ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ за 2020 год
по администратору бюджетных программ ГУ«Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района»
В государственном учреждении «Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района » на 2020 год запланировано 6 (пять) бюджетных программ на сумму 17917,5 тенге
1.По бюджетной программе 124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села ,сельского округа» планом предусмотрены средства в сумме 14846,9 тысяч тенге исполнение составило 14846,3 тысяч тенге т.е. 99,9 % ,сумма неисполнения составила 0,5 тенге за счет округления в разрезе специфик.
Данная программа предусматривает следующие цели и задачи:
обеспечение деятельности «Аппарата акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции.
Достигнуты показатели прямого результата:
-содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью:
административные государственные служащие -5 единиц;
гражданские служащие и технический персонал-5 единиц;
-приобретение товарно-материальных запасов, оплата услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями рассмотрение обращений граждан поддержка информационной связи и обмена информации с организациями района.
Конечный результат бюджетной программы обеспечено полное выполнений функций возложены на государственный орган
2.Бюджетная программа 123008015–Освещение улиц в населенных пунктах.
планом предусмотрены средства в сумме 400,0 тысяч тенге, исполнение составило 399,92 тысяч тенге, сумма неисполнения составила 0,080 тенге.
Конечные результаты бюджетной программы: Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время
Показатели прямого результата
- Бесперебойное обеспечения электроэнергией - 93 ламп
- Охват всех населенных пунктов – 4 сел, достигнуты на 99.9 %.
3.Бюджетной программа 124011015 -«Благоустройство и озеленение населенных пунктов» планом предусмотрены средства с сумме 1 123,6 тысяч тенге исполнение составило 1 123,6 тысяч тенге,сумма неисполнения составила 0 тенге.
Конечные результаты программы: Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Показатели прямого результата: Установление детской площадки - 4шт достигнуты на 100,0 %.
4.Бюджетной программа 124013015 -«Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения поселках, селах, сельских округах, планом предусмотрены средства с сумме 200,0 тысяч тенге исполнение составило 200,0 тысяч тенге,сумма неисполнения составила 0 тенге. Показатели прямого результата достигнуты на 100,0 %.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение непрерывного движение машин
Показатели прямого результата:
- Обеспечение непрерывного движение машин -12,9 км
- Охват всех населенных пунктов- 4 сел
- Ямочный ремонт, засыпка щебнем грейдированние и профилирование дорог -7 км достигнуты на 100,0 %.
5.Бюджетная программа 124014015 Организация водоснабжения насаленных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 1232,0 тысяч тенге, исполнение составило 1232,0 тысяч тенге,сумма неисполнения составила 0 тенге.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Показатели прямого результата :
- Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан (водопровод)-2
- Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды (скважина) -4
- Организация водоснабжения населенных пунктов (скважина) -4
достигнуты на 100 %.
6.Бюджетная программа 124048015 – «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» планом предусмотрены средства в сумме 115,0 тысяч тенге, исполнение составило 115,0 тысяч тенге,сумма неисполнения составила 0 тенге.
Конечные результаты бюджетной программы: Платеж
Аким сельского округа ЗейнеловМ.К.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240254 ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы -001Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акимаКонысбайского сельского округа
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
Тысяч тенге |
14846,9 |
14846,3 |
0,6 |
99,9 |
0,6 тыс.тенге -за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14846,9 |
14846,3 |
0,6 |
99,9 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
10 |
10 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Конысбайского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Количество гражданских служащих |
человек |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
14846,9 |
14846,3 |
0,6 |
99,9 |
0,6 тыс.тенге -за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
14846,9 |
14846,3 |
0,6 |
99,9 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Зейнелов М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абуова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акимаКонысбайского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240254 ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 008 Освещение улиц в насаленных пунктах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная;
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение освещение улиц в целях удобства населению в ночное время суток;
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан;
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 Освещение улиц населенных пунктах
|
тысяч тенге |
400,0 |
399,92 |
0,08 |
99,9 |
0,080 тыс.тенге -за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
400,0 |
399,92 |
0,08 |
99,9 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время |
% |
100 |
100 |
0,0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан;
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией |
ламп |
83 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
|
Охват всех населенных пунктов |
сел |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
|
Тыс. тенге |
400,0 |
399,92 |
0,080 |
99.9 |
0,080 тыс.тенге -за счет округления |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
400,0 |
399,92 |
0,080 |
99.9 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Зейнелов М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абуова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
120254 ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 011 «Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Установление детской площадки Конысбайского сельского округа
Описание бюджетной программы Благоустройство населенных пунктов;
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 – Благоустройство и озеленение насаленных пунктах |
тысячтенге |
1123,6 |
1123,6 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
1123,6 |
1123,6 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
% |
100 |
100 |
|
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Благоустройство населенных пунктов;
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установление детской площадки |
шт |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
1123,6 |
1123,6 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1123,6 |
1123,6 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Зейнелов М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абуова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
120254 ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 013 «Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 – Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельского округа |
тысячтенге |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение непрерывного движение машин
|
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования автомобильных дорог между населенными пунктами
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение непрерывного движение машин |
км |
12,9 |
12,9 |
0 |
100 |
|
|
Охват всех населенных пунктов |
сел |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Очистка дорог от снега Конысбайского сельского округа Зерендинскогорайона) |
км |
12,9
|
12,9 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Зейнелов М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абуова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программГУ «Аппарат акимаКонысбайского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240254 ГУ «Аппарат акимаКонысбайского сельского округа
Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды Конысбайского сельского округа
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов.
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 – Организация водоснабжения населенных пунктах |
тысяч тенге |
1232,0 |
1232,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
1232,0 |
1232,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Организация водоснабжения населенных пунктов.
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
водопровод |
2
|
2 |
0 |
100 |
|
|
Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды |
скважина |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
скважина |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета»
|
Тыс. тенге |
1232,0 |
1232,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1232,0 |
1232,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ __________Зейнелов М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абуова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240254 ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа
Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы 048 ««Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды Конысбайского сельского округа
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов.
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
048 – «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» |
тысяч тенге |
115,0 |
115,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
115,0 |
115,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
048-«Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»
|
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Организация водоснабжения населенных пунктов.
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
048«Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» |
платеж |
1
|
1 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета»
|
Тыс. тенге |
115,0 |
115,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
115,0 |
115,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ __________Зейнелов М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Абуова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции