Страницы

Статья

Краткая информация по основным параметрам местного бюджета на 2023-2025 годы

Краткая информация

по основным параметрам местного бюджета на 2023-2025 годы.

Раздел 1. Планирование и утверждение бюджета

1.1. Основные показатели социально-экономического развития района

Законом Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» с 1 января 2023 года установлен:

1) минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;

2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;

4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 450 тенге;

5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.

Районный бюджет на 2023 год сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, действующими нормативно-правовыми актами и рассчитан исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов с учетом целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета на основании решения Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2023–2025 годы».

Районный бюджет утвержден решением Шортандинского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С-34/2 «О районном бюджете на 2023-2025 годы».

Таблица 1

1.2 Основные параметры местного бюджета на 2023-2025 годы.

Основные параметры районного бюджета Шортандинского района на 2023-2025 годы

млн. тенге

	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы	4 837 901	5 013 849	4 296 179
Налоговые поступления	1 927 598	2 004 559	2 102 484
Неналоговые поступления	9 200	9 700	10 231
Доходы от продажи основного капитала	17 000	17 980	18 780
Поступления трансфертов	4 364 240	2 981 610	2 164 684
Расходы	6 318 038	5 013 849	4 296 179

Поступления

В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом индекса роста цен до 2%.

В результате, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета района на 2023 год определен в сумме 1 953,8 млн. тенге.

Прогноз доходов бюджета района (без учета поступления трансфертов) на 2024 год определен в сумме 2 179 млн. тенге, на 2025 год в сумме 2 296,2 млн. тенге.

Объем бюджетной субвенции на 2023-2025 годы.

Табл. 2

Субвенции

тыс. тенге

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Шортандинский	116 520	146 763	164 684

Расходы

Основные направления бюджета района на 2023 год предусматривают решение первоочередных вопросов развития района. Все бюджетные расходы взаимоувязаны с направлениями и индикаторами, определенными на трехлетний период в программе развития территории района.

Социальный блок (социальная сфера)

Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.(с 2021 года расходы по образованию не предусматриваются на уровне района).

В целом, расходы государственного бюджета на социальную сферу в 2023 году составят 13,6 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 649,8 млн.тенге, в 2023 году – 28,3% от общих расходов или 598,3 млн.тенге, в 2024 году – 36,6 % от общих расходов или 708,1 млн.тенге.

Социальная помощь и социальное обеспечение

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в бюджете района на 2023-2025 годы предусмотрено 1 039,2 млн. тенге (в 2023 году – 391,6 млн. тенге, в 2024 году – 312,7 млн. тенге, в 2025 году – 334,9 млн. тенге).

Табл. 4

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение

на 2023-2025 годы

млн. тенге

Наименование мероприятий	2023 год	2024 год	2025 год
Наименование мероприятий	2023 год	2024 год	2025 год	Всего расходов:	391,6	312,7	334,9
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	46,5	46,7	46,9
Программа занятости	132,1	159,8	177,7
Государственная адресная социальная помощь	14,7
Социальная помощь отдельным категориям ,нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	32,9	33,3	35,6
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому	1,0	1,0	1,1
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	0,4	0,4	0,4
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	21,7	11,7	12,5
Обеспечение деятельности центров занятости	51,8	52,1	52,5
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов	7,2	0	0
Оказание жилищной помощи	2,9	3,1	3,3
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	22,5	0	0
Целевые трансферты из местных бюджетов	13,5	0	0
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан	44,6

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

На сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в 2023-2025 годах предусмотрено – 1 052,7 млн. тенге (в 2023 году – 358,6 млн. тенге, в 2024 году –344,1 млн. тенге, в 2025 году – 350,1 млн. тенге).

Бюджетные средства предусмотрены на проведение мероприятий культурно-досуговой работы, содержание библиотек района, центра обучения государственному языку, проведение спортивных мероприятий.

Табл. 5

Расходы отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта на 2023-2025 годы

млн. тенге

Наименование мероприятий	2023 год	2024 год	2025 год
Наименование мероприятий	2023 год	2024 год	2025 год
Всего расходов:	358,6	344,1	350,1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта	58	57,4	58
Поддержка культурно-досуговой работы	121	122,5	124,1
Функционирование районных (городских) библиотек	61	61,4	61,8
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	11	10,5	10,5
Услуги по проведению государственной информационной политики	8,4	9	9,6
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	12,4	10,5	10,8
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	2,9	3,1	3,3
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	7,1	7,6	8,1
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	1,8	2	2

Жилищно-коммунальное хозяйство

В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 3 074,6 млн. тенге, в том числе 2023 год – 1 531 млн.тенге, 2024 год – 1 427 млн. тенге, 2025 год – 116,7 млн. тенге.

Табл. 6

Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство на 2023-2025 годы

млн. тенге

Наименование мероприятий	2023 год	2024 год	2025 год
Всего расходов:	1531	1427	116,7
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов	6	1	1
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	77,9	101,9	109
Организация сохранения государственного жилищного фонда	3,2	3,4	3,6
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	1 441,2	1317,8
Благоустройство и озеленение населенных пунктов	2,7	2,9	3,1

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в т.ч. Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Дамса Шортандинского района Акмолинской области ПК №1-3 в сумме 1 000 000 тысяч тенге

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

В данной сфере на трехлетний период предусмотрено 1451,6 млн. тенге, в том числе 2023 год – 225,6 млн.тенге, 2024 год – 578,3 млн. тенге, 2025 год – 647,7 млн. тенге.

Табл. 7

Объемы расходов в сфере сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, особо охраняемых природных территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношений

на 2023-2025 годы

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111млн.тенге

Наименование мероприятий	2023 год	2024 год	2025 год
Всего расходов:	224,5	578,3	647,7
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов	224,5	578,3	647,7

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

Предусмотрены расходы по отделу строительства и отделу земельных отношений, архитектуры и градостроительства на трехлетний период в сумме 70,2 млн.тенге, на 2023 год 23,4 млн.тенге, на 2024 год 23,3 млн. тенге, на 2025 год 23,5 млн. тенге.

Табл. 8

млн.тенге

Наименование мероприятий	2023 год	2024 год	2025 год
Всего расходов:	23,4	23,3	23,5
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	23,4	23,3	23,5

Транспорт и коммуникации

Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения. В 2023 году предусмотрены трансферты на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в т.ч. Средний ремонт улично-дорожной сети п.Жолымбет Шортандинского района 145, 8 млн.тг., средний ремонт улично-дорожной сети с.Петровка Шортандинского района 20 млн,тг.,средний ремонт улиц с.Новокубанка Шортандинского района 120 млн, тг., Средний ремонт улично-дорожной сети с.Новокубанка Шортандинского района 57 млн.тг.,Средний ремонт улично-дорожной сети п.Шортанды Шортандинского района 70 млн.тг.,

Средний ремонт внутрипоселковых дорог с. Раевка Шортандинского района 36,6млн. тенге,

Средний ремонт дорог в с. Дамса (ул. Велижанцева, мкр. Бахыт) Дамсинского сельского округа, Шортандинского района 62, 3 млн. тенге,Текущий ремонт грейдера от с. Пригородное до с. Басколь Шортандинского района 35 млн. тенге,Средний ремонт улично-дорожной сети п. Шортанды Шортандинского района (ул. Северная) 173, 4 млн. тенге, Средний ремонт улично-дорожной сети п. Шортанды Шортандинского района (ул. Молодежная) 45,7 млн. тенге.,Средний ремонт улично-дорожной сети п. Шортанды Шортандинского района (ул. Смирнова, ул. Октябрьская) 47,7 млн. тенге. По программе «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» расходы запланированы в сумме 10,7 млн.тенге на обеспечение пассажирских перевозок по маршруту Шортанды-Дамса-Степное, Шортанды-Пригородное.

Табл. 9

Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций на 2023-2025 годы

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111млн.тенге

Наименование мероприятий	2023 год	2024 год	2025 год
Всего расходов:	146,2	161	172,3
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям	17	18,2	19,4

Прочие

На 2023 год предусмотрен резерв местного исполнительного органа по программе «Резерв местного исполнительного органа района» в сумме 25 млн.тенге.

Табл. 10

млн.тенге

Наименование мероприятий	2023 год	2024 год	2025 год
Всего расходов:
Резерв местного исполнительного органа района	25	26,8	28,6

Трансферты

На трехлетний период предусмотрено 407,8 млн. тенге, в том числе 2023 год – 143 млн.тенге, 2024 год – 136,4 млн. тенге, 2025 год – 128,4 млн. тенге.

В 2023 году предусмотрены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам поселков, сельских округов, в сумме 143 млн. тенге, в том числе:

поселок Шортанды – 18 145 тысяч тенге;

Дамсинский сельский округ – 16 516 тысяч тенге;

Новокубанский сельский округ – 15 452 тысяч тенге;

сельский округ Бектау – 19 634 тысяч тенге;

сельский округ Бозайгыр – 4 500 тысяч тенге;

Петровский сельский округ – 10 500 тысяч тенге;

Андреевский сельский округ – 12 500 тысяч тенге;

Раевский сельский округ – 16 010 тысяч тенге;

Пригородный сельский округ – 18 500 тысяч тенге;

Новоселовский сельский округ – 11 261 тысяч тенге.