ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ 2020 года
ГУ Аппарата акима Зерендинского сельского округа
Зерендинского района
Настоящий отчет о реализации бюджетных программ 2020 года составлен согласно Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 по следующим программам:
124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. За счет средств местного бюджета»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 31813,8 тыс.тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 31813,1 тыс.тенге. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования 0,7 тыс. тенге сложилась за счет округления сумм; остатки образовались по следующим спецификам 111 оплата труда в сумме 61 тенге, 113 компенсационные выплаты в сумме 75 тенге, 121 соц.налог в сумме 34 тенге, 122 соц.отчисления ГС в сумме 50 тенге, 123 взносы на обязательное страхование в сумме 23 тенге, 124 ОСМС ГС в сумме 48 тенге, 131 специфика оплата труда тех.персонала 75 тенге, 135 специфика взносы работодателей по тех.персоналу в сумме 57 тенге, 144 специфика приобретение ГСМ в сумме 28,36 тенге, 149 приобретение прочих запасов в сумме 8 тенге, 151 специфика оплата коммунальных услуг в сумме 106,26 тенге, 152 специфика оплата услуг связи в сумме 18,21 тенге 159 специфика оплата прочих услуг и работ в сумме 0,82 тенге, 161 специфика командировки и служебные разъезды внутри страны в сумме 99,0 тенге Итого по 124001015 в сумме 0,7 тыс тенге, что составило 99,9%.
2) Показатели прямого результата:
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата, договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами. Запланированная штатная численность - 13, фактическая численность – 13, что составило 99,9% к проценту освоения бюджетных средств.
Выполненные мероприятия в рамках бюджетной программы обеспечивают реализацию государственной политики в области осуществления качественного предоставления государственных услуг населению.
Конечный результат:
Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами.
124008015 Освещение улиц в населенных пунктов
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 6000,0 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 6000,0 тыс. тенге, что составило 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий: 1) уличное освещение населенных пунктов 2) содержание уличного освещение и, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
- Программа по освещению населенных пунктов реализована в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
124011015 Благоустройство и озеленение населенных пунктов». За счет средств местного бюджета»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 6973,5 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 6973,5 тыс. тенге, что составило 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий: 1) Услуги по высадке цветов питунии, 2) Обслуживание светофора в селе Зеренда, 3) Услуги по благоустройству сельского округа, 4) Услуги по пошиву изделий (флагов) для благоустройства сельского округа, 5) Услуги по посадке саженцев, 6) Замена банеров находящегося на территрии округа, 7) Услуги по установке уличного туалета, 8) Услуги по оформлению снежного городка на центральной площади сельского округа, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
- Программа по благоустройству и озеленению населенных пунктов реализована в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
124013015 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 30276,0 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 30276,0 тыс. тенге, что составило 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий: 1) Содержание дорог Зерендинского сельского округа, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
- Программа по содержанию автомобильных дорог в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
124022015 «Капитальные расходы государственного органа»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 300,0 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 300 тыс. тенге, что составило 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий: 1) Капитальные расходы государственного органа, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
- Программа по Капитальные расходы государственного органа в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
124107015 «Проведение мероприятий за счет резерва местного органа»
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 7570,9 тыс.т., исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 7570,9 тыс. тенге, что составило 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий: 1) Организация деятельности блок – постов находящиеся на территории сельского округа Зерендинского сельского округа, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств. Достижение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
- Программа по предотвращению ЧС в паводковых период 2020 г проведены в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
124057028 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты»;
1) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 50000,0 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 50000,0 тыс.тенге или 100%.
2) Показатели прямого результата: уровень удовлетворенности населения по развитию сельского округа.
Конечный результат:
Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Выполненные мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены 1) Работы по благоустройству монумента Балкадиша в селе Зеренда Зерендинского района 2) Текущий ремонт монумента войнам павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Зеренда Зерендинского района 3) Установка малой архитектурной формы "Кереге елі - Қазақ елі" в селе Зеренда Зерендинского района 4) Установка двухсторонних световозвращающих баннеров на метоллическом каркасе по улице Тауелсиздик в селе Зеренда 5) Установка цветочных клумб в село Зеренда Зерендинского района 6) Установка монумента Айналайын и благоустройство прилегающей территории в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области в рамках проекта Ауыл-Ел бесиги 7) Благоустройство площадки для отдыха по ул. Тауелсиздик в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области в рамках проекта Ауыл-Ел бесиги 8) Установка детской площадки и благоустройство прилегающей территории по ул. Тауелсиздик в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», 9) Установка цветочных клумб по улице Тауелсиздик и на центральной площади в селе Зеренда Зерендинского района 10) Текущий ремонт деревянного ограждения на ул.Тауелсиздик, Горького, Ильясова, Ленина в селе Зеренда, Зерендинского района 11) Благоустройство центральной площади в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области
- Программа по Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов реализована в полном объеме, что составило 100% к проценту освоения бюджетных средств.
Аким сельского округа Абугалиев Н.М.
Главный специалист Акмаганбетова К.С.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240255 ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Зерендинского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима, предусмотрены расходы на заработную плату и налоговые отчисления, компенсационные выплаты аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, бумаги, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, текущий ремонт помещения акимата, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, текущий ремонт помещения акимата, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих.Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
тысяч тенге |
31813,8 |
31813,1 |
0,7 |
99,99% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
31813,8 |
31813,1 |
0,7 |
99,99% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
13 |
13 |
0 |
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. |
человек |
13 |
13 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами. реализация государственной политики на местном уровне в области осуществления государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Штатных единиц |
13 |
13 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Абугалиев Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Акмаганбетова К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240255 ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц в населенных пунктов»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетной программы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 Освещение улиц в населенных пунктов; |
Тысяч тенге |
6000,0 |
6000,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
6000,0 |
6000,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
К-во фонарей |
148 |
148 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 124008015 «Освещение улиц в населенных пунктов»
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1) уличное освещение населенных пунктов 2) содержание уличного освещение |
К-во фонарей |
148 |
148 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Абугалиев Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Акмаганбетова К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240255 ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Зерендинского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций по благоустройству и озеленению населенных пунктов
Описание бюджетной программы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Зерендинского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
тысяч тенге |
6973,5 |
6973,5 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
6973,5 |
6973,5 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Услуга |
8 |
8 |
0 |
100% |
|
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Зерендинского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество мероприятий: 1) Услуги по высадке цветов питунии 2) Обслуживание светофора в селе Зеренда 3) Услуги по благоустройству сельского округа 4) Услуги по пошиву изделий (флагов) для благоустройства сельского округа 5) Услуги по посадке саженцев 6) Замена банеров находящегося на территрии округа 7) Услуги по установке уличного туалета 8) Услуги по оформлению снежного городка на центральной площади сельского округа |
Услуга |
8 |
8 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Абугалиев Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Акмаганбетова К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240255 ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетной программы Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» |
тыся чтенге |
30276,0 |
30276,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
30276,0 |
30276,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Километр |
300 |
300 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Содержание дорог Зерендинского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание дорог Зерендинского сельского округа |
Километр |
300 |
300 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Абугалиев Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Акмаганбетова К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240255 ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
022«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности ГУ Аппарата акима Зерендинского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы обеспечение функционирования и содержания аппарата акима, предусмотрены расходы на заработную плату и налоговые отчисления, компенсационные выплаты аппарата , договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, бумаги, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих. Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 капитальные расходы государственных оргонов |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетно й программы |
Обеспечена. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Конечным результатом являются: Организация и контроль за исполнением Законов Республики Казахстан, своевременное выполнение решения акима района, информирование акима района о положении дел в сельском округе. Принятие мер по своевременному и быстрому освоению бюджетных средств. Укрепление материально-технической базы. Развитие и совершенствование документооборота. |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 022«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показателипрямогорезультата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение ноутбука |
Количество |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа _____________ Абугалиев Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Акмаганбетова К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240255 ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
057 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетной программы Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
057 Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі |
Тысяч тенге |
50000,0 |
50000,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
50000,0 |
50000,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Работы |
11 |
11 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 124057000 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложные затраты
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1) Работы по благоустройству монумента Балкадиша в селе Зеренда Зерендинского района |
работа
|
1 |
1 |
-
|
100% |
|
|
2) Текущий ремонт монумента войнам павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Зеренда Зерендинского района |
Работа
|
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
3) Установка малой архитектурной формы "Кереге елі - Қазақ елі" в селе Зеренда Зерендинского района |
Работа |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
4) Установка двухсторонних световозвращающих баннеров на метоллическом каркасе по улице Тауелсиздик в селе Зеренда |
Работа |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
5) Установка цветочных клумб в село Зеренда Зерендинского района |
Работа |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
6) Установка монумента Айналайын и благоустройство прилегающей территории в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области в рамках проекта Ауыл-Ел бесиги |
Работа |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
7) Благоустройство площадки для отдыха по ул. Тауелсиздик в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области в рамках проекта Ауыл-Ел бесиги |
Работа |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
8) Установка детской площадки и благоустройство прилегающей территории по ул. Тауелсиздик в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», |
Работа |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
9) Установка цветочных клумб по улице Тауелсиздик и на центральной площади в селе Зеренда Зерендинского района |
Работа |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
10) Текущий ремонт деревянного ограждения на ул.Тауелсиздик, Горького, Ильясова, Ленина в селе Зеренда, Зерендинского района |
Работа |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
11) Благоустройство центральной площади в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области |
Работа |
1 |
1 |
- |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Абугалиев Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Акмаганбетова К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240255 ГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» Зерендинского района
Код и наименование бюджетной программы
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетной программы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
107 Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета |
Тысяч тенге |
7570,9 |
7570,9 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
7570,9 |
7570,9 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
Договора |
15 |
15 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 124107000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Организация деятельности блок – постов находящиеся на территории сельского округа |
договора |
15 |
15 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Абугалиев Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Акмаганбетова К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции