Районный бюджет на 2020 - 2022 годы

Пояснительная записка

к проекту решения Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2020 - 2022 годы»

    

 

Районный бюджет на 2020-2022 годы запланирован  в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами.

 

Доходы

 

Доходная часть районного бюджета на 2020 год прогнозируются  в сумме 31 185 447  тысяч тенге, в том числе: собственные доходы определены в сумме 2 979 107 тысяч тенге:

- налоговые поступления составят 2 430 311 тысяч тенге, в том числе по основным источникам:

индивидуальный подоходный налог – 100 000 тысяч тенге;

социальный налог – 1 592 866 тысяч тенге;

налог на имущество – 645 507 тысяч тенге;

внутренние налоги на товары, работы и услуги – 68 540 тысяч тенге.

- неналоговые поступления составят 28 054 тысяч тенге, в том числе:

доходы от государственной собственности – 16 690 тысяч тенге;

прочие неналоговые поступления – 8 564 тысяч тенге.

- поступления от продажи основного капитала предусмотрены в сумме 520 742 тысяч тенге по следующим источникам:

продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – 170 742 тысяч тенге;

поступления от продажи земельных участков – 350 000 тысяч тенге.

- поступления трансфертов составляет 28 206 340 тысяч тенге, в том числе субвенция определена на плановый период в сумме  8 140 674  тысяч тенге, в 2021 году  - 7 960 398 тысяч тенге, в 2022 году – 8 032 161 тысяч тенге.

Трансферты из республиканского и областного бюджета составляют 20 065 666 тысяч тенге, в том числе: текущие трансферты составляют 7 896 466 тысяч тенге (республиканский бюджет – 5 553 295 тысяч тенге, местный бюджет – 2 343 171 тысяч тенге)

Целевые трансферты на развитие составляют – 12 169 200 тысяч тенге (республиканский бюджет – 7 382 053 тысяч тенге, местный бюджет – 4 787 147 тысяч тенге).

 

Затраты

 

Затраты районного бюджета на 2020-2022 годы запланированы в следующих объемах:

В 2020 году -  31 147 447 тысяч тенге, в 2021 году – 10 810 542,7 тысяч тенге, в 2022 году – 10 884 993 тысяч тенге.

 

Государственные услуги общего характера

Затраты по функциональной группе  «Государственные услуги общего характера» планируется затраты в сумме 230 076 тысяч тенге, в том числе:

По Аппарату маслихата района

 по программе «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»  планируется затраты в сумме 24 314 тысяч тенге.

По Аппарату  акима района

по программе «Услуги по обеспечению деятельности акима района»  планируется затраты сумме  153 393  тысяч тенге.    

По отделу экономики и финансов района

по программе «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» планируются  затраты сумме  28 853  тысяч тенге.

по программе «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» планируется  затраты сумме 3 200 тысяч тенге.

Предусматривается программа «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» в сумме 310  тысяч тенге.

по программе «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» планируются  затраты сумме  2 100  тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета на приобретение программного обеспечения «Парус-Каз. Бюджетное финансирование» 6 сельским округам переходящих в бюджет местного самоуправления.

По отделу предпринимательства

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» предусмотрены затраты в сумме 17 906 тысяч тенге.

 

Оборона

 

Затраты по функциональной группе  «Оборона» планируется затраты в сумме 35 993 тысяч тенге, в том числе:

По аппарату акима района

Затраты по программе «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» предусмотрены в сумме 9 550 тысяч тенге.

По аппарату акима района

Затраты по программе «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» предусмотрены в сумме 21 443 тысяч тенге.

Затраты по программе «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» предусмотрены в сумме 5 000 тысяч тенге.

 

Образование

Затраты по функциональной группе  «Образование» планируются в сумме 17 282 210 тысяч тенге.

По отделу образования района

По программе «Обеспечение дошкольного воспитания и обучения» затраты предусмотрены в сумме   341 430 тысяч тенге, в том числе: 40 992 тысяч тенге – за счет траснфертов республиканского бюджета на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования, 13 378 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней, 287 060 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета.

По программе «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» предусмотрены затраты в сумме 4 450 140 тысяч тенге, в том числе: 2 203 116 тысяч тенге – за счет трансфертов из республиканского бюджета, из них 2 159 986 тысяч тенге - на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования, 43 130 тысяч тенге - на доплату за квалификационную категорию, 15 286 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней, трансферты общего характера предусмотрены в сумме 2 231 738 тысяч тенге.  

По отделу образования района

По программе «Общеобразовательное обучение» затраты предусмотрены в сумме  10 394 626 тысяч тенге, в том числе: 3 133 954 тысяч тенге – за счет трансфертов республиканского бюджета, из них: 1 839 678 тысяч тенге - на доплату за квалификационную категорию, 1 183 860 тысяч тенге - на увеличение оплаты труда педагогов, 110 416 тысяч тенге - на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования, 1 317 617 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета, из них: 998 604 тысяч тенге - на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования, 7 745 тысяч тенге - на приобретение кабинетов робототехники, 29 340 тысяч тенге - на приобретение компьютеров для школ, 7 795 тысяч тенге - на открытие IT-классов в школах, 12 764 тысяч тенге - на оснащение ресурсных центров, 35 146 тысяч тенге - на обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей, 83 010 тысяч тенге - на обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов, 54 490 тысяч тенге - на обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей, 8 870 тысяч тенге - на внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних», 4 572 тысяч тенге - на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней, 4 769 тысяч тенге - на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ, 8 502 тысяч тенге - на доплату за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления, 16 661 тысяч тенге - на увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ, 3 912 тысяч тенге - на доплаты учителям за наставничество молодым учителям, 15 521 тысяч тенге - на доплату учителям со степенью магистра, 25 916 тысяч тенге - на увеличение доплаты за классное руководство, 5 943 055 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета.  

По программе «Дополнительное образование для детей» затраты предусмотрены в сумме 41 740 тысяч тенге.

По отделу физической культуры и спорта

По программе «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» предусмотрены средства в сумме 69 840  тысяч тенге.

По отделу образования района

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» затраты предусмотрены в сумме 11 632 тысяч тенге.

По программе «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для  государственных учреждений образования района (города областного значения)» затраты предусмотрены в сумме 204 008 тысяч тенге.

По программе «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» затраты предусмотрены в сумме 36 573 тысяч тенге.

По программе «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) и сироту и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей предусмотрены в сумме 1 036 тысяч тенге.

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» затраты предусмотрены в сумме 210 410 тысяч тенге на проведение капитального ремонта школы села Оразак, в том числе: 189 369 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета, 21 041 тысяч тенге – средства районного бюджета.

По отделу строительства

По программе «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» предусмотрены средства в сумме 1 485 107  тысяч тенге, в том числе: 1 481 907 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета, из них: 501000 тысяч тенге - строительство школы на 120 мест в селе Отемис, 500 000 тысяч тенге - строительство школы на 120 мест в селе Караменды батыр, 322 737 тысяч тенге - строительство школы на 1 200 мест в селе Коянды, 48 831 тысяч тенге - строительство школы на 300 мест в селе Арайлы, 90 854 тысяч тенге - разработка ПСД, строительство школы на 1 200 мест в селе Косшы, 12 000 тысяч тенге - разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной  экспертизы, строительство школы на 300 мест в селе Шубары, 6485 тысяч тенге - Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной  экспертизы, строительство школы на 80 мест в селе Раздольное, 3200 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета на получение государственной экспертизы.

По программе «Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения» предусмотрены средства в сумме 35 668  тысяч тенге, в том числе: 34 168 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета на разработку проектно-сметных документации на строительство детских садов в селах Рахымжана Кошкарбаева, Каражар, Кажымукан, Софиевка, Кызылжар, Тонкерис, Арайлы, Шубар, Косшы, Караоткель, 1 500 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета на получение государственной экспертизы.

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

Затраты по функциональной группе  «Социальная помощь и социальное обеспечение»   предусмотрены в сумме  481 915 тысяч тенге.

По отделу занятости и социальных программ:

По программе «Государственная адресная помощь» расходы предусмотрены в сумме 75 692 тысяч тенге, в том числе 49 538 тысяч тенге – за счет трансфертов республиканского бюджета, 16 154 тысяч тенге – трансферты областного бюджета, 10 000 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета.

По отделу образования района

По программе «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям» затраты предусмотрены в сумме  2 888 тысяч тенге.

По отделу занятости и социальных программ

По программе «Программа занятости» предусмотрены в сумме  93 594 тысяч тенге, в том числе: 25 596 тысяч тенге – за счет трансфертов республиканского бюджета на развитие рынка труда, 18 448 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета, из них: 12 635 тысяч тенге - на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов, 5 813 тысяч тенге - на реализацию краткосрочного профессионального обучения, 49 550 тысяч тенге – средства районного бюджета на проведение общественных работ.

По программе «Оказание жилищной помоши» предусмотрены в сумме 2 675  тысяч тенге .

По программе «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» предусмотрены в сумме  45 064  тысяч тенге, в том числе 9 300 тысяч тенге за счет трансфертов областного бюджета на обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей, 35 764 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета.

По программе «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» предусмотрены в сумме 1 125 тысяч тенге.

По программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» предусмотрены в сумме 45 603 тысяч тенге, в том числе: 9 469 тысяч тенге – за счет трансфертов республиканского бюджета на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения, 36 134 тысяч тенге – средства районного бюджета.

По программе «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» предусмотрены в сумме 26 042 тысяч тенге.

По программе «Обеспечение деятельности центров занятости» затраты предусмотрены в сумме 42 889 тысяч тенге, в том числе 20 811 тысяч тенге - на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения, 22 078 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета.

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» предусмотрены в сумме 29 853  тысяч тенге.  

По программе «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов» предусмотрены в сумме 25 520 тысяч тенге, в том числе 13 327 тысяч тенге – за счет трансфертов республиканского бюджета, из них: 8 834 тысяч тенге - на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, 4 269 тысяч тенге - на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств, 224 тысяч тенге - на оказание услуг специалиста жестового языка, 2 200 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета на развитие служб «Инватакси», 9993 тысяч тенге средства районного бюджета.

По программе «Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе» предусмотрены в сумме 90 970  тысяч тенге, в том числе 35 115 тысяч тенге – трансферты республиканского бюджета, 50 306 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета на оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа  для лиц старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, 5 549 тысяч тенге – средства районного бюджета.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

Затраты по функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство»  планируется в сумме  5 902 288  тысяч тенге.

По отделу жилищной инспекции и коммунального хозяйства района

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда» расходы  предусмотрены  в сумме  19 479 тысяч тенге.

По программе «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» предусмотрены затраты в сумме 60 000 тысяч тенге за счет средств районного бюджета, из них: 40 000 тысяч тенге – на покрытие задолженности ГКП на ПХВ «Қосшы коммуналдық қызметі», 20 000 тысяч тенге – ремонт сетей водоснабжения.

По программе «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» расходы  предусмотрены  в сумме  480 628  тысяч тенге.

По программе «Обеспечение санитарии населенных пунктов» расходы  предусмотрены  в сумме  6 000  тысяч тенге.

По программе «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» расходы  предусмотрены  в сумме  80 159  тысяч тенге, в том числе: освещение улиц населенных пунктов 54 159 тысяч тенге (Шалкар – 800 тысяч тенге, Тасты – 459 тысяч тенге, Приречное – 2 243 тысяч тенге, Коянды – 4000 тысяч тенге, Акмол – 12700 тысяч тенге, Оразак – 4000 тысяч тенге, Кабанбай батыр – 5000 тысяч тенге, Косшы – 10 000 тысяч тенге, Рахымжан Кошкарбаев – 624 тысяч тенге, Софиевка – 533 тысяч тенге, Жанаесиль – 1 800 тысяч тенге, Караоткель – 6000 тысяч тенге, Талапкер – 1 000 тысяч тенге, Арайлы – 5 000 тысяч тенге), 26 000 тысяч тенге – по программе благоустройства населенных пунктов (Акмол – 18 000 тысяч тенге, Кабанбай батыр – 5000 тысяч тенге, Косшы – 3000 тысяч тенге).

По программе «Капитальные расходы государственного органа» расходы  предусмотрены  в сумме  189 743  тысяч тенге за счет трансфертов областного бюджета, из них: 169 400 тысяч тенге - капитальный ремонт кабельной линии электроснабжения в селе Косшы, 20 343 тысяч тенге - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса очистных сооружений в селе Косшы.

По программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» расходы  предусмотрены  в сумме  368 221  тысяч тенге на строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до а.Косшы Целиноградского района.

По программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» расходы  предусмотрены  в сумме  1 000  тысяч тенге на разработку ПСД на благоустройство территории жилых домов.

По отделу строительства района

По программе «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» расходы  предусмотрены  в сумме  621 527 тысяч тенге, в том числе: 565 712 тысяч тенге – за счет трансфертов республиканского бюджета, из них: 308 847 тысяч тенге – строительство 45 квартирного жилого дома в селе Акмол (позиция 2), 256 865 тысяч тенге - строительство 45 квартирного жилого дома в селе Акмол (позиция 4, 52 215 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета на строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 4) в селе Косшы, 3 600 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета на получение государственной экспертизы.

По программе «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» расходы  предусмотрены  в сумме  60 188 тысяч тенге, в том числе: 58 588 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета на благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в селе Акмол, 1 600 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета на получение государственной экспертизы.

По программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» расходы  предусмотрены  в сумме  4 015 343 тысяч тенге, в том числе: 3 362 441 тысяч тенге – за счет трансфертов республиканского бюджета, из них: 326 094 тысяч тенге – Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан, 1 000 000 тысяч тенге - Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер, 541 702 тысяч тенге - Реконструкция разводящих сете водоснабжения в селе Шубар, 558 283 тысяч тенге - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с. Тонкерис, 500 308 тысяч тенге - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с. Ынтымак, 436 054 тысяч тенге - Реконструкция сетей водоснабжения в с. Жанажол, 637 502 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета, из них: 20 358 тысяч тенге - Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан, 249 533 тысяч тенге - Реконструкция сетей водоснабжения в с.Талапкер, 119 217 тысяч тенге - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с. Малотимофеевка, 37 527 тысяч тенге - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с. Жана Жол, 64 069 тысяч тенге - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с. Шубары, 72 643 тысяч тенге - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Тонкерис, 62 155 тысяч тенге - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Ынтымак, 12 000 тысяч тенге - Разработка ПСД с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Кызылсуат на новых участках, 15 400 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета на получение государственной экспертизы.

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Затраты по функциональной группе  «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»  планируется в общей сумме  514 037  тысяч тенге.

По отделу культуры и развитию языков:

По программе «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» предусмотрены расходы в сумме 321 017 тысяч тенге, в том числе 32 983 тысяч тенге – за счет трансфертов из республиканского бюджета на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда.  

По отделу физической культуры и спорта района

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» предусмотрены 16 008 тысяч тенге.  

По программе  «Проведение спортивных соревнований на районном уровне» расходы предусмотрены  8 804 тысяч  тенге.

По программе  «Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» расходы предусмотрены 8 615 тысяч тенге.

По отделу культуры и развитию языков:

По программе «Функционированию районных библиотек» предусмотрены расходы в сумме 47 178  тысяч  тенге, в том числе 9 205 тысяч тенге – за счет трансфертов из республиканского бюджета на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда.  

По  программе «Развитие государственного языка и других языков народа  Казахстана» расходы планируется  в сумме 15 896 тысяч тенге.  

По отделу внутренней политики:

По  программе «Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы»    расходы определены в сумме  14 440  тысяч тенге.

По отделу культуры и развитию языков:

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» затраты предусмотрены в суме  11 997 тысяч тенге.  

По отделу внутренней политики:

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» расходы определены в сумме  24 864 тысяч тенге.  

По программе «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» расходы предусмотрены в сумме 24 218 тысяч тенге.

По отделу строительства:

По программе «Развитие объектов культуры» предусмотрены расходы в сумме 1 500  тысяч  тенге на получение государственной экспертизы.  

По программе «Развитие объектов спорта» предусмотрены расходы в сумме 19 500  тысяч  тенге, в том числе 16 000 тысяч тенге за счет трансфертов областного бюджета на разработку ПСД с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Косшы, 3 500 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета на получение государственной экспертизы.  

 

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

Затраты по функциональной группе  «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» планируется  в общей сумме 621 329 тысяч  тенге.

По отделу строительства

по программе «Развитие теплоэнергетической системы» предусмотрены затраты в сумме 11 880  тысяч тенге в том числе: 10 000 тысяч тенге – за счет трансфертов из областного бюджета на строительство сетей электроснабжения в селах Рахымжана Кошкарбаева и Тайтобе, 1 880 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета на получение государственной экспертизы.  

 по программе «Развитие газотранспортной системы» предусмотрены затраты в сумме 440 597  тысяч тенге за счет трансфертов областного бюджета, из них: 262 927 тысяч тенге - Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Коянды, 53 119 тысяч тенге - Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккайын, 124 551 тысяч тенге - Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Шубары.

По отделу жилищной инспекции и коммунального хозяйства

по программе «Развитие теплоэнергетической системы» предусмотрены затраты в сумме 168 852  тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета, из них: 18 672 тысяч тенге - Электроснабжение новой застройки в с. Каражар, 150180 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной  экспертизы, строительство линий электроосвещения в селах Коянды, Караоткель, Косшы, Шубары, Каражар.  

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

Затраты по функциональной группе  «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, охрана окружающей среды и земельные отношения» планируется  в общей сумме 198 247 тысяч  тенге.

По отделу экономики и финансов

по программе «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» предусмотрены затраты в сумме 57 478  тысяч тенге в рамках проекта «С дипломом в село», из них: на выдачу подъемных пособии 11 237 тысяч тенге – за счет средств районного бюджета, 16 864 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета, на операционные услуги финансового агента 29 377 тысяч тенге за счет средств районного бюджета.

По отделу сельского хозяйства 

по программе «Услуг по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хояйства»  расходы предусмотрены в сумме 18 914 тысяч тенге.  

По отделу ветеранирии

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии» предусмотрены затраты в сумме 22 231  тысяч тенге.  

По программе «Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек» предусмотрено 7 500 тысяч тенге.

По программе «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных» затраты предусмотрены в сумме 2 000 тысяч тенге.

По программе «Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека» затраты предусмотрены в сумме 1 716 тысяч тенге.

По отделу земельных отношений 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)»  расходы предусмотрены в сумме 20 213 тысяч тенге.

По программе «Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Нур-Султана»  расходы предусмотрены за счет трансфертов областного бюджета в сумме 68 195 тысяч тенге.

 

  Промышленность,  архитектурная,  градостроительная и  строительная  деятельность

Затраты по функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» планируется  затраты в  сумме  116 478   тысяч  тенге.

По отделу  строительства

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области строительства» расходы предусмотрены  в сумме  72 281 тысяч  тенге.   

 По  отделу архитектуры и градостроительства

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства» предусмотрены  в сумме 28 623 тысяч  тенге.  

По программе «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов» предусмотрены затраты в сумме 15 574 тысяч  тенге .

 

Транспорт и коммуникации

Затраты по функциональной группе «Транспорт и коммуникации» планируется расходы в сумме 2 674 931 тысяч тенге

По отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

По программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» затраты предусмотрены в сумме 100 000 тысяч тенге за счет средств районного бюджета.

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» затраты предусмотрены в сумме 12 638 тысяч тенге.

По программе «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» затраты предусмотрены в сумме 45 106 тысяч тенге на обеспечение функционирования автомобильных дорог сельских округов (Шалкар – 1 393 тысяч тенге, Тасты – 1 293 тысяч тенге, Родина – 1 605 тысяч тенге, Приречное – 749 тысяч тенге, Маншук – 1 322 тысяч тенге, Кызылсуат – 1 070 тысяч тенге, Коянды – 6 000 тысяч тенге, Акмол – 6 800 тысяч тенге, Нуресиль – 540 тысяч тенге, Оразак – 1 100 тысяч тенге, Кабанбай батыр – 6 500 тысяч тенге, Косшы – 6000 тысяч тенге, Рахымжан Кошкарбаев – 1000 тысяч тенге, Жарлыколь – 2 140 тысяч тенге, Софиевка – 1 544 тысяч тенге, Жанаесиль – 700 тысяч тенге, Талапкер – 4 350 тысяч тенге, Арайлы – 1 000 тысяч тенге).

По программе «Развитие транспортной инфраструктуры» затраты предусмотрены в сумме 2 103 687 тысяч тенге, в том числе 1 650 000 тысяч тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета, из них: 1 050 000 тысяч тенге - Строительство улично-дорожной сети с.Талапкер, 600 000 тысяч тенге - Строительство улично-дорожной сети села Нуресиль, 453 687 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета, из них: 90 797 тысяч тенге - Реконструкция дорог в селе Садовое, 20 000 тысяч тенге - Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной  экспертизы, строительство улично-дорожной сети с.Талапкер, 30 000 тысяч тенге - Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной  экспертизы, строительство улично-дорожной сети с.Караоткель, 312 320 тысяч тенге - Строительство улично-дорожной сети с.Талапкер, 570 тысяч тенге - Строительство улично-дорожной сети села Нуресиль.

По программе «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» затраты предусмотрены в сумме 413 400 тысяч тенге за счет трансфертов областного бюджета, из них: 200 000 тысяч тенге - Капитальный ремонт автомобильной дороги с.Кaраоткель, 10 000 тысяч тенге - Средний ремонт улицы Республика  села Косшы, 53 400 тысяч тенге - Средний ремонт дороги села Косшы от дороги районного значения до центра отдыха Green Park, 150 000 тысяч тенге - Средний ремонт улично-дорожной сети села Акмол.

 

Прочие

Затраты по функциональной группе «Прочие» планируется расходы в сумме 2 925 310 тысяч тенге

По отделу экономики и финансов района

По программе «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)» затраты предусмотрены в сумме 56 000 тысяч тенге.

По отделу строительства района

По программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов» затраты предусмотрены в сумме 563 680 тысяч тенге, в том числе 183 900 тысяч тенге – за счет трансфертов республиканского бюджета на строительство 45 кв. жилого дома в селе Акмол (позиция 6), 379 780 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета, из них: 280 000 тысяч тенге – на строительство школ на 1 200 мест в селе Косшы (позиция 1, 2), 61 492 тысяч тенге - Строительство детского сада на 280 мест в с.Коянды, 38 288 тысяч тенге – на строительство 45 кв. жилого дома в с. Акмол (позиция 6).

По отделу жилищной инспекции и коммунального хозяйства района

По программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов» затраты предусмотрены в сумме 1 625 208 тысяч тенге, в том числе 1 200 000 тысяч тенге – за счет трансфертов республиканского бюджета, из них: 992 100 тысяч тенге - Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол, 207 900 тысяч тенге - Строительство электроснабжения 1 очереди 96-Разъезда, 425 208 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета, из них: 121 700 тысяч тенге – Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол, 167 000 тысяч тенге - Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в с. Косшы, 55 710 тысяч тенге - Строительство сетей электроснабжения с. Нуресиль, 80 798 тысяч тенге - Строительство электроснабжения 1 очереди 96-Разъезда.

По отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

По программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов» затраты предусмотрены в сумме 680 422 тысяч тенге, в том числе 420 000 тысяч тенге – за счет трансфертов республиканского бюджета на строительство улично-дорожной сети с.Косшы, 260 422 тысяч тенге – за счет трансфертов областного бюджета, из них: 210 422 тысяч тенге – Строительство улично-дорожной сети с.Косшы, 50 000 тысяч тенге - Строительство улично-дорожной сети в с.Коянды.

 

Обслуживание долга

Затраты по функциональной группе «Обслуживание долга» планируется расходы в сумме 124 тысяч тенге.

По отделу экономики и финансов

По программе «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» расходы предусмотрены в сумме 124 тысяч тенге.

 

Трансферты

Затраты по функциональной группе «Трансферты» планируется расходы в сумме 164 509 тысяч тенге.

По отделу экономики и финансов

По программе «Субвенция» расходы предусмотрены в сумме 164 509 тысяч тенге.

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

Затраты по функциональной группе  «Сельское хозяйство» планируется  в общей сумме 409 579 тысяч  тенге.

По отделу экономики и финансов района 

по программе «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов»  расходы предусмотрены в сумме 409 579 тысяч тенге.

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета в сумме 99901 тысяч тенге.

 

Прочие

 

Затраты по функциональной группе «Прочие» планируется расходы в сумме 38 000 тысяч тенге.

По отделу жилищной инспекции и коммунального хозяйства района

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» затраты предусмотрены в сумме 38 000 тыс.тенге на приобретение специализированной техники.

 

 

Руководитель отдела экономики и финансов Целиноградского района                                                                    А. Ибраева