Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2025 год
Здравоохранение
По управлению здравоохранения Акмолинской области при плане 14 691 559,2 тыс. тенге, из которых освоено 13 166 142,2 тыс. тенге (89,6%), неосвоено 1 525 417,0 тыс. тенге, в том числе в разрезе следующих бюджетных программ:
253 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения» при плане 603 104,4 тыс. тенге, освоено 563 213,8 тыс. тенге или 93,4% (2023 г. – 100%, 2024 г. – 97,9%), не освоено 39 890,6 тыс. тенге (0,200 - экономия средств по результатам государственных закупок; 0,500 - экономия по фонду оплаты труда; 0,300 - остаток за счет округления; 100,000 - экономия по командировочным расходам; 39 789,617 - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- количество государственных служащих областного аппарата, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере здравоохранения при плане 34 штатных единиц фактически составило 26 штатных единиц (76,5%). Показатель не довыполнен из-за наличия вакансии в количестве 8 штатных единиц;
- количество сотрудников, работающих на договорной основе при плане 7 штатных единиц фактически составило 6 штатных единиц (85,7%). Показатель не довыполнен из-за наличия вакансии в количестве 1 штатной единицы;
- приведено в исполнение 3 исполнительных документа, судебных актов (100%);
- произведено погашение кредиторской задолженности по ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (100%);
- произведено обеспечение проведения сервисного обслуживания и технического осмотра автомобилей скорой медицинской помощи, приобретенных в рамках финасового лизинга, услуги по оценке рыночной стоимости движимого имущества при плане 50 единиц (100%);
- произведено обеспечение обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств и страхования КАСКО автомобилей скорой медицинской помощи, приобретенных в рамках финасового лизинга при плане 50 единиц (100%);
- оплата услуг по разработке Стратегии развития инфраструктуры здравоохранения Акмолинской области (мастер-план). Показатель не исполнен по причине недофинансирования средств из бюджета, связанные с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета.
за счет трансфертов из республиканского бюджета произведено повышение оплаты труда 3 работников, работающих на договорной основе или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечено государственное регулирование в области здравоохранения.
Кредиторская задолженность на начало отчетного года отсутствовала, на конец года составила 39 789,8 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность на начало года составляла 866,9 тыс. тенге. На конец года составила 1 099,4 тыс.тенге (оплата труда, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальный налог, социальные отчисления, оплата труда технического персонала, взносы работодателей по техническому персоналу, командировки и служебные разъезды внутри страны, командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала,услуги связи), которая по сравнению с началом года увеличилась на 142,5 тыс. тенге. Дебиторская задолженность в сумме 737,5 тыс. тенге будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2026 года; 361,9 тыс. тенге - остаток по уволенным сотрудникам.
253 006 «Услуги по охране материнства и детства» – при плане 301 368,8 тыс. тенге освоено 301 332,9 тыс. тенге или 100 % (2023 г.–100%, 2024 г.-100%), не освоение составило в сумме 35,9 тыс. тенге (0,300 - экономия средств по результатам государственных закупок; 0,400 - экономия по фонду оплаты труда; 0,100 - остаток за счет округления; 35,090 - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
за счет трансфертов из республиканского бюджета:
- произведено повышение заработной платы 16,25 штатных единиц работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов или 100%;
- произведено повышение заработной платы 37 штатных единиц отдельных категорий гражданских служащих или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
Дебиторская задолженность на начало отчетного года составляла 8 294,9 тыс. тенге. На конец отчетного года сложилась дебиторская задолженность в сумме 8 263,7 тыс. тенге (20,8 - приобретение ГСМ, коммунальные услуги, услуги связи, командировки и служебные разъезды внутри страны; 8 242,9 тыс. тенге по исполнению исполненных документов, судебных актов), которая по сравнению с началом года уменьшилась на 31,2 тыс. тенге. Сумма хищения бюджетных средств главным бухгалтером (по постановлению суда №1А-168/2016 от 11 августа 2016 года) 8 242,9 тыс. тенге по сравнению с началом года уменьшилась на 35,0 тыс. тенге (работа с судебным исполнителем ведется). Дебиторская задолженность в сумме 17,0 тыс. тенге будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2026 года; 3,8 тыс. тенге – переплата по ГСМ.
Кредиторская задолженность на начало года составляла 8,4 тыс. тенге (коммунальные услуги), на конец года – 521,5 тыс. тенге (коммунальные услуги, социальный налог, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг и работ).
007 «Пропаганда здорового образа жизни» при плане 53 138,2 тыс. тенге, освоено 23 471,2 тыс.тенге или 44,2% (29 667,010 - не востребованность бюджетных средств) (2023 г.– 0%, 2024 г. –23%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- подготовлено и проведено 30 семинар-тренингов при плане 564 (5,3%). Показатель недовыполнен в связи с тем, что мероприятия проводились не в полном объеме по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- проведено 7 широкомасштабных акций/спортивных мероприятий при плане 8 (87,5%). Показатель недовыполнен в связи с тем, что мероприятия проводились не в полном объеме по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- выступления на местном телевидении 14 выступлений (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- тиражирование информационно - образовательных материалов 84 998 штук (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- прокат аудио/видеороликов в количестве 26 штук (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- выпуск наружной рекламы в количестве 20 штук (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- обеспечение деятельности веб-сайта с постоянным размещением информации в количестве 42 штуки (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- мониторинг деятельности формирования ЗОЖ, в т.ч скриниговых осмотров в количестве 12 услуг (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- проведено 19 лекций при плане 19 (100%);
- проведено 507 бесед при плане 200 (253,5%). Показатель перевыполнен за счет индивидуальных бесед с пациентами.
Достижение показателей конечного результата:
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении (план 76,2 года) - подсчет данного показателя будет произведен Бюро национальной статистики в апреле 2026 года;
- увеличение доли граждан Республики Казахстан, ведущих здоровый образ жизни (план 32%) – годовой показатель будет сформирован после проведения анкетирования Национальным центром общественного здравоохранения;
- снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет), на 100 тыс. населения при плане не более 39,7 единиц факт составил 9,2 единиц (23,2%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 39,7 единиц;
- снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ, на 100 тыс. населения при плане не более 84,25 единиц факт составил 70,8 ед. (84,0%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 84,25 единиц.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 008 «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан» при плане 151 415,2 тыс. тенге, освоено 151 415,2 тыс. тенге или 100% (2023 г. – 100 %, 2024 г. - 100 %).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- проведено 22 618 мероприятие по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования (100%);
- проведено 100 мероприятий по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведение дозорного эпидемиологического надзора (100%);
- проведено 126 374 мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения (100 %);
- проведено обследование ЛУИН, МСМ 404 слюновыми экспресс тестами при плане 380 штук (106,3%). Показатель перевыполнен за счет имеющихся экспресс тестов из других источников;
- обеспечение информационно-образовательным материалом составило 1 250 штук при плане 600 штук (208,3%). Показатель перевыполнен за счет имеющихся экспресс тестов из других источников;
- проведена информационно-разъяснительная работа в количестве 8 семинаров-тренингов (100%);
- обеспечение расходными материалами составило 44 840 штук при плане 22 506 штук (199,2%). Показатель перевыполнен за счет имеющихся лубрикантов и презервативов из других источников.
Достижение показателей конечного результата:
- выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, на 1000 неинфицированного населения при плане 0,17 единиц составило 0,16 единиц (94,1%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 0,17;
- снижение заболеваемости гепатитом B, на 100 тыс. населения при плане 0,37 единиц составило 0,19 единиц (51,4%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 0,37.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 016 «Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение» при плане 2 366,4 тыс. тенге освоено 2 366,3 тыс. тенге или 100% (0,066 - остаток за счет округления) (2023 г.– 100%, 2024 г. – 100%).
Достижение показателя прямого результата:
за счет средств местного бюджета:
Достижение показателя конечного результата:
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 018 «Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения» при плане 57 970,0 тыс. тенге освоено 57 970,0 тыс. тенге или 100% (2023 г.– 100%, 2024 г.– 100%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- за счет средств местного бюджета предоставлено 14 692 единиц услуг или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
- удельный вес медицинских работников обученных компьютерной грамотности (информационным программам) при плане не менее 5% ежегодно составил 5% (100%). За 2025 год обучено 261 медицинских работников.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 023 «Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников» при плане 613 000,0 тыс. тенге, освоено 613 000,0 тыс. тенге или 100,0% (2023 г. – 100%, в 2024 г.- 100%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- 95 врачей, направленных для работы в село при плане 95 человек (100%). Согласно решению Акмолинского областного маслихата от 13.12.2023 года №8С-7-6 подъемные получило 95 человек по 5,0 млн. тенге;
- 45 врачей, направленных для работы в город при плане 45 человек (100%). Согласно решению Акмолинского областного маслихата от 13.12.2023 года №8С-7-6 подъемные получило 45 человек по 2,5 млн. тенге;
- 3 врачей, остродефицитных специальностей, прибывших на работу в сельскую местность при плане 3 человек (100%). Согласно постановления акимата Акмолинской области от 8 апреля 2025 года №А-4/194 выплаты получило 3 человека по 8,5 млн. тенге.
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечена 100% социальная поддержка врачам: направленным для работы в город в размере 2,5 млн.тенге, направленным для работы в село в размере 5,0 млн.тенге (100%);
- повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10000 сельского населения составило 78,7 единиц при плане 77,9 единиц (101%). Показатель перевыполнен за счет доезда выпускников 2025 года.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 027 «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» при плане 2 018 154,0 тыс. тенге освоено 1 720 718,4 тыс. тенге или 85,3% (2023 г.– 100%, 2024 г. – 89,8%), не освоено 297 435,6 тыс. тенге (297 419,075 - не востребованность бюджетных средств; 16,518 - экономия средств по результатам государственных закупок).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- 99 640 человек получили вакцину при плане 103 900 человек (95,9%). Показатель достигнут, при плане охвата вакцинацией - не менее 95% подлежащего населения согласно Национальному календарю прививок;
- количество провакцинированых доз/вакцин составило 72 600 доз при плане 72 600 доз или 100%.
за счет трансфертов из республиканского бюджета:
- закуплено 11 362 доз вакцины против вируса папилломы человека при плане 12 720 доз (89,3%). Показатель не довыполнен по причине изменения цены закупа вакцины ВПЧ (план: 12 720 доз по цене 27 825,58 тенге; факт: 11 362 дозы по цене 31 149,84 тенге).
Достижение показателей конечного результата:
- доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы составила 95,9% (100,9%). Показатель достигнут, при плане охвата вакцинацией - не менее 95% подлежащего населения согласно Национальному календарю прививок;
- медицинские организаци области 100% обеспечены вакциной против вируса папиломмы человека.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 029 «Областные базы специального медицинского снабжения» - при плане 178 812,0 тыс. тенге освоено 178 807,2 тыс. тенге или 100% (2023 г.–98,8%, 2024 г.-100%), не освоено – 4,8 тыс. тенге (0,824 - остаток за счет округления; 4,000 - экономия по фонду оплаты труда).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- за счет средств местного бюджета обеспечено содержание 2-х складов мобилизационного резерва (100%);
- за счет трансфертов из республиканского бюджета произведено повышение заработной платы 33 штатных единиц отдельных категорий гражданских служащих или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 033 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения» при плане 8 675 412,5 тыс. тенге освоено 7 535 940,7 тыс. тенге или 86,9% (2023 г.– 94,9%, 2024 г.– 99,5%) , не освоено 1 139 471,8 тыс. тенге (5 863,114 - экономия средств по результатам государственных закупок; 498 895,408 - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета;605 912,779 - не востребованность бюджетных средств;28 800,493 - несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- количество объектов здравоохранения подлежащих капитальному ремонту составило 6 единиц (100%), в том числе:
1) Капитальный ремонт здания отделения восстановительного лечения «Болашак» ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»;
2) Капитальный ремонт 6-ти этажного главного лечебного корпуса ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»;
3) Завершение капитального ремонта здания ГКП на ПХВ «Аккольская районная больница»;
4) Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Жаксынская районная больница»;
5) Завершение капитального ремонта ГКП на ПХВ «Коргалжынская районная больница»;
6) Капитальный ремонт здания главного корпуса больницы ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница»;
- приобретено 370 единиц медицинской, не медицинской техники при плане 218 единиц (169,7%). Показатель перевыполнен за счет экономии средств, в том числе:
- по Аккольскому, Атбасарскому, Аршалынскому, Астраханскому, Бурабайскому, Ерейментаускому, Жаркаинскому районам показатель исполнен 100% при плане 35 единиц медицинской, не медицинской техники;
- по г. Кокшетау приобретено 220 единиц медицинской, не медицинской техники при плане 141 единиц (156,0%). Показатель перевыполнен за счет экономии средств;
- по г. Степногорск при плане 20 единиц медицинской, не медицинской техники приобретено 13 единиц (65,0%), показатель недовыполнен по причине не состоявшихся закупок;
- по Егиндыкольскому району при плане 4 единицы медицинской, не медицинской техники приобретено 3 единицы (75,0%), показатель недовыполнен по причине не состоявшейся закупки;
- по Жаксынскому району при плане 9 единиц медицинской, не медицинской техники приобретено 94 единицы (1 044,4%), показатель перевыполнен за счет экономии средств;
- по Сандыктаускому району при плане 3 единицы медицинской, не медицинской техники приобретено 2 единицы (66,7%), показатель недовыполнен по причине не состоявшейся закупки;
- по Целиноградскому району при плане 4 единицы медицинской, не медицинской техники приобретено 3 единицы (75,0%), показатель недовыполнен по причине отказа медицинской организации от закупа медицинской техники;
- по Шортандинскому району при плане 2 единицы медицинской, не медицинской техники, показатель не исполнен по причине не состоявшейся закупки;
- разработано 3 ПСД по капитальному ремонту (100%), в том числе:
1) Разработка ПСД и проведение вневедомственной экспертизы проекта «Капитальный ремонт системы отопления ГКП на ПХВ «Егиндыкольская районная больница»;
2) Разработка ПСД и проведение вневедомственной экспертизы проекта «Капитальный ремонт грузового лифта ГКП на ПХВ «Егиндыкольская районная больница»;
3) Разработка ПСД на капитальный ремонт морга ГКП на ПХВ «Есильская районная больница»;
- приобретен специализированный грузовой автотранспорт для перевозки вакцин для КГУ «Акмолинская областная база специального медицинского снабжения» (100%).
за счет трансфертов из республиканского бюджета:
- приобретено 15 единиц медицинской, не медицинской техники при плане 16 единиц (93,8%). Показатель недовыполнен по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам, в том числе:
- по г. Степногорск, Атбасарскому, Ерейментаускому, Жаксынскому, Зерендинскому, Целиноградскому районам показатель исполнен 100% при плане 7 единиц медицинской, не медицинской техники;
- по г. Кокшетау приобретено 8 единиц медицинской, не медицинской техники при плане 9 единиц (88,9%). Показатель недовыполнен по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам.
Достижение показателей конечного результата:
- уровень оснащенности медицинских организаций составил 84,0% (100,0%). Показатель достигнут;
- снижение смертности от неумышленного отравления, на 100 тыс. населения при плане 0,98 единиц составило 0,6 единиц (61,2%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 0,98;
- снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета составило 20,5% единиц при плане 16,10% (127,3%) Показатель не достигнут по причине изменения алгоритма кодировок смертности по БСК;
- снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек при плане 6,95 единиц составило 8,7 единиц (125,2%). Показатель не достигнут по причине изменения алгоритма кодировок смертности по БСК, ЗНО и СД;
- снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения при плане 139,30 единиц составило 298,1 единиц (214,0%). Показатель не достигнут по причине изменения алгоритма кодировок смертности по БСК;
- снижение стандартизованного коэффициента cмертности от злокачественных заболеваний, на 100 тыс. населения при плане 71,72 единиц составило 106,3 единиц (148,2%). Показатель не достигнут по причине изменения алгоритма кодировок смертности по ЗНО;
- рост удельного веса выявленных первичных злокачественных новообразований на 0-I стадиях (уровень ранней диагностики) при плане 29,2% составил 29,4% (100,7%). Показатель не достигнут по причине низкой выявляемости при скрининговых исследованиях и ограниченных диагностических возможностей ПМСП;
- снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения при плане 39,40 единиц составило 33,3 единицы (84,5%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 39,4;
- снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся при плане 4,14 единиц составило 4,47 единиц (108%). Показатель не достигнут по причине роста младенческой смертности по месту жительства, обусловленного за счет управляемых причин: 25,6% заболевания органов дыхания и 7% от несчастных случаев, снижение показателя рождаемости в 2025 году на 11,17% (в 2025 г. родилось 9 179 детей; в 2024 г.- 10392);
- снижение неонатальной смертности, на 1000 родившихся при плане 2,88 единиц составило 1,4 единиц (48,6%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 2,88;
- увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами при плане 82,0% составило 98% (119,5%). Показатель перевыполнен за счет создания более 31 кабинетов развития ребенка на уровне 27 организаций ПМСП для оказания профилактической помощи детям;
- коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет, на 1000 человек при плане 8,1 единиц составило 5,45 единиц (67,3%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 8,1;
- снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми при плане 11,8 единиц составило 49,6 единиц (420,3%). Показатель не достигнут. За 2025 год зарегистрировано 4 случая (53,9%) материнской смертности (1 случай непредотвратимый - преэклампсия; 3 случая предотвратимы - трупная беременность, туберкулез, сепсис). Основные причины материнской смертности по структуре причин - акушерские причины, связанные с недостаточностью квалификации специалистов районного звена, несоблюдение требований стандарта оказания акушерско-гинекологической помощи, принципа маршрутизации и регионализации перинатальной помощи;
- увеличение охвата женщин прегравидарной подготовкой при плане 45,0% составило 73,6% (163,6%). Показатель перевыполнен за счет активизации работ по охвату женщин прегравидарной подготовкой;
- охват женщин фертильного возраста (15-49 лет) современной контрацепцией при плане 35,0% составило 45,9% (131,1%). Показатель перевыполнен за счет активизации работ по охвату женщин фертильного возраста современной контрацепцией;
- снижение рождаемости среди подростков, на 1000 девушек в возрасте 15-17 лет, на 1000 соотв. населения, девушек- подростков в возрасте 15-17 лет при плане 3,1 единицы составило 2,0 единицы (64,5%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 3,1;
- снижение заболеваемости анемией среди беременных женщин в возрасте 15-49 лет при плане 26,5% составило 25,4% (95,8%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 26,5;
- степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера составила 80,0% (100%). Показатель достигнут;
- доля государственных расходов на здравоохранение, % от ВВП (план – 3,0%) - годовой показатель будет сформирован Национальным центром общественного здравоохранения в сентябре 2026 года после проведения полной детализации;
- уровень охвата населения в системе ОСМС при плане 83,2% составил 83,0% (99,8%). Показатель недовыполнен по причине временного выбытия работников из числа застрахованных в системе ОСМС, вследствие несвоевременных перечислений обязательных взносов;
- инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения, % реального роста к уровню 2019 года при плане 139,6% составили 678,7% (486,2%). Показатель перевыполнен за счет реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;
- снижение уровня износа зданий медицинских организаций при плане 66,32% составили 38,0% (57,3%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 66,32;
- охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью при плане 84,0% составил 91,2% (108,6%). Показатель перевыполнен за счет создания более 31 кабинетов развития ребенка на уровне 27 организаций ПМСП для оказания профилактической помощи детям.
Дебиторская задолженность на начало отчетного года составляла 284 288,6 тыс. тенге, на конец года отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало отчетного года составляла 6 650,5 тыс. тенге на конец года составила 681 549,8 тыс. тенге.
253 039 «Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы» при плане 802 264,9 тыс. тенге освоено 784 134,1 тыс тенге (97,7%) (2023 г. – 97,9%, 2024 г.– 99,6%), не освоено 18 130,8 тыс. тенге (18,555 - остаток за счет округления; 2 988,895 - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного; 12 878,555 - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета; 287,121 - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного; 1957,646 - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- 7 медицинскими организациями, оказывается медицинская помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (100%).
за счет трансфертов из республиканского бюджета:
- произведено повышение заработной платы 125,0 штатных единиц работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов или 100%;
- произведено повышение заработной платы 17 штатных единиц отдельных категорий гражданских служащих или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечено оказание медицинской помощи заключенным лицам 100%;
Дебиторская задолженность на конец и начало отчетного года отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало отчетного года отсутствовала, на конец года составляет 17 275,1 тыс. тенге.
253 041 «Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов власти» при плане 835 098,8 тыс. тенге освоено 834 318,3 тыс. тенге или 99,9% (2023 г.– 100%, 2024 г.–99,9%), не освоено 780,5 тыс. тенге (152,766 - экономия средств по результатам государственных закупок; 627,742 - остаток за счет округления).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- 26 человек детей с редким тяжелым заболеванием «Ювенильной идиопатический артрит» обеспечены лекарственными средствами (100%);
- 2 человека с редким тяжелым заболеванием «Буллезный эпидермолиз» обеспечены лекарственными средствами и изделями медицинского назначения (100%);
- 2 человека с редким тяжелым заболеванием «Буллезный эпидермолиз» обеспечены специальным питанием (100%);
- 5 человек с орфанными аутоимунными заболеваниями обеспечены препаратом Иммуноглобулин (100%);
- 12 человек с редким тяжелым заболеванием «Целиакия» обеспечены специализированным питанием (100%);
- 2 человека с заболеваниями «Рассеянный склероз» обеспечены лекарственными средствами (100%);
- 2 человека больных с заболеваниями «Легочная гипертензия» обеспечены лекарственными средствами (100%);
- 1 человек больной с заболеванием «Наследственный ангионевротический отек» обеспечен лекарственными средствами (100%);
- 9 человек с редким тяжелым заболеванием «Муковисцидоз» обеспечены специальным питанием (100%);
- 9 человек с редким тяжелым заболеванием «Муковисцидоз» обеспечены лекарственными средствами (100%);
- 2 человека детей с редким тяжелым заболеванием «Язвенный колит» обеспечены препаратом «Хумира» (100%);
- 1 человек ребенок с синдромом короткой кишки обеспечен специальным питанием (100%);
- 25 человек детей с заболеванием «Бронхолегочная дисплазия» обеспечены препаратом «Паливизумаб» (100%);
- 1 человек ребенок с редким тяжелым заболеванием «Мышечная дистрофия» обеспечен препаратом «Голодирсен 100 мг» (100%);
- 6 человек больных с заболеванием «Псориаз» обеспечены лекарственными средствами (100%);
- 1 человек больных с заболеванием «Пароксизмальная ночная гемоглобинурия» обеспечены лекарственными средствами (100%);
- 3817 чел. произведены выплаты денежного поощрения безвозмездным донорам по 1 МРП (100%);
- 2 745 чел. произведены выплаты денежного поощрения безвозмездным донорам по 2 МРП (100%);
- обеспечено 3 услуги по сервисному обслуживанию и текущему ремонту 58 единиц санитарного автотранспорта, приобретенного в рамках финансового лизинга (100%).
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечение лекарственными средствами составило 100%.
Дебиторская задолженность на конец и начало отчетного года отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало отчетного года составляла 30,2 тыс. тенге, на конец года отсутствует.
253 050 «Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга» при плане 399 454,0 тыс. тенге освоено 399 454,0 тыс. тенге или 100,0 % (2023 г.– 100%, 2024 г.– 100%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечено 100% возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенного на условиях финансового лизинга (100,0%).
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
ОБРАЗОВАНИЕ
По управлению здравоохранения области при плане 1 748 019,9 тыс. тенге освоено 1 745 637,2 тыс. тенге или 99,8 %, не освоено 2 382,7 тыс.тенге (по бюджетным программам):
253 003 «Повышение квалификации и переподготовка кадров» при плане 16 385,0 тыс. тенге, освоено 16 385,0 тыс. тенге или 100% (2023 г. – 100 %, 2024 г. - 100 %).
Достигнут показатель прямого результата:
- за счет средств местного бюджета на образование 400 человек среднего медицинского персонала (СМР) прошли циклы повышения квалификации при плане 400 (100 %).
Достижение показателей конечного результата:
- удельный вес СМР имеющих квалификационную категорию при плане не менее 40% ежегодно, составил 54,6% (136,5%). Уровень показателя конечного результата составляет 54,6 % (при плане не менее 40%), по итогам 2025 года всего имеют категорию 3 238 СМР. Исполнение плана по категорийности среди медицинского персонала, показывает на увеличение числа профессиональных медсестер, соответствующим современным требованиям (положительная динамика).
- удельный вес СМР прошедших курсы усовершенствования и специализации за период при плане не менее 30% ежегодно составило 36,0 % (120,0%). План - не менее 30%. По итогам 2025 года всего прошли курсы 400 СМР при плане 400.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 043 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» при плане 792 148,0 тыс. тенге освоено 792 148,0 тыс. тенге или 100% (в 2023 году – 100%, в 2024 году – 100%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- прием учащихся составил 245 человек (100,0%);
- количество выпускников при плане 193 человек составило 153 человека (79,3%). Показатель недовыполнен в связи с отчислением студентов выпусников по семейным обстоятельствам;
- среднегодовой контингент учащихся в колледжах составил 590 человек (100%);
- обеспечение питанием детей сирот оставшихся без попечения и детей из многодетных семей составило 100 человек (100,0%).
за счет трансфертов из республиканского бюджета:
- повышен размер государственной стипендии 615 обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
при плане 615 человек (100%);
- произведено повышение заработной платы 44 штатных единиц отдельных категорий гражданских служащих или 100%;
- произведено повышение заработной платы 2 штатных единиц работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
- доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков при плане 100 % составила 100%;
- обеспечен 100 % охват студентов повышенным размером стипендии (100%).
Дебиторская, кредиторская задолженность на конец и начало отчетного года отсутствует.
253 057 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» при плане 939 486,9 тыс. тенге освоено 937 104,2 тыс. тенге или 99,7% (в 2023 году – 99,7%, в 2024 году –96,9%,) не освоено 2 382,7 тыс. тенге (2 382,669 - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- за счет средств местного бюджета на образование среднегодовой контингент обучающихся при плане 145 человек составил 100%;
- за счет средств местного бюджета на образование подготовка специалистов послевузовского образования (интернатура) при плане 46 человек составил 100%, показатель выполнен.
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечение грантов для оплаты высшего образования составило 100%, показатель выполнен.
Дебиторская задолженность на конец и начало отчетного года отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало отчетного года составляла 987,3 тыс. тенге, на конец года отсутствует.
Руководитель управления Н. Ермек