ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
за 2020 год
по администратору бюджетных программ
ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района» администрирует 7 (семь) бюджетные программы на сумму 17100,0 тысяч тенге при плане 17104,4 тысяч тенге или 100%.
По бюджетной программе 124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа» планом предусмотрены средства в сумме 13389,0 тысяч тенге исполнение составило 13388,5 тысяч тенге или 99,97%.
Данная программа предусматривает цели и задачи:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Достигнуты показатели прямого результата:
- Количество государственных служащих обеспечивающих деятельность акима для реализации государственных функций - 5 единицы,
- Количество сотрудников, работающих на договорной основе – 4 единицы;
Повышения уровня подготовленности кадров -2 единицы.
Конечный результат бюджетной программы: Достижение высокого уровня доверия в работе аппарата акима округа, обеспечение соответствующих квалификационных знаний госслужащих аппарата акима округа.
По бюджетной программе 124005015 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» планом предусмотрены средства в сумме 1484,0 тысяч тенге исполнение составило 1483,3 тысяч тенге или 99,95 %.
Данная программа предусматривает цели и задачи: Обеспечения подвоза детей в селах без школ.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение условий по улучшению жизни детей. Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на подвоз учащихся.
По бюджетной программе 124008015 «Освещение улиц в населенных пунктах» планом предусмотрены средства в сумме 470,0 тысяч тенге исполнение составило 470,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: Улучшение освещения улиц в целях удобства населению в ночное время суток.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
Конечный результат бюджетной программы: Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время.
По бюджетной программе 124013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» планом предусмотрены средства в сумме 429,1 тысяч тенге исполнение составило 429,1 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение непрерывного движение машин.
По бюджетной программе 124014015 «Организация водоснабжения населенных пунктах» планом предусмотрены средства в сумме 585,0 тысяч тенге исполнение составило 585,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: Водоснабжение населения.
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
Экспертиза ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей п.Алексеевка-1 шт.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение населения водой.
По бюджетной программе 124022015 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства в сумме 300,0 тысяч тенге исполнение составило 296,9 тысяч тенге или 98,97%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: Улучшение материально-технической базы в целях качественного и своевременного выполнения возложенных задач и функций
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
Приобретение компьютерного оборудования.
Конечный результат бюджетной программы: Обновление материально-технической базы.
По бюджетной программе 124107000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложенные затраты» планом предусмотрены средства в сумме 370,0 тысяч тенге исполнение составило 370,0 тысяч тенге или 100%.
Данная программа предусматривает цели и задачи: Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Показатели прямого результата достигнуты на 100%:
Проведение дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров в с.Алексеевка для предотвращения болезней и дезинфекции.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан.
На конец отчетного периода образовалась дебиторская задолженность по бюджетной программе 12400100 спецификам: 131 « Оплата труда технического преоснала», 151 «Оплата коммунальных услуг», 152 специфика «Оплата услуг связи». По программе 124 008000 специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ».
Кредиторская задолженность по бюджетной программе 12400100 специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ».
Аким Алхатов К.Ж.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240267 ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Описание бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата акима поселка Алексеевка для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» Предусмотрены расходы на заработную плату и налоговых отчислений, компенсационных выплат аппарата, договорников. Оплата коммунальных услуг, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, подписки, приобретение запасных частей на служебный автотранспорт, командировочных расходов, повышение квалификации государственных служащих.Обеспечение основными средствами в соответствии с нормативами |
тысяч тенге |
13389,0 |
13388,5 |
0,5 |
99,97% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
13389,0 |
13388,5 |
0,5 |
99,97% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
|
|
|
|
|
|
Достижение высокого уровня доверия в работе аппарата акима округа, обеспечение соответствующих квалификационных знаний госслужащих аппарата акима округа
|
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности аппарата акима поселка Алексеевка для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих обеспечивающих деятельность акима для реализации государственных функций |
человек |
5 |
5 |
0 |
100% |
|
|
Количество сотрудников, работающих на договорной основе |
человек |
4 |
4 |
0 |
100% |
|
|
Повышения уровня подготовленности кадров |
человек |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015-За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
13389,0 |
13388,5 |
0,5 |
99,97% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
13389,0 |
13388,5 |
0,5 |
99,97% |
|
Аким п.Алексеевка _____________ Алхатов К.Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жусупова К.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240267 ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечения подвоза детей в селах без школ
Описание бюджетной программы Обеспечение всеобуча в селах без школ
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности» |
тысяч тенге |
1484,0 |
1483,3 |
0,7 |
99,95% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1484,0 |
1483,3 |
0,7 |
99,95% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий по улучшению жизни детей Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на подвоз учащихся |
Чел. |
98 |
98 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подвоз учащихся к месту учебы |
Чел. |
98 |
98 |
0 |
100% |
|
|
Количество водителей, осуществляющих подвоз детей на договорной основе |
Чел. |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
1484,0 |
1483,3 |
0,7 |
99,95% |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1484,0 |
1483,3 |
0,7 |
99,95% |
|
Аким _________________ Алхатов К.Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жусупова К.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240267 ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц населенных пунктов».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение освещения улиц в целях удобства населению в ночное время суток.
Описание бюджетной программы Обеспечение освещением улиц населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
|
тысяч тенге |
470,0 |
470,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
470,0 |
470,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией в ночное время |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение освещением улиц населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бесперебойное обеспечения электроэнергией населенных пунктов |
Кол-во |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Замена светодиодных энергосберегающих ламп |
Кол-во |
15 |
15 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
470,0 |
470,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
470,0 |
470,0 |
0 |
100% |
|
Аким _________________ Алхатов К.Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жусупова К.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240267 ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения
Описание бюджетной программы Зимнее, летнее содержание дорог в целях обеспечения функциональности дорог.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах». |
тысяч тенге |
429,1 |
429,1 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
429,1 |
429,1 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение непрерывного движение машин |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Зимнее, летнее содержание дорог в целях обеспечения функциональности дорог.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог |
км |
130 |
130 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
429,1 |
429,1 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
429,1 |
429,1 |
0 |
100% |
|
Аким _________________ Алхатов К.Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жусупова К.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230432 ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
014 «Организация водоснабжения населенных пунктах».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Водоснабжение населения
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 «Организация водоснабжения населенных пунктах» |
тысяч тенге |
585,0 |
585,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
585,0 |
585,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение населения водой |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Экспертиза ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей п.Алексеевка |
Шт. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
585,0 |
585,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
585,0 |
585,0 |
0 |
100% |
|
Аким _________________ Алхатов К.Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жусупова К.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240267 ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение материально-технической базы в целях качественного и своевременного выполнения возложенных задач и функций
Описание бюджетной программы Приобретение основных средств, для обеспечения материально-технической базы государственного органа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» |
тысяч тенге |
300,0 |
296,9 |
0 |
98,97% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,0 |
296,9 |
0 |
98,97% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечена. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Обновление материально-технической базы |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Приобретение основных средств, для обеспечения материально-технической базы государственного органа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение основных средств (компьютерное оборудование) |
шт |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тысяч тенге |
300,0 |
296,9 |
0 |
98,97% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
300,0 |
296,9 |
0 |
98,97% |
|
Аким _________________ Алхатов К.Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жусупова К.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» Зерендинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240267 ГУ «Аппарат акима поселка Алексеевка Зерендинского района»
Код и наименование бюджетной программы
107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на не отложенные затраты».
Вид бюджетной программы:в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития развития
Цель бюджетной программы: Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан
Описание бюджетной программы: Проведение комплекса работ по благоустройству и санитарии населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
107 Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета |
тысяч тенге |
370,0 |
370,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
370,0 |
370,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение организационных, правовых социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению жизни граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной 000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития развития
Описание бюджетной подпрограммы: Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфаструктуры
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение дезинфекии водопроводных сетей и резервуаров в с.Алексеевка для предотвращения болезней и дезинфекции |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
000 - проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета |
Тысяч тенге |
370,0 |
370,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
370,0 |
370,0 |
0 |
100% |
|
Аким п.Алексеевка ___________ Алхатов К.Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Жусупова К.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции