ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету по реализации бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Новокубанского сельского округа Шортандинского района» за 2023 год.
Расходная часть бюджета на 31 декабря 2023 года составила 175705,3 тыс. тенге, при плане 175752,8 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Программа 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Уточненный план финансирования составил 29748,4 тысяч тенге. Кассовое исполнение составило 29733,1 тысяч тенге, процент исполнения – 100%. Остаток средств от плана 15,3 тысяч тенге. Отклонение от плана составила экономия в результате проведенных госзакупок.
Лимит штатной численности 5 человек. Фактическая штатная численность 5 человек. Утвержденный лимит технического персонала 3 единицы – техничка, водитель, редактор по переводу. Фактическая численность внештатных работников 1 единица технички, 1 ставка водителя, 1 единица редактора по переводу.
Повышение квалификации осуществлялось в Филиале Республиканского государственного казенного предприятия «Академия государственного управления при Президенте РК» по Акмолинской области двух главных специалистов в апреле, ноябре 2023 года на сумму 160400 тенге.
Количество служебных легковых автомобилей – 1 автомобиль CHEVROLET COBALT, регистрационный номер 217AI03. Год выпуска2021 г.
Целью данной программы является обеспечение деятельности аппарата акима Новокубанского сельского округа. Рациональное расходование и своевременное освоение бюджетных средств.
Задачами программы являются: рассмотрение заявлений и обращений граждан в установленные сроки, улучшение качества предоставляемых государственных услуг, оказываемых населению. Ежемесячные отчеты в районный отдел финансов об исполнении бюджета в данном периоде, своевременная сдача отчетов о финансовой деятельности аппарата сельского округа. Обеспечение работников аппарата канцелярскими принадлежностями, информационной продукцией, современно оснащенной оргтехникой, своевременное обслуживание и ремонт компьютерной техники.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты: рациональное расходование и своевременное освоение бюджетных средств на обеспечение содержания аппарата акима сельского округа со штатной численностью 5 человек.
Программа 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»
Уточненный план финансирования составил 1629,0 тысяч тенге. Кассовое исполнение составило 1629,0 тысяч тенге, процент исполнения – 100%.
Утвержденная и фактическая штатная численность соцработников два соцработника по 0,25 ставки. Работают с детьми с ограниченными возможностями в количестве – 2 ребенка.
Целью данной программы является создание стабильности функционирования системы обслуживания, организация своевременной социальной помощи нуждающимся гражданам на дому. Задачами программы являются оказание социальной помощи детям инвалидам, улучшение качества жизни нуждающихся граждан на дому. Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты: по данной программе произведена оплата труда социальным работникам оказывающих социальную помощь на дому двум детям инвалидам в течении года.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: своевременно и качественно оказывалась социальная помощь нуждающимся гражданам на дому.
Программа 008 «Освещение улиц в населенных пунктах»
Утвержденный план финансирования составил 1250,6 тысяч тенге. Оплаченные обязательства составляют 1250,6 тысяч тенге. Процент исполнения плана составил 100%.
По данной программе запланированы и осуществлены освещение улиц Кан Де Хана, Ыбырая Алтынсарина, Абая, Бейбитшилик на 435,7 тысяч тенге, аренда опор электрических сетей на 222,9 тысяч тенге, техническое обслуживание уличного освещения 592,0 тысяч тенге.
Целью данной программы является - уличное освещение Новокубанского сельского округа.
Предусмотренные данной бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты: в течении года осуществлялись аренда столбов и уличное освещение улиц села Новокубанка, качественное и своевременное техническое обслуживание уличного освещения.
Конечный результат бюджетной программы достигнут: осуществлено уличное освещение улиц Кан де Хана, Ыбырая Алтынсарина, Абая, Бейбитшилик в селе Новокубанка
Программа 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Уточненный план финансирования составил 404,1 тысяч тенге. Кассовые расходы составили 404,0 тысяч тенге. Освоение составило 100%. По данной программе запланированы и осуществлены услуги по удалению и буртованию мусора на территории свалки в селе Новокубанка на 404,0 тысяч тенге, Целью данной программы является выполнение работ по обеспечению санитарии на территории Новокубанского сельского округа. Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты. Конечный результат бюджетной программы достигнут: осуществлены работы по механизированному вывозу (сбору) неопасных отходов на территории свалки в селе Новокубанка.
Программа 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Утвержденный план финансирования составил 3662,0 тысяч тенге. Оплаченные обязательства составляют 3630,0 тысяч тенге. Процент освоения составил 99,1%. Остаток средств от плана составляет 32,0 тысячи тенге. По данной программе запланированы и осуществлены работы по изготовлению адресных табличек с названием улиц на 200,0 тысяч тенге; работы по устройству спортивной площадки в селе Алтайское на 2700,0 тысяч тенге; работы по изготовлению и установке дорожных знаков и искусственных неровностей на 580 тысяч тенге; услуги по изготовлению и установке новогодней декорации на 150,0 тысяч тенге. Целью данной программы является повышение благоустройства Новокубанского сельского округа. Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты. Конечный результат бюджетной программы достигнут: осуществлены работы по улучшению благоустройства сельского округа.
Программа 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Утвержденный план финансирования составил 1339,4 тысяч тенге. Кассовые расходы составили 1339,3 тысяч тенге. Процент исполнения плана составил 100%. По данной программе запланированы и осуществлены работы по уборке (удалению снега) в Новокубанском сельском округе на 1339,3 тысяч тенге. Целью данной программы является обеспечение функционирования автомобильных дорог в Новокубанском сельском округе. Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты. Конечный результат бюджетной программы достигнут: осуществлены работы по уборке (удалению снега) автомобильных дорог села Новокубанка.
Программа 057 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфракструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"»
Утвержденный план финансирования составил 137719,3 тысяч тенге. Кассовые расходы составили 137719,3 тысяч тенге. Процент исполнения плана составил 100%. По данной программе запланированы и осуществлены работы по среднему ремонту улиц и улично-дорожной сети в селе Новокубанка Шортандинского района на 137719,3 тысяч тенге. Целью данной программы является осуществление среднего ремонта улиц и улично-дорожной сети в Новокубанском сельском округе. Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты. Конечный результат бюджетной программы достигнут: осуществлены работы по среднему ремонту улиц Почтовая, Колхозная, Сейфуллина в селе Новокубанка, работы по среднему ремонту улично-дорожной сети в селе Новокубанка
Аким Новокубанского сельского округа Р. Мардан