отчет об исполнении бюджета ГУ «Аппарат акима сельского округа Бекттау» Шортандинского района
за 2023 год
Общие итоги исполнения бюджета района характеризуются следующими показателями:
Местный бюджет на 2023 год утвержден решением сессии районного маслихата № 7С-38/2 от 26 декабря 2022 года. В течение года уточнение бюджета производилось 3 раза.
За 2023 год скорректированный бюджет исполнен:
По разделу I «Доходы» на 103,9%. Общий объем поступлений в бюджет составил 103693 тыс.тенге к плану 99793,8 тыс.тенге. Официальные трансферты получены в сумме 85038,8 тыс.тенге при плане 85038,8,0 тыс.тенге или 100 процентов, субвенции 19634 тыс.тенге.
По разделу II «Затраты» исполнение составило 101733,6 тыс.тенге или на 100,0 процентов при скорректированном плане 101734,8 тыс.тенге не исполнение 1,2 т.тенге экономия.
По разделу V «Дефицит (профицит) бюджета» - профицит бюджета в исполнении составил 1959,3тыс.тенге.
По разделу VI «Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета» исполнено -1959,3 тыс.тенге.
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 3911,9 тыс.тенге.
Доходная часть бюджета района за 2023 год исполнена на 123,9 %. При скорректированном плане 6158,0 тыс.тенге фактическое поступление составило 7642 тыс.тенге.
Налоговые поступления исполнены на 103,9% (план 6168,0 тыс.тенге, исполнение 7642 тыс.тенге, перевыполнение 1474 тыс.тенге). В том числе:
-перевыполнен: «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты» при плане 655 тыс. тенге фактически поступило 682,7 тыс. тенге перевыполнен налог 27,7 тыс.тенге или 104,2 % исполнения.
-перевыполнен: «Налог на имущество физических лиц» при плане 470 тыс. тенге фактически поступило 553,8 тыс. тенге или 117,8 %, перевыполнение 83,8 тыс. тенге.
-перевыполнен: «Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов» при плане 83,0 тыс. тенге, фактически поступило 83,5 тыс. тенге или 100,5%, перевыполнение на сумму 0,5 тыс. тенге,
-«Налог на транспортные средства с юридических лиц» при плане 473 тыс. тенге фактически поступило 473,1 тыс. тенге или 100,0%, перевыполнен 0,1 тыс.тенге.
- «Налог на транспортные средства с физических лиц» при плане 4280 тыс. тенге фактически поступило 4793,1 тыс. тенге или 112%, перевыполнение 513,1 тыс. Тенге;
-«Единый земельный налог» при плане 21 тыс. тенге фактически поступило 21 тыс. тенге или 100,0%.
-«Плата за пользованием земельными участками» при плане 186 тыс. тенге фактически поступило 1034,9 тыс. тенге или 556,4%, перевыполнение плана 848,9 тыс. тенге.
Поступления от продажи земельных участков план 8587 тыс. тенге, исполнение 10904,1 тыс. тенге, перевыполнение-2317,1 тыс. Тенге, или 127%
-плата за продажу права аренды земельных участков плпн 0,0 тыс.тенге , поступило 108,0 тыс.тенге
Поступления официальных трансфертов составили 85038,8 тысяч тенге, в том числе целевые текущие трансферты 65404,8 тысяч тенге, субвенции из районного (города областного значения) бюджета 19634,0 тыс.тенге.
Расходная часть бюджета на 1 января 2024 года составила 101733,6 тыс. тенге, при плане 101734,8 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
По 1 функциональной группе – государственные услуги общего характера. Скорректированный бюджет на 1 января 2023 года составил 35420,3 тыс. тенге, исполнение на 1 января 2024 года составляет 35419,5 тыс.тенге или на 100% , не исполнено 0,8 тыс. тенге.
По 6 функциональной группе – социальная помощь и социальное обеспечение. Скорректированный бюджет на 1 января 2023 года 3435,0 тыс. тенге, исполнение на 1 января 2024 составляет 3435,0 тыс. тенге или 100 %.
По 7 функциональной группе – ЖКХ. Скорректированный бюджет на 1 января 2023 года 29322,9 тыс. тенге, исполнение на 1 января 2024 составляет 29322,6 тыс. тенге или 100%.
По 13 функциональной группе – Прочие. Скорректированный бюджет на 1 января 2023 года 33315,6 тыс. тенге, исполнение на 1 января 2024 составляет 33315,6 тыс. тенге или 100 %.
008 программа 159 специфика Освещение улиц в населенных пунктах
Текущий ремонт системы уличного освещения в рамках программы Освещение улиц в населенных пунктах 223214 тенге ,500,0 тенге два договора , аренда опор 277,0 тыс .тенге , уличное освещение электроэнергия 693,0 тыс , дополнительное соглашение 387,0 тыс.тенге .
009 программа Санитария населенных пунктов
159 специфика -194,0 тыс.тенге вывоз несанкционированных салок по ул.Абая в с.Бектау
011 программа Благоустройство и озеленение населенных пунктов
провели работы по ограждению по улице Абая работы закончены, договор на 1711,7 тыс.тенге.
- ремонтные работы по побелке двухэтажного дома по ул.Абая, работы закончены , договор на 548,0 тыс.тыс.тенге.
приобретено 13 вазонов для цветов и установлены, на сумму 446,0 тыс.тенге.
установлен многофункциональный спортивный корт в с.Бектау на сумму 14112,0 тыс.тенге по Д.Кунаева
приобретено 12 уличных скамеек в рамках программы по благоустройству на сумму 419,9 тыс.тенге
спил и вывоз сухостоя -47,0 тыс.тенге по Д.Кунаева и Гагарина
покос травы по ул Казциковская -299,0 тыс.тенге
Ограждение кладбища в с.Мыктыколь договор двух летний работы выполнены полностью договор на 6100,0 тыс.тенге оплачено 5000,0 тыс.тенге , дополнительно было подано ходатайство на 1097,0 тыс.тенге для закрытия договора в этом году.
Приобретена краска для покраски детских площадок на сумму 50,8 тыс.тенге
установка искуственных неровностей и дорожных знаков 399,0тыс.тенге (3 штуки и 6 дорожных знаков )
установка двух дорожных арок на сумму 295,0 тыс.тенге (по ул.Б.Момышулы )
установка двух камер видионаблюдения 445,0 тыс.тенге (на ТБО и на 1 на многофункциональной площадке по Д.Кунаева)
очистка территории от снега в.Каражар и с.Мыктыколь 394,0 тыс.тенге
013 программа Беспечение функционирования автомобильных дорог
045 под программа Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог
159 специфика — асфальтирование дорог 500 метров по ул.Д.Кунаева, 500 метров по ул.Б.Момышулы работы закончены, договор 29120,0 тыс.тенге
159 специфика-1129,8 тыс.тенге тех надзор
015 подпрограмма
159 специфика -899,9 тыс.тенге обсыпка внутрипоселковых дорог
159 специфика -1785,7 тыс.тенге уборка снега в зимний период
159 специфика -380,0 тыс.тенге уборка снега