ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ за 2020 год
по администратору бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
В государственном учреждении «Аппарат акима Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района» на 2020 год запланировано 6 (шесть) бюджетные программы на сумму 12654,5 тенге
Данная программа предусматривает следующие цели и задачи:
обеспечение деятельности «Аппарата акима Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции.
Достигнуты показатели прямого результата:
-содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью:
административные государственные служащие-2 единиц;
гражданские служащие и технический персонал-6 единиц;
-приобретение товарно-материальных запасов, оплата услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями рассмотрение обращений граждан поддержка информационной связи и обмена информации с организациями района.
Конечный результат бюджетной программы обеспечено полное выполнений функций возложены на государственный орган
Бюджетная программа 124008015 «Освещение улиц населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 393,1 тысяч тенге, исполнение составило 393,1 тысяч тенге т.е.. показатели прямого результата достигнуты на 100%.
Бюджетная программа 124013015 «Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» планом предусмотрены средства в сумме 690,0 тысяч тенге, исполнение составило 690,0 тысяч тенге. Показатели прямого результата достигнуты на 100%.
Бюджетная программа 124014015 . «Организация водоснабжения населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 200,0 тысяч тенге, исполнение составило 200,0 тысяч тенге. Вид бюджетной программы: Показатели прямого результата достигнуты на 100%.
Бюджетная программа 124022015 «Капитальные расход государственного органа поселках, селах, сельских округах» планом предусмотрены средства в сумме 300,0 тысяч тенге, исполнение составило 300,0 тысяч тенге. Показатели прямого результата достигнуты на 100%.
Аким сельского округа Маликов У.М.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240419 ГУ «Аппарат акима сельского Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 001 «- Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Кызылсаянского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
|
тысяч тенге |
10771,4 |
10770,9 |
0,5 |
99,9 |
0,5 тыс.тенге -за счет округления в разрезе специфик |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
10771,4 |
10770,9 |
0,5 |
99,9 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечена |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетнойподпрограммы 028 «За счет трансфертов областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Кызылсаянского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение программного продукта «Парус-КАЗ Бюджет» |
количество |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
028 «За счет трансфертов областного бюджета» |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Кызылсаянского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Количество гражданских служащих |
человек |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
10421,4 |
10420,9 |
0,5 |
99,9 |
0,5 тыс. тенге -за счет округления в разрезе специфик |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
10421,4 |
10420,9 |
0,5 |
99,9 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Маликов У.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Абилмагжанова Ж.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240419 ГУ «Аппарат акима Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 005 Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности»
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Кызылсаянского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Кызылсаянского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подвоз учащихся к месту учебы |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Подвоз учащихся к месту учебы |
человек |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Маликов У.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Абилмагжанова Ж.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программГУ «Аппарат акимаКызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240419 ГУ «Аппарат акима Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 008 Освещение улиц в населенных пунктах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная;
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение освещение улиц в целях удобства населению в ночное время суток;
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан;
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещение улиц населенных пунктах»
|
тысяч тенге |
393,1 |
393,1 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
393,1 |
393,1 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время |
% |
100 |
100 |
0,0 |
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан;
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией |
ламп |
64 |
64 |
0 |
100 |
|
|
Охват всех населенных пунктов |
сел |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Замена ламп на светодиодные энергосберегающие лампы, работа |
штук |
25 |
25 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
393,1 |
393,1 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
393,1 |
393,1 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Маликов У.М. .
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абилмагжанова Ж.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программГУ «Аппарат акимаКызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
120419 ГУ «Аппарат акимаКызылсаянскогосельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 013 «Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения
Описание бюджетнойпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
тысяч тенге |
690,0 |
690,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
690,0 |
690,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение непрерывного движение машин
|
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования автомобильных дорог между населенными пунктами
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение непрерывного движение машин |
км |
28 |
28 |
0 |
100 |
|
|
Охват всех населенных пунктов |
сел |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
690,0 |
690,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
690,0 |
690,0 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Маликов У.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абилмагжанова Ж.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программГУ «Аппарат акима Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240419 ГУ «Аппарат акимаКызылсаянскогосельского округа
Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды Кызылсаянского сельского округа
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 – «Организация водоснабжения населенных пунктов»; |
тысяч тенге |
200,0 |
200,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
200,0 |
200,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Организация водоснабжения населенных пунктов.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды |
скважина |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
скважина |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета»
|
тыс. тенге |
200,0 |
200,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
200,0 |
200,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ________ Маликов У.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________Абилмагжанова Ж.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240419 ГУ «Аппарат акима Кызылсаянского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 022 «Капитальные расход государственного органа, поселках, селах, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Капитальные расходы государственного органа, поселках, селах, сельских округах
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарата акима Кызылсаянского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 «Капитальные расходы государственного органа»
|
тысяч тенге |
300,00 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,00 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат
|
обеспечена |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарата акима Кызылсаянского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение компьютера |
комплект |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Маликов У.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Абилмагжанова Ж.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции