ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ 2020 года
ГУ Аппарата акима Кусепского сельского округа
Зерендинского района
Настоящий отчет о реализации бюджетных программ 2020 года составлен согласно Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 по следующим программам:
124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. За счет средств местного бюджета»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 14816,0 тыс.тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 14815,3 тыс.тенге. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования 0,7 тыс. тенге сложилась за счет округления сумм; остатки образовались по следующим спецификам 111 оплата труда в сумме 96 тенге, 113 компенсационные выплаты в сумме 64 тенге, 121 соц.налог в сумме 31 тенге,122 соц.отчисления ГС в сумме 56 тенге, 123 взносы на обязательное страхование в сумме 23 тенге, 124 специфика ОСМС- 68 тенге, 131 специфика оплата труда тех.персонала 48 тенге, 135 специфика взносы работодателей по тех.персоналу в сумме 11 тенге, 144 специфика приобретение ГСМ в сумме 153,93 тенге, 151 специфика оплата коммунальных услуг в сумме 72,13 тенге, 159 оплата прочих услуг и работ 34 тенге. Итого по 124001015 в сумме 657 тенге, что составило 99,9%.
2) Показатели прямого результата:
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата, договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами. Запланированная штатная численность - 10, фактическая численность – 10, что составило 99,9% к проценту освоения бюджетных средств.
Выполненные мероприятия в рамках бюджетной программы обеспечивают реализацию государственной политики в области осуществления качественного предоставления государственных услуг населению.
Конечный результат:
Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами.
124005015 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности».»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 437,2 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 437,1 тыс. тенге, что составило 99,9%. Отклонение в сумме 164,12 тенге, неоплаченных обязательств от плана финансирования сложилось за счет округления сумм. По 124005015 остаток по 131 специфика оплата труда тех.персонала 4 тенге, 135 специфика взносы работодателей по тех.персоналу в сумме 68 тенге, 144 специфика приобретение ГСМ 92,12 тенге. Итого 164,12 тенге.
2) Показатели прямого результата:
Количество мероприятий: Запланировано 240 рейсов в течении учебного года по подвозу детей , фактически проведено 240 рейсов, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
-Обеспечение всеобуча в селах без школ. Запланировано подвоз – 11 человек, фактически выполнено–человек что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на подвоз учащихся от ст.Азат до школы в с.Оркен и обратно
123008015 «Освещение улиц населенных пунктов»;
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 500,0 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 500,0 тенге, что составило 100%. Отклонений нет.
2) Показатели прямого результата:
Уличное освещение населенных пунктов, содержание уличного освещения
Конечный результат:
- Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
124013015 «013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»;
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 300,0 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 300,0 тенге, что составило 100%. Отклонений нет.
2) Показатели прямого результата:
Содержание дорог Кусепского сельского округа
Конечный результат:
- Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
124048015 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных ) целевых трансфертов»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 18,7 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 18,7 тыс.тенге или 100%. Отклонений нет.
2) Показатели прямого результата: Возврат недоиспользованных трансфертов
Конечный результат:
Возврат недоиспользованных трансфертов
124107000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 1311,7 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 1311,7 тыс.тенге или 100%. Отклонений нет.
2) Показатели прямого результата: Организация деятельности блокпостов находящихся на территории сельского округа
Конечный результат:
Программа по предотвращению чс
124022015 «Капитальные расходы государственного органа»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 300,0 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 300,0 тыс.тенге или 100%. Отклонений нет.
2) Показатели прямого результата: Приобретение компьютера
Конечный результат:
Приобретение компьютера
Руководитель бюджетных программ Бекбулатов Б.Н.
Главный специалист Гиздетдинова Б.У.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240256 ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Кусепского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима, предусмотрены расходы на заработную плату и налоговые отчисления, компенсационные выплаты аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, бумаги, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих.Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
тысяч тенге |
14816,0 |
14815,3 |
0,7 |
99,99% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14816,0 |
14815,3 |
0,7 |
99,99% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
10 |
10 |
0 |
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами. реализация государственной политики на местном уровне в области осуществления государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Штатных единиц |
10 |
10 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Бекбулатов Б.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Гиздетдинова Б.У.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240256 ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение всеобуча в селах без школ. Подвоз учащихся от с.Раздольное до школы в с. Куропаткино и обратно
Подвоз учащихся от ст.Азат до школы в с.Куропаткино и обратно
Описание бюджетной программы Обеспечение всеобуча в селах без школ
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» |
тысяч тенге |
437,2 |
437,1 |
0,1 |
99,9% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
437,2 |
437,1 |
0,1 |
99,9% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение всеобуча в селах без школ. Запланировано подвоз 11 человек, фактически выполнено– 11 человек что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на подвоз учащихся от с.Озен до школы в с.Оркен и обратно Подвоз учащихся от ст.Азат до школы в с.Оркен и обратно |
человек |
11 |
11 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение всеобуча в селах без школ
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество мероприятий: Запланировано 240 рейсов в течении учебного года по подвозу детей , фактически проведено 240 рейсов, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором. |
Рейс |
240 |
240 |
0 |
100% |
|
|
Количество гражданских служащих |
человек |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Бекбулатов Б.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Гиздетдинова Б.У.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240256 ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетной программы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Расходы по бюджетнойпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещение улиц населенных пунктов»; |
тысяч тенге |
500,0 |
500,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
500,0 |
500,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 123008015 «О свещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы: Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расширение уличного освещения в населенных пунктах,замена ламп
|
количество |
40 |
40 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Бекбулатов Б.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Гиздетдинова Б.У.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240256 ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетнойпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающейинфаструктуры
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы: Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения.
|
км
|
300 |
300 |
0
|
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Бекбулатов Б.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Гиздетдинова Б.У.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240256 ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Кусепского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима, предусмотрены расходы на заработную плату и налоговые отчисления, компенсационные выплаты аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, бумаги, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 приобретение программного продукта Парус –КАЗ.Бюджет |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение компьютера |
количество |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Бекбулатов Б.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Гиздетдинова Б.У.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240256 ГУ «Аппарат акима Кусепского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетнойпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающейинфаструктуры
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
107«Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета» |
тысяч тенге |
1311,7 |
1311,7 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1311,7 |
1311,7 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечена |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Возврат недоиспользованных трансфертов |
платеж |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 124107000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат недоиспользованных трансфертов
|
платеж
|
1 |
1 |
0
|
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Бекбулатов Б.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Гиздетдинова Б.У.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции