ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ за 2020 год
по администратору бюджетных программ ГУ«Аппарат акима сельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа им.Канай би Зерендинского района» на 2020 год администрирует 5(пять) бюджетных программ на сумму 13880,9 тысяч тенге при плане 13880,8 тысяч тенге или 100 %
По бюджетной программе 124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» планом предусмотрены средства в сумме 10938,9 тысяч тенге исполнение составило 10938,8 тысяч тенге т.е. 100 %, сумма неисполнения составила 76 тенге за счет округления в разрезе специфик.
Данная программа предусматривает следующие цели и задачи:
-обеспечение деятельности «Аппарата акима сельского округа им.Канай би Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции.
Достигнуты показатели прямого результата:
-содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью:
административные государственные служащие-3 единиц;
гражданские служащие и технический персонал-4,5 единицы;
-приобретение товарно-материальных запасов, оплата услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями рассмотрение обращений граждан поддержка информационной связи и обмена информации с организациями района.
Конечный результат бюджетной программы обеспечено полное выполнений функций возложены на государственный орган
Бюджетная программа 124008015 «Освещение улиц населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 300,0 тысяч тенге, исполнение составило 300,0 тысяч тенге. Показатели прямого результата достигнуты на 100%
Бюджетная программа 124013015 «Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» планом предусмотрены средства в сумме 2226,0 тысяч тенге, исполнение составило 2226,0 тысяч тенге. Показатели прямого результата достигнуты на 100%.
Бюджетная программа 124014015 «Организация водоснабжения населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 116,0 тысяч тенге, исполнение составило 116,0 тысяч тенге. Показатели прямого результата достигнуты на 100%.
Бюджетная программа 124022015 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства в сумме 300,0 тысяч тенге, исполнение составило 300,0 тысяч тенге. Показатели прямого результата достигнуты на 100%.
Аким сельского округа Н.Жетенов
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима сельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240493 ГУ «Аппарат акима сельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима сельского округа им.Канай би Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа им.Канай би
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» |
тысячтенге |
10938,9 |
10938,8 |
0,1 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
10938,9 |
10938,8 |
0,1 |
100% |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
человек |
7,5 |
7,5 |
0 |
100% |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа им.Канай би
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание государственных служащих |
человек |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Содержание гражданских служащих |
человек |
4,5 |
4,5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
10588,9 |
10588,8 |
0,1 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
10588,9 |
10588,8 |
0,1 |
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 028 «За счет средств из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы приобретение программного продукта «Парус-КАЗ Бюджет»
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
приобретение программного продукта «Парус-КАЗ Бюджет» |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
028 «За счет средств из областного бюджета» |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100 |
|
Аким сельского округа _____________________Жетенов Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер __________________ Бейсекова А.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима сельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240493 ГУ «Аппарат акимасельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы -008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение освещение улиц в целях удобства населению в ночное время суток.
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008«Освещение улиц населенных пунктов» |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечено |
100% |
100% |
0 |
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бесперебойное обеспечение электроэнергией |
ламп |
41 |
41 |
0 |
100 |
|
|
Замена ламп на светодиодные энергосберегающие лампы |
ламп |
41 |
41 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
Аким сельского округа _____________________Жетенов Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер __________________ Бейсекова А.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акимасельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240493 ГУ «Аппарат акимасельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы 013-«Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения
Описание бюджетнойпрограммыОбеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013- Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
тысяч тенге |
2226,0 |
2226,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2226,0 |
2226,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечныйрезультат бюджетной программы |
обеспечено |
100% |
100% |
0 |
100 |
|
Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015-«За счет средств из местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Зимнее и летнее содержание дорог, очистка снега, км |
км |
61 |
61 |
0 |
100 |
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 за счет средств из местного бюджета |
Тыс. тенге |
2 226 |
2 226 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
2 226 |
2 226 |
0 |
100 |
|
Аким сельского округа _____________________Жетенов Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер __________________ Бейсекова А.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акимасельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240493 ГУ «Аппарат акимасельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы 014 Организация водоснабжения населенных пунктов Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Работы по дезинфекции водопровода с.Иглик
Описание бюджетнойпрограммы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» |
тысяч тенге |
116,0 |
116,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
116,0 |
116,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечено |
100% |
100% |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 за счет средств из местного бюджета
Вид бюджетной программы:
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение бесперебойной подачи воды |
скважин |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
сел |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 за счет средств из местного бюджета |
Тыс. тенге |
116,0 |
116,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
116,0 |
116,0 |
0 |
100 |
|
Аким сельского округа _____________________Жетенов Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер __________________ Бейсекова А.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный периодза 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима сельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240493 ГУ «Аппарат акима сельского округа им.Канай би Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 022 Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Капитальные расход государственного органа, поселках, селах, сельских округах
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа им.Канай би
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 Капитальные расходы государственного органа |
Тыс. тенге |
300,00 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
300,00 |
300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
обеспечена |
100% |
100% |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетнойподпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа им.Канай би
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение компьютера |
комплект |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
Аким сельского округа _____________________Жетенов Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер __________________ Бейсекова А.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции