Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240494 ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 001 «Услуги по обеспечению деятельности акимата города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Байтерекского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акимата города районного значения, села, поселка, сельского округа»
|
тысяч тенге |
13023,1 |
13022,8 |
0,3 |
99,9 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
13023,1 |
13022,8 |
0,3 |
99,9 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
10 |
10 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
4 |
4 |
0 |
100% |
|
|
Количество сотрудников, работающих на договорной основе |
человек |
6 |
6 |
0 |
100% |
|
|
Повышения уровня подготовленности кадров |
человек |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015-За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
12 673,1 |
12 672,8 |
0,3 |
99,99% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
12 673,1 |
12 672,8 |
0,3 |
99,99% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение программным продуктом «Парус-КАЗ Бюджет» аппарата акима
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение программного продукта «Парус-КАЗ Бюджет» |
кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
028-За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Курмангалиев Б.К._____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240494 ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 008 Освещение улиц в населенных пунктах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Освещение улиц в населенных пунктах
Описание бюджетной программы Освещение улиц в населенных пунктах
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 Освещение улиц в населенных пунктах, замена ламп уличного освещения
|
тысяч тенге |
525,0 |
525,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
525,0 |
525,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечен |
|
|
|
|
|
|
|
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Освещение улиц в населенных пунктах
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией |
Кол-во ламп |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Охват все населенных пунктов |
Кол-во сел |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
525,0 |
525,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
525,0 |
525,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Курмангалиев Б.К.____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240494 ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Содержание автомобильных дорог
Описание бюджетной программы Содержание автомобильных дорог
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
тысяч тенге |
670,6 |
670,6 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
670,6 |
670,6 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечен |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог, ремонт и содержание улиц |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Содержание автомобильных дорог
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Охват всех населенных пунктов
|
сел |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Обеспечение непрерывного движение машин |
км |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
670,6 |
670,6 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
670,6 |
670,6 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Курмангалиев Б.К.____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240494 ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы – 022 Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы приобретение нового ноутбука и принтера
Описание бюджетной программы Капитальные расходы государственного органа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 Капитальные расходы гос органа (приобретение нового ноутбука и принтера)
|
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечен |
|
|
|
|
|
|
Приобретение не материальных активов |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы приобретение нового ноутбука и принтера
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение ноутбука |
количество |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Приобретение принтера |
количество |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Курмангалиев Б.К.____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2019 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230442 ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 107 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы дезинфекция и проведение экспертизы питьевой воды
Описание бюджетной программы Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
107 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
тысяч тенге |
188,5 |
188,5 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
188,5 |
188,5 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечен |
|
|
|
|
|
|
….. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 000
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы дезинфекция и проведение экспертизы питьевой воды
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
дезинфекция и проведение экспертизы питьевой воды
|
количество |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
000 проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
Тыс. тенге |
188,5 |
188,5 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
188,5 |
188,5 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Курмангалиев Б.К.____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.__________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Зерендинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240494 ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы - 005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет
в зависимости от содержания осуществление функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Байтерекского сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся с с.Ермаковка до школы и.Красный-Кордон и обратно в сельской местности, Приобретение на Газель бизнеса для подвоза детей и его обслуживание
|
тысяч тенге |
599,2 |
599,1 |
0,1 |
99,99 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
599,2 |
599,1 |
0,1 |
99,99 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
обеспечена |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий по улучшению жизни детей |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима Байтерекского сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество учащихся |
Учащихся |
18 |
18 |
0 |
100,0 |
|
|
Количество водителей, осуществляющих подвоз детей на договорной основе |
Человек |
1 |
1 |
0 |
100,0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 из местного бюджета |
Тыс. тенге |
599,2 |
599,1 |
0,1 |
99,99 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
599,2 |
599,1 |
0,1 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ _ Курмангалиев Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____Калабаева Д.М.___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции