрезе специфик
Данная программа предусматривает следующие цели и задачи:
обеспечение деятельности «Аппарата акима Ортакского сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции.
Достигнуты показатели прямого результата:
-содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью:
административные государственные служащие-2 единиц;
гражданские служащие и технический персонал-5 единиц;
-приобретение товарно-материальных запасов, оплата услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями рассмотрение обращений граждан поддержка информационной связи и обмена информации с организациями района.
Конечный результат бюджетной программы обеспечено полное выполнений функций возложены на государственный орган
2.Бюджетная программа 123008015–Освещение улиц в населенных пунктах.
планом предусмотрены средства в сумме 137,0 тысяч тенге, исполнение составило 137,0 тысяч тенге, сумма неисполнения составила 0 тенге.
Конечные результаты бюджетной программы: Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время
Показатели прямого результата
- Бесперебойное обеспечения электроэнергией - 35 ламп
- Охват всех населенных пунктов – 3 сел, достигнуты на 100,0 %.
3.Бюджетной программа 124013015 -«Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения поселках, селах, сельских округах, планом предусмотрены средства с сумме 530,0 тысяч тенге исполнение составило 530,0 тысяч тенге,сумма неисполнения составила 0 тенге. Показатели прямого результата достигнуты на 100,0 %.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение непрерывного движение машин
Показатели прямого результата:
- Обеспечение непрерывного движение машин -23 км
- Охват всех населенных пунктов- 3 сел
4.Бюджетная программа 124014015 Организация водоснабжения насаленных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 170,0 тысяч тенге, исполнение составило 170,0 тысяч тенге,сумма неисполнения составила 0 тенге.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Показатели прямого результата :
- Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан (водопровод)-2
- Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды (скважина) -5
- Организация водоснабжения населенных пунктов (скважина) -5
достигнуты на 100 %.
Показатели прямого результата :
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов, Услуги по обеспечению продукты питание на блок посту(о выделение средств из резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты )99,9%
Аким сельского округа Ергалиева М.К.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округаЗерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240420 ГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округаЗерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы -001Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Ортакского сельского округа
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
Тысяч тенге |
10943,0 |
10942,8 |
0,2 |
99,9 |
0,2 тыс.тенге -за счет округления в резерве специфик |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
10943,0 |
10942,8 |
0,2 |
99,9 |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
обепечена |
|
|
|
|
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. |
% |
100 |
100 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Ортакйского сельского округа
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение программного продукта «Парус-КАЗ Бюджет» |
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
028 «За счет трансфертов областного бюджета» |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Ортакского сельского округа
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Количество гражданских служащих |
человек |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы побюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
10593,0 |
10592,8 |
0,2 |
99,9 |
0,2 тыс.тенге -за счет округления в резерве специфик |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
10593,0 |
10592,8 |
0,2 |
99,9 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Ергалиева М.К.
(подпись) расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абдрахманова А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240420 ГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 005 Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности»
Описание бюджетнойпрограммыЭффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Ортакского сельского округа
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 «Организация бесплатного подвоза учащихсядо ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
человек |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Обеспечение всеобуча в селах без школ. Запланировано подвоз –1 человек, фактически выполнено– 1 человек что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на подвоз учащихся от с.Кайынды до школы в с Кызыолтан и обратно. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акимаКызылсаянскогосельского округа
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подвоз учащихся к месту учебы |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Подвоз учащихся к месту учебы |
человек |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Ергалиева М.К.
(подпись) расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абдрахманова А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программГУ «Аппарат акимаОртакского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240420 ГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 107 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты планом предусмотрены средства
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Приобретение не материальных активов
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акимаКонысбайскогосельского округа
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты планом предусмотрены средства»
|
тысячтенге |
532,6 |
532,58 |
0,02 |
99,9 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
532,6 |
532,58 |
0,02 |
99,9 |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение топлива,горюче-смазочных материалов, Услуги по обеспечению продукты питание на блок посту(о выделение средств из резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты) |
% |
100 |
100 |
0,02 |
99,9 |
|
Код и наименование бюджетной программы - 000 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты планом предусмотрены средства
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Приобретение не материальных активов
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Ортакского сельского округа
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Приобретение топлива,горюче-смазочных материалов (о выделение средств из резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты) |
т |
1510,0 |
1510,0 |
0 |
99,9 |
|
||
|
Услуги по обеспечению продукты питание на блок посту(о выделение средств из резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты) |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
||
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
||
|
Тыс. тенге |
532,6 |
532,58 |
0,02 |
99,9 |
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
532,6 |
532,58 |
0 |
99,9 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Ергалиева М.К.
(подпись) расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абдрахманова А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240420 ГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 008 Освещение улиц в насаленных пунктах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная;
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение освещение улиц в целях удобства населению в ночное время суток;
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан;
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008Освещение улиц в насиленных пунктах бюджета
|
тысяч тенге |
137,0 |
137,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
137,0 |
137,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время |
% |
100 |
100 |
0,0 |
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан;
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией |
ламп |
35 |
35 |
0 |
100 |
|
|
|
Охват всех населенных пунктов |
сел |
3 |
3 |
|
100 |
|
|
|
Замена ламп на светодиодные энергосберегающие лампы |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
|
Тыс. тенге |
137,0 |
137,0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
137,0 |
137,0 |
0 |
100,0 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Ергалиева М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абдрахманова А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
120420 ГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 013 «Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 – Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельского округа |
Тысяч тенге |
530,0 |
530,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
530,0 |
530,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение непрерывного движение машин
|
% |
100 |
100 |
|
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования автомобильных дорог между населенными пунктами
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение непрерывного движение машин |
км |
23 |
23 |
0 |
100 |
|
|
Охват всех населенных пунктов |
сел |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Ямочный ремонт, засыпка щебнем грейдированние и профилирование дорог |
км |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
Тыс. тенге |
530,0 |
530,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
530,0 |
530,0 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Ергалиева М.К.
(подпись) расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абдрахманова А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240420 ГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округа
Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды Конысбайского сельского округа
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов.
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 Организация водоснабжения населенных пунктов |
тысяч тенге |
170,0 |
170,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
170,0 |
170,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
|
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Организация водоснабжения населенных пунктов.
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
водопровод |
2
|
2 |
|
100 |
|
|
Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды |
скважина |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
скважина |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета»
|
Тыс. тенге |
170,0 |
170,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
170,0 |
170,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Ергалиева М.К.
(подпись) расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абдрахманова А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программГУ «Аппарат акимаОртакского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240420 ГУ «Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 022 Капитальные расход государственного органа, поселках, селах, сельских округах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Приобретение не материальных активов
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акимаКонысбайскогосельского округа
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 Капитальные расходы государственного органа»
|
тысячтенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
|
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
обеспечено |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной программы - 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Приобретение компьютера
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Ортакского сельского округа
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение компьютера |
комплект |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета»
|
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Ергалиева М.К.
(подпись) расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абдрахманова А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции