ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА
НА 2022-2024 ГОДЫ
Бюджет района на 2022-2024 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.
Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет увеличения производства сельскохозяйственной и промышленной продукции. Темпы роста производства сельхозпродукции в 2021 - 2025 годах составят в среднем 100,3% в год, продукции промышленного производства – 103,2 %.
|
Показатели |
2020 г. факт |
2021 г. факт |
План |
||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
Индекс промышленного производства, %. |
104,5 |
93,3 |
104,5 |
104,7 |
105,3 |
|
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства,%. |
107,8 |
87,8 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
В бюджете района предусмотрены средства на ремонт объектов социальной сферы, на мероприятия по функционированию системы водоснабжения, на организацию эксплуатации тепловых сетей, предоставление трансфертов органам местного самоуправления.
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» с 1 января 2022 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 063 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.
Районный бюджет утвержден решением Зерендинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 14-90 «О районном бюджете на 2022 – 2024 годы».
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2022 году составят 2 843 911 тысяч тенге, в 2023 году – 2 843 911 тысяч тенге, в 2024 году – 2 843 911 тысяч тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2022 год запланирован в объеме 7 807 554 тыс. тенге, из которых 2 484 379 тыс. тенге приходится на субвенцию и 5 227 013 тыс. тенге – на целевые трансферты.
тыс. тенге
|
Поступления |
2021 год (факт) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
|
Всего: доходы |
9 292 699,4 |
7 604 668 |
6 361 368 |
6 535 898 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
2 776 221 |
2 843 911 |
2 843 911 |
2 843 911 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
12 994,4 |
2 035 |
2 035 |
2 035 |
|
Социальный налог |
1 540 008 |
1 778 557 |
1 778 557 |
1 778 557 |
|
Налоги на имущество |
959 406 |
998 039 |
998 039 |
998 039 |
|
Акцизы |
61 240 |
48 993 |
48 993 |
48 993 |
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
96 000 |
|
|
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
11 254,8 |
10 764 |
10 764 |
10 764 |
|
Налог на игорный бизнес |
|
|
|
|
|
Государственная пошлина |
3 200 |
5 523 |
5 523 |
5 523 |
|
Прочие налоги |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Неналоговые поступления |
62 968 |
63 583 |
63 583 |
63 583 |
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
2 413,7 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
74,3 |
79 |
79 |
79 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
205 |
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
3 096,7 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
57 178,3 |
58 854 |
58 854 |
58 854 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
43 442,7 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 739 |
0 |
0 |
0 |
|
Продажа земли |
34 209,9 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Продажа нематериальных активов |
7 493,8 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
6 410 067,7 |
4 686 174 |
3 442 874 |
3 617 404 |
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков |
|
|
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
5 946 218 |
4 686 174 |
3 442 874 |
3 617 404 |
|
Целевые текущие трансферты |
2 256 711 |
1 164 173 |
203 951 |
328 481 |
|
Целевые трансферты на развитие |
375 579 |
283 078 |
|
50 000 |
|
Субвенции |
234 635,5 |
3 238 923 |
3 238 923 |
3 238 923 |
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2022-2024 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты).
В соответствии с Концепцией новой бюджетной политики в целях повышения финансовой самостоятельности и ответственности акимов, в базу расходов местных бюджетов (в объем субвенции) включены целевые текущие трансферты постоянного характера.
Бюджет района на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
По функциональным группам |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
7 604 668 |
6 361 368 |
6 535 898 |
|
Государственные услуги общего характера |
953 213 |
424 215 |
452 361 |
|
Оборона |
8 303 |
8 303 |
8 303 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3 041 |
3 041 |
3 041 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
526 416 |
245 663 |
252 874 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
548 700 |
298 700 |
348 700 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
629 591 |
500 136 |
586 143 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
105 676 |
102 595 |
104 107 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
57 310 |
39 375 |
41 029 |
|
Транспорт и коммуникации |
27 693 |
27 693 |
27 693 |
|
Прочие |
92 033 |
58 955 |
58 955 |
|
Обслуживание долга |
36 971 |
36 971 |
36 971 |
|
Трансферты |
4 615 721 |
4 615 721 |
4 615 721 |
|
|
|
|
|
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет и на содержание здания.
Расходы на сферу «Оборона» на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
8 303 |
7 290 |
7 290 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
6 347 |
6 347 |
6 347 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
1 956 |
1 956 |
1 956 |
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения – важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2022-2024 годы предусмотрено 1 024 953 тыс. тенге (в 2022 году – 526 416 тыс. тенге, в 2023 году – 245 663 тыс. тенге, в 2024 году – 252 874 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2022-2024 годы.
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
526 416 |
245 663 |
252 874 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
53 223 |
54 761 |
56 299 |
|
Программа занятости |
56 057 |
5 000 |
5 000 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
47 350 |
|
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
72 363 |
12 265 |
12 265 |
|
Оказание жилищной помощи |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
70 417 |
69 575 |
69 575 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 182 |
1 182 |
1 182 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
453 |
453 |
453 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
117 540 |
61 703 |
61 703 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
17 049 |
3 600 |
3 600 |
|
Обеспечение деятельности центра занятости населения |
68 768 |
32 924 |
38 597 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
15 521 |
0 |
0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
2 293 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2022 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 629 591 тыс. тенге.
Одним из направлений реализации государственной политики в области спорта является создание условий для здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе. В 2022 году для подготовки и участия спортсменов района в областных и районных соревнованиях предусмотрены средства в сумме 3 711 тыс. тенге.
По данной сфере предусмотрены мероприятия на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана в районе в сумме 12 270 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2022-2023 годы 1 715 870 тыс. тенге (в 2022 году – 629 591 тыс. тенге, в 2023 году – 500 136 тыс. тенге, в 2024 году – 586 143 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
629 591 |
500 136 |
586 143 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
15 305 |
15 468 |
15 630 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
432 953 |
297 901 |
367 212 |
|
Функционирование районных библиотек |
64 118 |
61 215 |
69 413 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
12 270 |
14 559 |
16 848 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
29 495 |
30 591 |
31 687 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
20 960 |
20 960 |
20 960 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
10 711 |
12 158 |
13 605 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
31 368 |
34 873 |
38 377 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3 711 |
3 711 |
3 711 |
|
Развитие объектов культуры |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия на благоустройство и озеленение населенных пунктов, организация функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
548 700 |
298 700 |
348 700 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
200 050 |
50 |
50 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
50 |
50 |
50 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
50 000 |
|
50 000 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
100 |
100 |
100 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения» на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
105 676 |
102 595 |
104 107 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
54 883 |
50 290 |
50 290 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
22 850 |
23 536 |
24 221 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района |
24 443 |
25 269 |
26 096 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты - предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей на одного специалиста на сумму 306,3 тыс. тенге и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 месячных расчетных показателей на сумму 4 594,5 тыс. тенге.
В 2022 году на подъемные пособия предусмотрены бюджетные средства в размере 30 630,0 тыс. тенге на 100 специалистов и на бюджетные кредиты 110 268,0 тыс. тенге на 24 специалиста.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
57 310 |
39 375 |
41 029 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
20 945 |
21 826 |
22 706 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
16 775 |
17 549 |
18 323
|
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
19 590 |
|
|
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы наданную сферу на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
27 693 |
27 693 |
27 693 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
10 254 |
10 254 |
10 254 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
17 439 |
17 439 |
17 439 |
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
92 033 |
58 955 |
58 955 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
33 078 |
|
|
|
Резерв местного исполнительного органа района |
58 455 |
58 455 |
58 455 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности |
500 |
500 |
500 |
В объем затрат по данной сфере предусмотрены средства за счет бюджета области в сумме 33 078,0 тыс. тенге в рамках реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».
Предусмотрен резерв местного исполнительного органа в сумме 58 455,0 тыс. тенге на неотложные затраты.
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2022 год, позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Обслуживание долга
Расходы на сферу «Обслуживание долга» на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
36 971 |
36 971 |
36 971 |
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» |
36 971 |
36 971 |
36 971 |
Трансферты
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
4 615 721 |
4 615 721 |
4 615 721 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
4 245 261 |
4 245 261 |
4 245 261 |
|
Субвенции |
370 460 |
370 460 |
370 460 |
Дефицит (профицит) бюджета
|
Функциональная группа |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
|
Подфункцияональная группа |
||||
|
|
Администратор бюджетной программы |
|||
|
|
Бюджетная программа Наименование |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-36 203 |
||
|
|
VI.Финансирование дефицита (профицита) бюджета |
36 203 |
||