Исполнение по статьям доходов и расходов в регионе

Исполнение районного бюджета в 2019 году осуществлялось в соответствии с Бюджетным законодательством Республики Казахстан, приоритетов, обозначенных в Послании Главы государства, а также направлений, определенных прогнозом социально-экономического развития Шортандинского района.

млн.тенге

Наименование	Утвержденный бюджет на 2019 год	Скорректированныйбюджет за 2019 год	Кассовое исполнение за 2019 год	Отклонение	% исполнения за 2019 год
Доходы, в том числе:	5 377,5	6 581,7	6 639,6	57,9	100,9
налоги и платежи	927,2	927,2	985,1	57,9	106,2
целевые текущие трансферты	944,4	1 633,8	1 633,8	0	100
целевые трансферты на развитие	1 510	2 024,8	2 024,8	0	100
субвенции	1 995,9	1 995,9	1 995,9	0	100
Затраты	5 377,5	6 679,7	6 674,5	-5,2	99,9

Районный бюджет района на 2019 год утвержден решением сессии районного маслихата от 24 декабря 2018 года№ С-35/2 «Орайонном бюджете района на 2019–2021годы» по доходам в объеме 5 377, 5млн. тенге, затратам – 5 377,5млн. тенге.

В течение года бюджет района в рамках бюджетного законодательства уточнялся в связи с изменением сумм трансфертов, выделяемых из вышестоящего бюджета (5 раз), в результате объем бюджета увеличен на 1 302,2 млн.тенге (трансферты на 1 204,2 млн.тенге), и составил подоходам–6 581,7млн.тенге, по затратам –6 679,7млн.тенге.

Доходная часть бюджета района в 2019 году была сформирована за счет 30-ти источников. Основным является – социальный налог, удельный вес которого в общем объеме доходов составляет 49,4%.

В целом исполнение бюджета района характеризуется следующими показателями:

Собственные доходы (по налоговым, неналоговым поступлениям, поступлениям от продажи основного капитала) утверждены в сумме 927,2 млн.тенге.

Доходы исполнены на 985,1 млн. тенге или 106,2% к плану.

По налоговым поступлениям исполнен на 105,2% к плану.

По неналоговым поступлениям на 140,1% к плану.

По поступлениям от продажи основного капитала на 115,6% к плану.

ЗАТРАТЫ

Затраты по бюджету района в 2019 году по сравнению с утвержденным бюджетом были увеличены на 1 302,2млн.тенге и составили 6 679,7млн.тенге, освоено 99,9% или6 674,5 млн.тенге.

Доля неосвоенного остатка в общей сумме расходов составила5,2 млн.тенге.

Исполнение районного бюджета в разрезе администраторов

бюджетных программ за 2019год

среднерайонный – 99,9%

Расходы бюджета района на образование: 2017год – 2 221,1 млн.тенге, 2018 год – 2 310,9 млн.тенге, 2019год – 2 923,7 млн.тенге.

план 1факт 1

Расходы на образование по сравнению с уровнем 2018 года увеличилась на 612,8 млн. тенге (на 26,5%), в том числеза счет целевых трансфертов из республиканского бюджета в сумме 9 млн.тенге на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам, 2,2 млн.тенге на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника, 72,7 млн.тенге на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования, 1,7 млн.тенге на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ, 1,2 млн.тенге на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ, 177 млн.тенге на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов, 164,6 млн.тенге на капитальный ремонт здания Бозайгырской СШ в с.Бозайгырза счет целевых трансфертовиз областного бюджетав сумме 12,4 млн.тенге на приобретение и доставку учебников для школ,на приобретение и доставку учебников для школ, 14,3 млн.тенге на обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей, 14,3 млн.тенге на обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей, 1,7 млн.тенге внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних», 7,1 млн.тенге на текущий ремонт кровли Степной СШ с.Степное, 6,2 млн.тенгена текущий ремонт кровли Степной СШ с.Степное, 200 млн.тенге на строительство детского сада на 140 мест в селе Тонкерис Шортандинского района.

Освоенные средства по образованию за 2019 год:

2 206,5млн.тенге –содержание школ района (24 школы, 1 вечерняя школа, 2 мини-центра при школах);

184,7 млн.тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования (содержание в 3 детских садах 7 групп, 12 мини-центров при школах района, детского сада «Бобек» ва.Бозайгыр и частного детского сада «Радуга» в поселке Шортанды);

190,5 млн.тенге – содержание дошкольных организаций (6детских садов);

91,7 млн. тенге –содержание внешкольных организаций (2 дома творчества,1 музыкальная школа, 1 плавательный бассейн);

25,8 млн.тенге – дополнительное образование для детей и юношества по спорту;

2,8 млн.тенге – на информатизацию системы образования в государственных учреждениях образования;

166,9 млн.тенге – проведен капитальный ремонт средней школы в селе Бозайгыр;

54,8 млн.тенге –приобретеныучебники1-10 классам в количестве 25695 экземпляров, для предшкольной подготовки3959 экземпляров.

4,9 млн.тенге – были приобретены для школ- шкафы, парты,водонагреватель, спортивный инвентарь, для детских садов и миницентров - 6 морозильных камер и8 водонагревателей, пылесосы, интерактивная доска, ноутбук, очиститель воды, стиральная и швейная машины,для детского-юношеского клуба "Кайнар"- пылесос, пожарные шланги, монитор для системы видеонаблюдения

13,5 млн.тенге - ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»;

200 млн.тенге – на строительство детского сада на 140 мест в селе Тонкерис Шортандинского района.

Затратыпо социальной помощи и социальному обеспечению по сравнению с уровнем 2018 года увеличилось на 97,2% и составили 329,8 млн.тенге, освоено329,8млн.тенге или 100% к плану.

Расходы по программе «Программа занятости» 87,2 млн.тенге, в том числе: на общественные работы направлены 130 человек, из числа безработных обучены 115 человек, на социальные рабочие места направлены35 человек,на молодежную практику направлены42 человекапо проекту «Бастау Бизнес» прошли обучение и получили сертификаты 186 человек, 37 человек получили займы в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 65 человек получили государственные гранты на реализацию новых бизнес идей.

По программе «АСП нового формата» пособие получили 267 семей, состоящие из 1 425 человек на сумму 123,5 млн.тенге

Расходы по программе «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» расходы за 2019 год составили23,4 млн.тенге, в том числе: материальная помощьонкобольным – 23 человека на сумму 0,9 млн.тенге, выплата уязвимой группе больных туберкулезом, находящихся на амбулаторном лечении - 40 человек на сумму 1,5 млн.тенге, оплата коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны - 3 человека на сумму 90,9 тыс.тенге, выплата материальной помощи для приобретения лекарств по заявлениям инвалидам 1,2,гр.-304 человека на сумму 6,1 млн.тенге, детям-инвалидам до 16 лет для приобретения лекарств - 42 человека на сумму 0,3 млн.тенге, выплата социальной помощи малообеспеченным семьям – 1 семья на сумму 20,2 тыс.тенге,выплата социальной помощи гражданам, среднедушевой доход которых превышает прожиточный минимум в случаях пожара –5 человек на сумму 0,5 млн.тенге,выплата социальной помощи лицам, находящимся на учете в службе пробации - 2 человека на сумму 25,3 тыс.тенге,выплата социальной помощи ко Дню Победы–161 человек на сумму 1,4 млн.тенге, выплата социальной помощи пенсионерам ко Дню пожилых людей– 673человека на сумму 3,4 млн.тенге, выплата социальной помощи инвалидам ко Дню инвалидов -925человек на сумму 4,7 млн.тенге, выплата социальной помощи воинам-интернационалистам ко Дню вывода войск из Афганистана–22человека на сумму 2,2 млн.тенге, оплата за учебу студентам медицинских ВУЗов-3 человека на сумму 2,2 млн.тенге.

Расходына материальное обеспечение 12 детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому в сумме 0,6 млн.тенге.

Количество получателей по обеспечению нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами - 109 человек. Обслуживается индивидуальными помощниками 19 человек. Затраты составили 14 млн.тенге.

Государственное учреждение «Центр занятости» отдела занятости и социальных программ Шортандинского района со штатной численностью 6 человек действует с 2011 года.На обеспечение деятельности центра занятости было выделено 30,3 млн. тенге.

По программе «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов» затраты составили 9,1 млн.тенге количество получателей 109 человек.

По программе «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях» затраты составили 9,8 млн.тенге, количество обслуживаемых престарелых одиноких граждан57человек.

Наряду с социальными расходами, высокий уровень затрат бюджета приходится также на реальный сектор.

По программе «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» в течение 2019 года было выделено на текущие ремонты систем водоснабжения 24,4 млн.тенге, исполнение 100%.

По программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»при уточненном плане – 27,1 млн. тенге, кассовое исполнение составило 27,1 млн. тенге, или 100%. Средства были направлены на текущий ремонт улично-дорожной сети п. Шортанды Шортандинского района.

По программе«Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» при уточненном плане – 440,6 млн. тенге, кассовое исполнение составило 440,6млн. тенге, или 100%. Средства были направлены:

- на капитальный ремонт подъездной дороги с Ключи Шортандинского района440,6 млн.тенге;

По программе«Организация эксплуатации тепловых сетей» при уточненном плане – 26 млн. тенге, кассовое исполнение составило 26млн. тенге, или 100%. Средства были направлены на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям.

По программе«Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» при уточненном плане – 238,9 млн. тенге, кассовое исполнение составило 138,9млн. тенге, или 100%. Средства были направлены:

-на строительство 36-ти квартирного жилого дома по адресу: поселок Шортанды, улица Дзержинского, 54 - 238,1 млн.тенге;

- на разработкуПСД по объекту "Строительство 36-ти квартирного жилого дома в селе Тонкерис -0,8 млн.тенге;

- на разработку ПСД по объекту "Привязка 36-ти квартирного дома в п.Шортанды Шортандинского района (ул.Новая,2)" - 50 тыс.тенге.

По программе«Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» при уточненном плане – 1 003,7 млн. тенге, кассовое исполнение составило 1 003,7 млн. тенге, или 100%. Средства были направлены:

- на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства индивидуального жилищного строительства в поселке Шортанды1. Сети водоснабжения –452,8 млн.тенге;

- на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства индивидуального жилищного строительства в поселке Шортанды Шортандинского района 2. Сети электроснабжения - 378 млн.тенге;

- на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства индивидуального жилищного строительства в поселке Научный Шортандинского района. 1. Сети водоснабжения – 71,5 млн.тенге;

- на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства индивидуального жилищного строительства в поселке Научный Шортандинского района 2. Сети электроснабжения – 51,9 млн.тенге;

- на строительство инженерных сетей к 36-ти квартирному жилому дому в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области (ул.Дзержинского, 54) - 49,4 млн.тенге;

- на разработкуПСД по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новым участкам ИЖС в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области. 1. Сети водоснабжения, 2.Сети электроснабжения»- 0,1 млн.тенге;

- на разработку ПСД по объекту "Строительство инженерных сетей к 36-ти квартирному дому в п.Шортанды Шортандинского района (ул.Новая,2) – 30 тыс.тенге.

По программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» при уточненном плане – 585,6 млн. тенге, кассовое исполнение составило 587,6 млн. тенге, или 100%. Средства были направлены:

- на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений села Петровка Шортандинского района Акмолинской области 189,8 млн.тенге;

- на реконструкцию разводящих сетей водоснабжения в с.Тонкерис Шортандинского района 393,3 млн.тенге, объект переходящий на 2020 год;

- на разработкуПСД по объекту"Строительство водовода и водозаборных скважин в с.Раевка" 2,5 млн.тенге, проект переходящий на 2020 год.

По программе развития регионов при плане 20,8 млн.тенге освоено 20,8 млн. тенге, т. е. 100%. По данной программе проведены следующие мероприятия, в том числе

- с. Петровка - изготовление уличных вазонов, устройство спортивной площадки в с. Белое Озеро.

- с.Раевка - работы по демонтажу и установке ограждений по ул. Абая (переулок Уалиханова).

- п.Шортанды- устройство спортивной площадки.

- с.Пригородное - изготовление и монтаж игровой площадки.

- с.Андреевка - установка детской игровой площадки.

- п.Жолымбет - отсыпка щебнем и текущий ремонт дорог, текущий ремонт ограждения.

- с. Бектау - отсыпка дорог в с. Бектау, установка ограждений по ул. Абая (156 м), изготовление и установка скамеек.

- с. Новоселовка - установка детского игрового комплекса на территории Новоселовской средней школы.

- с.Новокубанка - изготовление и монтаж арки на въезде в с. Новокубанка.

- с.Бозайгыр - текущий ремонт уличного освещения станции Тонкерис, изготовление и установка уличного металического ограждения, изготовление и установка дорожных знаков, искусственных неровностей, изготовление и установка систем освещения обелиска, отсыпка дорог в с.Бозайгыр.

- с.Дамса - текущий ремонт объездной дороги между с.Дамса и с. Степное, в с.Дамса обустройство футбольного поля с установкой ограждения, чаша огня флагштока, изготовление и установка игровой площадки, услуги по расчистке земли для установок детских площадок, услуги по расчистке земли для установки ограждения стадиона, услуги по изготовлению и установки ограждения на детскую площадку

Для организации внутрипоселковых и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок было выделено 6,3 млн.тенге, освоено 100%. Осуществлялись пассажирские перевозки по маршруту п.Шортанды-с.Степное-с.Дамса в рабочие дни, а также по маршруту Пригородное-Шортанды-Бозайгыр.

Для организации отлова и уничтожения бродячих собак и кошек выделено и освоено 0,9млн.тенге, т.е. на 100%.

Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы

В 2019 году специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Шортандинского района предоставлены единовременные подъемные пособия в размере 100 месячных расчетных показателей и бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 МРП.

За 2019 год выплачено подъемных пособий21 специалисту на сумму 5,3млн. тенге.

Сферы	Количество человек	Сумма выданного пособия, млн.тенге
Образование	14	3,5
Здравоохранение	5	1,3
Культура	1	0,25
Социальное обеспечение	1	0,25
ВСЕГО:	21	5,3

Выдано бюджетных кредитов для приобретения жилья 34 специалистамна сумму 125млн. тенге.

Сферы	Количество человек	Сумма выданного бюджетного кредита, млн.тенге
Образование	23	83,3
Здравоохранение	8	30,3
Культура	2	7,6
Агропромышленный комплекс	1	3,8
ВСЕГО:	34	125