ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
за 2020 год
по администратору бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Государственное учреждение «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района» администрирует 6 (шесть) бюджетные программы на сумму 20 998,5 тысяч тенге при плане финансирования 21 000,0 тысяч тенге или 99,99 %.
По бюджетной программе 124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа». За счет средств местного бюджета: исполнение плана финансирования по платежам за 2020 год составило 99,99 %. Отклонение сумм оплаченных обязательств 13 131,6 тысяч тенге от плана финансирования по платежам 13 134,4 тысяч тенге составило 0,8 тысячи тенге. Причина не освоения средств бюджетной программы 0,8 тысячи тенге за счет округления в разрезе специфик.
Данная программа предусматривает цели и задачи:
обеспечение деятельности ГУ «Аппарата акима Викторовского сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
По программе достигнуты предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата:
- содержание аппарата акима сельского округа – 3 человек;
- содержание внештатных работников- 6 человек;
- повышение квалификации и переподготовка государственных служащих – 1 человек;
- количество решений и распоряжений акима сельского округа – 57 штук;
- оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам – 74 услуг;
- обеспечение первичного учета военнообязанных и призывников -290 отчетов;
- ведение социальных карт семей, предоставление отчетов и информации в отделы социальной защиты населения -355 отчетов;
- мониторинг развития территории сельского округа -1 отчет;
- составление бюджетной заявки – 1 единица;
- электронный вариант ведения похозяйственных книг- 6 отчета.
Конечный результат бюджетной программы: обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Повышение квалификации государственных служащих. Кредиторская задолженность на конец 2020 года по специфике 152 «Оплата услуг связи» - 3,5 тысячи тенге, по специфике 151 «Оплата коммунальных услуг» составила 0,1 тысячи тенге.
По бюджетной программе 124005000 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» исполнение плана финансирования по платежам за 2020 год составило 99,94 %. Отклонение сумм оплаченных обязательств 1037,5 тысяч тенге от плана финансирования по платежам 1038,1 тысяч тенге составило 0,6 тысячи тенге. Причина не освоения средств бюджетной программы 0,6 тысячи тенге за счет округления в разрезе специфик.
Данная программа предусматривает цели и задачи: обеспечение всеобуча в селах без школ.
По программе достигнуты предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата:
- охват подвозом учащихся до школы и обратно детей от 6 до 18 лет.
Конечный результат:
- обеспечение всеобуча в селах без школ, запланировано – 35 человека, фактически – 442 человека, что составило 100 % освоения бюджетных средств.
Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на подвоз учащихся от села Богенбай Би до школы в селе Викторовка и обратно.
Подвоз учащихся от села Красиловка до школы в селе Айдабол и обратно.
Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе
отсутствуют.
По бюджетной программе 124008000 «Освещение улиц населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 360,0 тысяч тенге исполнение составило 359,9 тысяч тенге или 99,97%. Данная программа предусматривает цели и задачи: Улучшения освещения улиц в целях удобства населению села Викторовки в вечернее и ночное время суток. Дебиторская задолженности по специфике 159 «Оплата прочих услуг» составила 37,7 тысяч тенге.
По бюджетной программе 124013000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах» планом предусмотрены средства в сумме 5291,9 тысяч тенге исполнение составило 5291,9 тысяч тенге или 100%. Данная программа предусматривает цели и задачи: Улучшения состояния дорог села Викторовки для обслуживания пассажирских и грузовых перевозок. Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе отсутствуют. Показатели прямого результата достигнуты на 100%. Конечный результат: улучшение автомобильного сообщения по дорогам местного значения, улучшение обеспечения уличного освещения населенных пунктов сельского округа.
По бюджетной программе 124014000 «Организация водоснабжения населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 365,0 тысяч тенге исполнение составило 365,0 тысяч тенге или 100%. Данная программа предусматривает цели и задачи: Хлорирование, проведения анализов питьевой воды водопровода села Викторовки. Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе отсутствуют.
На конец отчетного периода дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
По бюджетной программе 124022000 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства в сумме 300,0 тысяч тенге исполнение составило 300,0 тысяч тенге или 100%. Данная программа предусматривает цели и задачи: Приобретение ноутбука. Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе отсутствуют.
По бюджетной программе 124107000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» планом предусмотрены средства в сумме 162,6 тысяч тенге исполнение составило 162,6 тысяч тенге или 100%. Данная программа предусматривает цели и задачи: санитарно-гигиеническое исследование воды и санитарно-бактериологическое исследование водопроводной воды в селе Викторовка и в селе Красиловка. Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе отсутствуют.
Финансовые нарушения при реализации бюджетных программ отсутствуют. По бюджетным программам обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на аппарат акима Викторовского сельского округа функций по организационному, правовому обеспечению деятельности аппарата акима, своевременному представлению ответов на обращения физических и юридических лиц.
Аким сельского округа Рукавишников В.А.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240360 ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы обеспечение деятельности ГУ «Аппарата акима Викторовского сельского округа Зерендинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Описание бюджетной программы совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых государственных услуг; рассмотрение обращений граждан; обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники; поддержка информационной связи. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» |
тысяч тенге |
13 482,4 |
13 481,6 |
0,8 |
99,99 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
13 482,4 |
13 481,6 |
0,8 |
99,99 % |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
9 |
9 |
0 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в ГФСС, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, взносы на обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств, приобретение топлива и ГСМ, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, прочие услуги и работы, командировочные расходы, прочие текущие затраты
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
5 |
3 |
2 |
60 % |
|
|
Количество гражданских служащих и технического персонала |
человек |
6 |
6 |
0 |
100 % |
|
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
человек |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
|
Количество решений и распоряжений акима округа |
штук |
67 |
67 |
0 |
100 % |
|
|
Оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам |
услуга |
51 |
51 |
0 |
100 % |
|
|
Обеспечение первичного учета военнообязанных и призывников |
отчет |
290 |
290 |
0 |
100 % |
|
|
Ведение социальных карт семей, предоставление отчетов и информации в отделы социальной защиты населения |
отчет |
325 |
325 |
0 |
100 % |
|
|
Мониторинг развития территории сельского округа |
отчет |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
|
Составление бюджетной заявки |
штук |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
|
Электронный вариант ведения похозяйственных книг |
отчет |
34 |
34 |
0 |
100 % |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
13 132,4 |
13 132,6 |
0,8 |
99,99 % |
остаток за счет округления |
|
028 За счет трансфертов из областного бюджета |
Тыс. тенге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
13 482,4 |
13 481,6 |
0,8 |
99,99 % |
остаток за счет округления |
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Программный продукт "Парус-КАЗ.Бюджет" |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 За счет трансфертов из областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы : Обеспечение деятельности аппарата акима Викторовского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций (текущие расходы, связанные с содержанием аппарата , расходы на обучение государственных служащих).
Аким сельского округа ___________ Рукавишников В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Баранова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240360 ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы обеспечение всеобуча в селах без школ
Описание бюджетной программы обеспечение бесплатного подвоза учащихся от села Богенбай Би до школы в селе Викторовка и обратно, обеспечение бесплатного подвоза учащихся от села Красиловка до школы в селе Айдабол и обратно
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» |
тысяч тенге |
1 308,1 |
1037,5 |
0,6 |
99,94 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 308,1 |
1037,5 |
0,6 |
99,94 % |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
35 |
35 |
0 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы обеспечение бесплатного подвоза учащихся от села Богенбай Би до школы в селе Викторовка и обратно, обеспечение бесплатного подвоза учащихся от села Красиловка до школы в селе Айдабол и обратно
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Охват подвозом учащихся до школы и обратно детей от 6 до 18 лет |
человек |
35 |
35 |
0 |
100 % |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
1 308,1 |
1037,5 |
0,6 |
99,94 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1 308,1 |
1037,5 |
0,6 |
99,94 % |
остаток за счет округления |
Аким сельского округа ___________ Рукавишников В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Баранова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240360 ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение освещения улиц в целях удобства населению в вечернее и ночное время суток
Описание бюджетной программы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещение улиц в населенных пунктов» |
тысяч тенге |
360, |
359,9 |
0,1 |
99,97% |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
360,0 |
359,9 |
0,1 |
99,97% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
кол |
52 |
52 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы Вид бюджетной подпрограммы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов»»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание и обслуживание фонарей уличного освещения |
Кол-во |
52 |
52 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
360, |
359,9 |
0,1 |
99,97% |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
360,0 |
359,9 |
0,1 |
99,97% |
|
Аким села ___________ Рукавишников В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Баранова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240360 ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы улучшение состояния дорог для обслуживания пассажирских и грузовых перевозок
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села Викторовка Зерендинского района
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах» |
тысяч тенге |
5291,9 |
5291,9 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
5291,9 |
5291,9 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
км |
15 |
15 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы Вид бюджетной подпрограммы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села Айдабол Зерендинского района
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Зимнее содержание дорог, очистка от снега, км |
км |
15 |
15 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
5291,9 |
5291,9 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
5291,9 |
5291,9 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Рукавишников В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Баранова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240360 ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Для осуществления мер по улучшению состояния питьевой воды для населенных пунктов.
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села Викторовка Зерендинского района
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» |
тысяч тенге |
365,0 |
365,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
365,0 |
365,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
кол |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы Вид бюджетной подпрограммы: 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Хлорирование, проведение анализов питьевой воды села Викторовка Зерендинского района
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение дезинфекции водопроводных сетей
|
Кол-во |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Проведение производственного контроля за качеством питьевой воды |
Кол-во |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
365,0 |
365,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
365,0 |
365,0 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Рукавишников В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Баранова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240360 ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы : укрепление материально-технической базы отдела.
Приобретение компьютерного оборудования.
Конечные результаты бюджетной программы: обновление компьютерного оборудования акимата.
Описание (обоснование) бюджетной программы: направления расхода на приобретения компьютерного оборудования в комплекте.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124022015 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: _ осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития __текущая__
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа приобретение товаров относящихся к основным средствам, приобретение компьютерной техники.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение ноутбука
|
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Рукавишников В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Баранова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240360 ГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Для осуществления мер по улучшению состояния питьевой воды для населенных пунктов.
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села Викторовка Зерендинского района
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» |
тысяч тенге |
162,6 |
162,6 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
162,6 |
162,6 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
кол |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы Вид бюджетной подпрограммы: 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Санитарно-гигиеническое исследование воды и санитарно-бактериологическое исследование водопроводной воды в селе Викторовка и в селе Красиловка
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Заполнение водопроводных труб раствором хлорсодержащим реагентом с концентрацией активного хлора 75-100 мг/л.
|
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Промывка сетей до получения воды с содержанием свободного хлора в пределах 0,3-0,5 мг/л. |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» |
Тыс. тенге |
162,6 |
162,6 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
162,6 |
162,6 |
0 |
100% |
|
Аким сельского округа ___________ Рукавишников В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Баранова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции