ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ 2020 года
ГУ Аппарата акима Кызылегисского сельского округа
Зерендинского района
Настоящий отчет о реализации бюджетных программ 2020 года составлен согласно Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 по следующим программам:
124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. За счет средств местного бюджета»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 9501,5 тыс.тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 9500,9 тыс.тенге. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования 0,6 тыс. тенге сложилась за счет округления сумм; остатки образовались по следующим спецификам 111 оплата труда в сумме 89,0 тенге, 113 компенс.выплаты в сумме 38 тенге, 121 соц.налог в сумме 20,0 тенге,122 соц.отчисления ГС в сумме 13 тенге, 124 специфика ОСМС- 75 тенге, 131 оплата труда тех.персонала 53 тенге, 135 выплаты по техперсоналу 42 тенге,144 приобретение топлива 13,21 тенге, 149 приобретение прочих запасов 42,5 тенге, 152 услуги связи 100,01 тенге, 159 оплата прочих услуг 34 тенге, 169 прочие затраты 42,5 тенге. Итого по 124001015 в сумме 564,72 тенге, что составило 99,99%.
2) Показатели прямого результата:
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата, договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами. Запланированная штатная численность – 7,5 фактическая численность – 7,5 что составило 99,99% к проценту освоения бюджетных средств.
Выполненные мероприятия в рамках бюджетной программы обеспечивают реализацию государственной политики в области осуществления качественного предоставления государственных услуг населению.
Конечный результат:
Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами.
123008015 «Освещение улиц населенных пунктов»;
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 285,0 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 285,0 тыс.тенге, что составило 100%. Отклонений нет.
2) Показатели прямого результата:
Уличное освещение населенных пунктов, содержание уличного освещения
Конечный результат:
- Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
124013015 «013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»;
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 1702,5 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 1702,4 тенге, что составило 99,99%. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования 0,1 тыс. тенге сложилась за счет округления сумм. Остатки образовались по следующим спецификам 159 оплата прочих услуг и работ в сумме 21 тенге.
2) Показатели прямого результата:
Содержание дорог Кызылегисского сельского округа
Конечный результат:
- Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан .
124022015 «022 Капитальные расходы госудурственных органов в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»;
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 300,0 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 300,0 тенге, что составило 100%. Отклонений нет
2) Показатели прямого результата:
Приобретение компьютера в комплекте для специалистов аппарата акима Кызылегисского сельского округа
Конечный результат:
- Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, оказание государственных услуг, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота.
Руководитель бюджетных программ Ахметбеков Т.Т
Бухгалтер Алазова А.С
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кызылегисского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240434 ГУ «Аппарат акима Кызылегисского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Кызылегисского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетнойпрограммы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима, предусмотрены расходы на заработную плату и налоговые отчисления, компенсационные выплаты аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, бумаги, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих.Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
Тысяч тенге |
9501,5 |
9500,9 |
0,6 |
99,99% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
9501,5 |
9500,9 |
0,6 |
99,99% |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
Обеспечена. |
10 |
10 |
0 |
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетнойподпрограммы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами. реализация государственной политики на местном уровне в области осуществления государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Штатных единиц |
7,5 |
7,5 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Ахметбеков Т.Т
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Алазова А.С
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кызылегисского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240434 ГУ «Аппарат акима Кызылегисского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
008«Освещение улиц населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетнойпрограммыОбеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетнойпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающейинфаструктуры
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008«Освещение улиц населенных пунктов»; |
Тысяч тенге |
285,0 |
285,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
285,0 |
285,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет из средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы:Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расширение уличного освещения в населенных пунктах,замена ламп на опорах
|
Количество опор |
5 |
5 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Ахметбеков Т.Т
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Алазова А.С
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кызылегисского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240434 ГУ «Аппарат акима Кызылегисского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
013Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетнойпрограммыОбеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетнойпрограммыРеализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающейинфаструктуры
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
Тысяч тенге |
1702,5 |
1702,4 |
0,1 |
99,99% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
1702,5 |
1702,4 |
0,1 |
99,99% |
За счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетнойподпрограммы 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы:Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения.
|
км
|
300 |
300 |
0
|
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Ахметбеков Т.Т
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Алазова А.С
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кызылегисского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240434 ГУ «Аппарат акима Кызылегисского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
022«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Кызылегисского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетнойпрограммы капитальные расходы для обеспечения функционирования аппарата акима, предусмотрены расходы на приобретение машин,обрудования и инструментов.Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022«Капитальные расходы государственного органа» |
тысячтенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетнойподпрограммы 022«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретенеие компьтера в комплекте специалистам аппарата акима для реализации государственной политики на местном уровне в области осуществления государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
шт |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Ахметбеков Т.Т
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Алазова А.С
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции