Шортанды ауданы "Бектау ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ бюджеттің атқарылуы туралы есеп
2023 жылға
БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
Аудан бюджетінің атқарылуының жалпы қорытындылары мынадай көрсеткіштермен сипатталады:
2023 жылға арналған жергілікті бюджет Аудандық мәслихат сессиясының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 7С-38/2 шешімімен бекітілген. Жыл ішінде бюджетті нақтылау 3 рет жүргізілді.
2023 жылы түзетілген бюджет орындалды:
I бөлім бойынша "кірістер"103,9%. Бюджетке түсетін түсімдердің жалпы көлемі жоспарға 103693 мың теңгені 99793,8 мың теңгені құрады. Ресми трансферттер жоспар 85038,8,0 мың теңге немесе 100 пайыз болған кезде 85038,8 мың теңге сомасында, 19634 мың теңге Субвенциялар алынды.
II "Шығындар"бөлімі бойынша орындау 101733,6 мың теңгені немесе түзетілген жоспар кезінде 100,0 пайызға 101734,8 мың теңгені құрады.
"Бюджет тапшылығы (профициті)" V бөлімі бойынша-бюджет профициті атқарылуында 1959,3 мың теңгені құрады.
"Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)" VI бөлімі бойынша -1959,3 мың теңге орындалды.
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары 3911,9 мың теңге.
Аудан бюджетінің 2023 жылғы кіріс бөлігі 123,9 % - ға орындалды. Түзетілген жоспар бойынша 6158,0 мың теңге нақты түсім 7642 мың теңгені құрады.
Салық түсімдері 103,9% - ға орындалды (жоспар 6168,0 мың теңге, орындалуы 7642 мың теңге, асыра орындалуы 1474 мың теңге). Оның ішінде:
- асыра орындалды:" төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы " жоспар бойынша 655 мың теңге іс жүзінде 682,7 мың теңге түсті, 27,7 мың теңге салық немесе 104,2% орындалды.
- асыра орындалды:" жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық " жоспар бойынша 470 мың теңге іс жүзінде 553,8 мың теңге немесе 117,8% түсті, 83,8 мың теңге асыра орындалды.
- жоспарда 83,0 мың теңге болған кезде "елді мекендердің жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы" асыра орындалды, іс жүзінде 83,5 мың теңге немесе 100,5% түсті, 0,5 мың теңге сомасына асыра орындалды,
- "Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық" жоспар бойынша 473 мың теңге іс жүзінде 473,1 мың теңге немесе 100,0% түсті, 0,1 мың теңге асыра орындалды.
- "Жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық" 4280 мың теңге жоспары кезінде іс жүзінде 4793,1 мың теңге немесе 112% түсті, 513,1 мың теңге асыра орындалды;
- "Бірыңғай жер салығы" жоспар бойынша 21 мың теңге іс жүзінде 21 мың теңге немесе 100,0% түсті.
- "Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем" жоспар 186 мың теңге болғанда іс жүзінде 1034,9 мың теңге немесе 556,4% түсті, жоспарды асыра орындау 848,9 мың теңге.
Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер жоспар 8587 мың теңге, орындалуы 10904,1 мың теңге, асыра орындалуы-2317,1 мың теңге немесе 127%
- plpn жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем 0,0 мың теңге, 108,0 мың теңге түсті
Ресми трансферттердің түсімдері 85038,8 мың теңгені құрады, оның ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер 65404,8 мың теңге, аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен субвенциялар 19634,0 мың теңге.
2024 жылғы 1 қаңтарға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 101733,6 мың теңгені құрады, жоспар 101734,8 мың теңгені құраса, атқарылуы 100% -. құрады.
1 функционалдық топ бойынша-жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер. 2023 жылғы 1 қаңтарға түзетілген бюджет 35420,3 мың теңгені құрады , 2024 жылғы 1 қаңтарға орындау 35419,5 мың теңгені немесе 100% - ға құрады, 0,8 мың теңге орындалмады.
6 функционалдық топ бойынша-әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру. 2023 жылғы 1 қаңтарға түзетілген бюджет 3435,0 мың теңге, 2024 жылғы 1 қаңтарға атқарылуы 3435,0 мың теңгені немесе 100% -. құрайды.
7 функционалды топ бойынша-ТКШ. 2023 жылғы 1 қаңтарға түзетілген бюджет 29322,9 мың теңге, 2024 жылғы 1 қаңтарға атқарылуы 29322,6 мың теңгені немесе 100% -. құрайды.
13 функционалдық топ бойынша-басқалар. 2023 жылғы 1 қаңтарға түзетілген бюджет 33315,6 мың теңге, 2024 жылғы 1 қаңтарға атқарылуы 33315,6 мың теңгені немесе 100% -. құрайды.
008 159 бағдарлама ерекшелігі елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасы шеңберінде көшелерді жарықтандыру жүйесін ағымдағы жөндеу 223214 теңге ,500,0 теңге екі шарт , тіректерді жалға беру 277,0 мың теңге .теңге, көшені жарықтандыру электр энергиясы 693,0 мың, қосымша келісім 387,0 мың теңге .
009 Елді мекендердің Санитария бағдарламасы
159 ерекшелік -194,0 мың теңге Бектау ауылындағы Абай көшесі бойынша рұқсат етілмеген салоктарды әкету
011 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасы
- Абай көшесін қоршау бойынша жұмыстар аяқталды, шарт 1711,7 мың теңгеге.
- Абай көшесіндегі екі қабатты үйді әктеу бойынша жөндеу жұмыстары аяқталды, шарт 548,0 мың теңгеге.
гүлдерге арналған 13 гүлзар сатып алынып, 446,0 мың теңге сомаға орнатылды.
Бектау ауылында Д. Қонаев бойынша 14112,0 мың теңге сомасына көпфункционалды спорт корты орнатылды
абаттандыру бағдарламасы аясында 419,9 мың теңгеге 12 көше орындықтары сатып алынды
Д. Қонаев пен Гагарин бойынша -47,0 мың теңге
Казциковская көшесі бойынша шөп шабу - 299,0 мың теңге
Мықтыкөл ауылындағы зиратты қоршау екі жылдық жұмыс шарты толық орындалды 6100,0 мың теңгеге шарт 5000,0 мың теңге төленді, осы жылы шартты жабу үшін қосымша 1097,0 мың теңгеге өтініш берілді.
Балалар алаңдарын сырлау үшін 50,8 мың теңге сомаға бояу сатып алынды
жасанды бұзушылықтар мен жол белгілерін орнату 399,0 мың теңге (3 дана және 6 жол белгісі)
295,0 мың теңге сомасына екі жол аркасын орнату (Б. Момышұлы көшесі бойынша)
екі бейнебақылау камерасын орнату 445,0 мың теңге (ҚТҚ-да және Д. Қонаев бойынша көпфункционалды алаңда 1-ге)
Қаражар ауылы мен Мықтыкөл ауылының аумағын қардан тазарту 394,0 мың теңге
013 автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бағдарламасы
045 астында автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу бағдарламасы
159 ерекшелік-Д. Қонаев көшесі бойынша 500 метр, Б. Момышұлы көшесі бойынша 500 метр жолдарды асфальттау жұмыстары аяқталды, шарт 29120,0 мың теңге
159 ерекшелік-1129,8 мың теңге техникалық қадағалау
015 кіші бағдарлама
159 ерекшелік -899,9 мың теңге кентішілік жолдарды себу
159 ерекшелік -1785,7 мың теңге қысқы кезеңде қар тазалау
159 ерекшелік -380,0 мың теңге қар тазалау